张家口市机关事务管理局项目绩效,自评报告
时间：2021-01-24 13:23:50 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
张家口市机关事务管理局项目绩效
自评报告
一、
项目概况
（一）
项目背景资料
根据市政府核准下发的“三定方案”，我局主要职责为：
1、根据国家、省有关方针政策，拟订全市机关事务管理工作的政策、法规和规章制度并组织实施；负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题；对全市机关事务工作进行业务指导，积极推动全市机关后勤服务的改革与发展。
2、负责全市党政机关公务用车编制管理、更新配备、调剂报废、日常管理等工作。负责全市公务用车管理及信息化平台、公务交通补助的管理和监督。
3、负责市级机关、直属事业机构办公用房的综合管理，负责管理市级机关及有关部门办公用房的产权、产籍及档案；负责市级机关、直属事业机构办公用房的规划、征地、设计、施工、分配等工作；承办市直有关部门干部职工住房规划、设计、管理等相关工作；负责全市党政机关干部职工集中住宅和市级领导周转房的物业管理服务等工作。
4、负责市机关办公楼的安全保卫、绿化消防、爱国卫生等工作； 负责市机关办公楼的基建项目、设备设施维修的评审监督工作。
5、负责局机关办公经费的管理监督，指导监督局属企事
业单位的财务运行情况；负责市直单位国有资产的监督管理，承担市公务仓和市机关办公楼修缮经费和党政机关公务用车购置经费的管理工作。
6、负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并组织实施；负责市本级公共机构节能监督管理工作，承担市公共机构节能工作领导小组办公室日常工作。
7、负责局属企事业单位运行管理的监督和指导，深化改革，优化服务，增强机关后勤服务保障能力。
8、负责市级领导生活服务管理，承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他有关事项。
以上职责任务为市财政核定“通泰大楼租赁及运行费”的基础。确保四大机关单位及驻楼的正常运转，力争做到管理到位、保障有力、服务优质，为市直机关干部职工打造安全、高效、舒适、优美的工作环境。
项目名称：
通泰写字楼租赁及运行费
1、主要内容及用途:
为市直机关 53 个部门承租通泰写字楼，提供大楼租赁及配套设施的维修维护、安全保卫、水电暖费用，物业管理费、保安保洁服务费、消防监控、绿化美化环境的综合治理等。市级领导周转房管理、维修和服务；推进全市机关事务管理工作科学发展，提高管理、保障、服务水平，理顺全市机关
事务管理工作体制；推进市直机关单位办公环境的改善，搞好服务保障工作。
2、资金来源与预算安排：
资金来源为：财政拨款；预算安排：2000 万 3、项目 2018 年安排情况：
资金来源为：财政拨款；预算安排：2000 万 （二）项目资金细化分配情况
栏次
部门支出经济分类
当年预算数（万元）
1 1
办公费
100
2 2
水费
10
3 3
电费
10
4 4
取暖费
10
5 5
物业管理费
220
6 6
维修（护）费
690
7 7
租赁费
300
8 8
劳务费
400
9 9
其他商品和服务支出
50
10
办公设备购置
100
11
专用设备购置
100
12
信息网络及软件购置
10
（三）
项目政策依据
根据《机关事务管理条例》《河北省机关事务管理办法》、及张家口市政府下发的《关于印发张家口市市直机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（张政办［2010］22 号）等相关规定。
二、项目综合评价等级和评价结论
（一）项目综合评价得分及评价等级
项目综合得分为 91 分。评价等级良好（95＞S≥85）
三、绩效评价指标分析情况
项目实施绩效分析。
2018 年度，计划安排资金 2000 万元，实际到位资金 2000万元，支出 1310.214328 元。
通泰写字楼租赁及运行费项目目标明确，并针对经费运行制订了相关内控制度管理办法，对市直机关 53 个部门承租通泰写字楼提供行政办公场所，负责机关办公用房修缮及设备维修，供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫等物业管理服务；保证办公用房和设备正常运行；市级领导周转房的管理、维修和服务。
四、项目实施取得的主要成效
