2022年医院内部控制领导小组成立方案（完整文档）
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医院内部控制领导小组成立方案4篇
医院内部控制领导小组成立方案篇1
关于成立内部控制领导小组的方案
为贯彻落实财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》《财会函（2018）11号》、省财政厅《辽财会（2019）32号》和市财政街道《抚财会（2019）18号》文件精神，进一步提高我街道内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，经研究，决定成立内部控制领导小组，成员如下：
组 长：孙广娜
副组长：
成 员：
领导小组下设办公室，由街道财务负责牵头落实内部控制建设与实施的具体工作。
东公园街道办事处
医院内部控制领导小组成立方案篇2
宝兴县蜂桶寨小学
内部控制领导小组成立方案
为贯彻中央全面推进依法治国的方针， 按照《关于开展 2019 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2019〕16 号） 的要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明
确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学 校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评 价与监督小组，其中各小组组成人员名单如下：
内部控制制度领导小组：
组长：
罗丽
副组长：
高云学
成员：
何德伦 魏吉君 杨眉 李菁星 李婷
内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和 评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发 挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效 果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学 校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。
内部控制工作小组：
组长：罗丽
组员：
高云学 董应军 杨眉 何德伦
内控工作小组责任重大，工作贯穿学校内控工作的方方面面，从学校的预算、支出、项目建设、合同管理、资产管 理到内控的风险管理，都需统筹把握，合理、高效运行。
内部控制评价与监督小组：
组长：
何德伦
组员：李菁星 李婷
为保障学校各项收支在阳光下运行，办好人民满意的教 育，使学校各项工作经得起社会、群众的考验，内控评价与 监督小组要定期、定量、定性对学校各项工作监督与评价。
宝兴县蜂桶寨小学
2020年 6 月
医院内部控制领导小组成立方案篇3
草堰口幼儿园内部控制领导小组成立方案一、指导思想
为了落实本单位重大事项决策中的监督保证作用，更好地贯彻“民主集中制”的原则，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，规范本单位重大事项决策行为，坚持集体参与本单位重大事项的决策，坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则，使本单位重大事项的决策，能充分体现集体的作用。在这里要特别注意“三重一大”的精神，“三重一大”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。
“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度（简称“三重一大”制度） 。
二、内部控制实施领导小组成员名单
组 长:季正萍
副组长：戴丽娟
成 员：李静 倪士华
建湖县草堰口幼儿园
医院内部控制领导小组成立方案篇4
XXX医院内部控制领导小组成立方案为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实 施的指导意见》（财会〔 2015〕24 号）；
财政部《关于开展 2018年度 行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》 （财会函〔2018〕11 号）；
南充市财政局转发《省财政厅关于开展 2018 年度行政事业单位内部 控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔 2019〕2号）等文件 的 要求 ，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理 水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。
一、组织领导
成立由主要领导负总责， 分管领导牵头， 各科室主要负责人组成 的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：
组 长：
XXX 卫生院院长
副组长：
XXX 卫生院副院长
成 员：
XXX 卫生院纪检员
XXX 卫生院公卫科长
XXX 卫生院健扶办主任
XXX 卫生院感控组长
内控办公室设在副院长办公室，由 XXX负责日常事务。
二、工作职责
（一） 组长及副组长职责：
研究审定完善我院内控机制的基本制 度和工作标准；
做好我院内控机制建设的工作计划；
研究处理内控工 作中的重大问题；
监督内控机制健全和完善的整体进程， 并及时审定、 调整工作计划，确保内控机制健康运行等。
（二） 内控领导小组成员职责：
内部控制建设工作牵头部门为财 会科，负责内部控制相关工作， 确保为内部控制的建立与实施工作提 供强有力的组织保障， 包括组织协调内部控制日常工作；
研究提出单 位内部控制体系建设方案或规划；
组织协调单位内部跨科室的重大风 险评估工作；
组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措 施；
研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案， 并负 责方案的组织实施和对风险的日常监控等。
办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行 机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评 估；
对本科室的内部控制建设提出意见和建议， 积极参与单位经济活 动内部管理制度体系的建设；
认真执行单位内部控制管理制度， 落实 内部控制的相关要求；
并加强对本科室实施内部控制的日常监控。
单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行 监督，并提出改进意见和建议；
督促相关部门落实内部控制措施，做 好内部控制的监督、检查工作。
三、工作机制
实行定期例会和专题会议相结合， 定期例会由内部控制领导小组 办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每 季度召开一次例会；
特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题 会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。
XXX
医院
2018年 3月 1日
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