2018 年，在市委、市政府的正确领导下，我局认真贯彻市委十一届三次全会精神，全面落实市委主要领导来我局调研重要指示，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，深入推进国务院《机关事务管理条例》、《河北省机关事务管理办法》落地落实，转职能、强管理、建体系、重服务，有力保障了市级机关高效有序运转。
（一 ）综合业务管理
在公共机构节能改造方面，通过合同能源管理，组织市财政局等 6 家单位开展试点，取得阶段性成效。在公共机构无障碍环境建设方面，对独立办公的市直单位、各县区机关公共服务场所的数量，以及无障碍环境建设现状进行摸底。对照《北京 2022 年冬奥会和冬残奥会无障碍指南》，制定任务清单，建立工作台账。编制了市机关办公楼无障碍环境改造方案，组织市公安局、市残联、市行政审批局、市信访局加紧推进无障碍环境设计、改造工作。
按照规定标准调配办公用房，组织超标使用办公用房检查，力争市直机关办公用房不超标；组织协调张家口通泰控股集团有限公司做好通泰写字楼的租赁事宜；重点做好房屋及附属设施中小型修缮和维护，确保其原有质量和使用功能，为 53 个驻楼部门提供安全、高效、舒适的办公场所。加强市级临时周转用房管理、维修和服务，达到调任拎包入住和调出拎包交房，提高临时周转用房的使用效率。
不断健全和完善“机关侧重指导、下属事业单位监管、企业具体服务”的三级管理保障体系，推动机关事务由具体“办后勤”向“管后勤”转变。指导后勤中心、保障中心分别向垣和公司、和正物业公司购买服务，由企业承接办公楼
餐饮、会议服务，以及机关家属院、周转房的管理和维修。
实施了办公楼防风、防冻保温工程，对院内塌陷地面进行了集中整治。对会议室机房主控设备、音频及照明设备进行了改造。通过一系列维护、维修和改造，办公楼设施设备保持了相对较好的运行状态。在安全管理上，加强与市公安消防指挥中心对接合作，建立了消防远程监控系统，确保突发火情能够在第一时间预警，及时有效处置。
( ( 二) ) 综合事务管理
1、：
治安监控方面：（1）积极组织协调，对门禁系统进 行了升级改造并在南北楼大厅及市政协大厅增加了速通门系统保障了大楼高效安全运行。(2）全年更换监控摄像机 50 个，更换监控显示屏 3 个，更换电源模块 11 块，更换电源插座 1 个，更换光纤收发器 5 对，更换交换机 2 个，更换电梯井内随缆网线，发现问题进行登记并及时处理。（3）对南北楼个别大型会议室、所有机房以及所有大餐厅的库房、操作间和面案、配菜室及通道和大楼外围新增了 69 套监控设备并联网建立了监控系统。（4）对南北广场和地下车库及周边环境进行了较好的秩序维护。
2、做好水电暖管理，按时交纳水费、电费和采暖费，做好供暖系统、供水系统和供电系统的检查、检测和维修维护，确保通泰写字楼、原人大院、原信访局院、档案局和信访接待大厅取暖面积 9.7 万平方米办公正常供水供电供暖；
3、做好办公大楼卫生保洁、安全保卫和楼外广场绿化
工作，通过购买社会化服务，提升机关办公楼环境卫生、安全保卫、绿化美化水平。
五、项目存在的问题
1、资金使用制度不完善 我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内控制度未能发挥应有的作用。
2、原有专项资金核算内容较简单，无法满足现阶段单位职能变化的需要。
由于近年来市政府赋予我局新的管理职能逐步增加，如：公务用车、办公用房、节能、国有财产管理，从金额、核算内容上也无法满足需要，需另增专项进行补充。
3、项目复杂，造成资金结算工作拖延。
2018 年通泰写字楼涉及范围广，工程维修类项目较多、时间较紧，以致个别项目收尾结算工作拖到年尾或第二年才付款到位。
六、项目改进措施和绩效评价结果应用
1、建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
2、合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的原则，根据资金使用市实际财政实力，合理界定和安排配套资金的数量和规模，不搞“一刀切”，确实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法惠及民众的问题。探索配套资金承诺制度和奖罚制度，单位在申报项目时预算必须做实做细。
3、理顺资金管理体制。要明确政府和各主管部门在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。对资金的管理，要由财政和主管部门建立健全系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，要抄送相关部门，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。
七、附件
（一）市本级财政支出项目绩效自评表。
市本级财政支出项目绩效自评表 （
2018
年度）
项目名称
通泰写字楼租赁及运行费
项目单位
张家口市机关事务管理局
主管部门
张家口市机关事务管理局
（公章）
财政业务主管科室
资产处
评价类型：
事前评价□
事中评价□
事后评价√ 评价机构：
部门（单位）评价组□
中介机构□
填报日期：
2019
年 10
月 28
日 张家口市财政局制
一、项目基本概况 项目名称 通泰写字楼租赁及运行费
项目负责人及职务
联系电话 2024897
项目起止时间 2018 年 1 月～
2018 年 12 月 计划安排资金（万元）
2000 实际到位资金（万元）
2000 其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
市财政 2000 市财政 2000 县财政
县财政
其
它
其
它
二、项目支出明细情况
支出内容 计划支出数（万元）
实际支出数（元）
1 大楼物业管理费 220 4371840.92 2 维修（维护）费 690 1960700.61 3 租赁费 300 3398480 4 劳务费（保安、保洁服务费）
400 790666 5 大楼水费 10 613323.46 6 大楼电费 10 805335.07 7 取暖费 10 8648.6 8 办公费 100 204039.21 9 其他商品和服务支出 50 425057.31 10 办公设备购置 100 417052.1 11 专用设备购置 100
12 信息网络及软件购置 10 107000 三、项目绩效情况（项目 绩效目标及实施计划完成情况）
项目绩效目标 实际完成情况
为市直机关53个部门承租通泰写字楼提供行政办公场所；市级领导周转房管理、维修和服务；推进全市机关事务管理工作科学发展，提高管理、保障、服务水平，协调推进机关后勤改革进程，理顺全市机关事务管实际支出 13102143.28 元，其中包括 南、北楼所有监控系统、停车场系统的配件及维修维护费； 南、北楼消防工程改造、配件及维保监测费，确保了消防系统正常运转；大楼灭蟑服务费；绿化养护费；保安、保洁服务
理工作体制；提高人员素质，推进市直机关单位办公环境的改善，搞好服务保障，为广大干部职工提供快捷、细致、周到的服务打造安全、舒适的良好工作环境，加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。
费；通泰大楼和市级领导周转房租赁费；大楼水、电费及旧人大院的水、电费等。
四、项目绩效指标评分 基本指标 具体指标 评价标准 该项分值 评价得分 管 理 绩 效 指 标 1．目标设定 （1）目标依据
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 4
4 （2）目标程序
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 6
6 （3）目标内容
目标是否明确、细化、量化 6
5 2．组织管理 （1）组织机构
机构是否健全、分工是否明确 6
6 （2）管理制度
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 10
10 （3）财务制度
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 10
10 资金到位
到位率
实际到位/计划到位 X100% 8
8 管理绩效指标得分小计
50
49 结 果 绩 效 指 标
1．产出指标 （1）数量指标
项目产出数量是否达到绩效目标 5
4 （2）质量指标
项目产出质量是否达到绩效目标 4
3 （3）时效指标
项目产出时效是否达到绩效目标 3
2 2．效果指标 （1）经济效益指标
项目实施是否产生直接或间接经济效益 10
5 （2）社会效益指标
项目实施是否产生社会综合效益 10
10 （3）环境效益指标
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 8
8 3.服务对象满意度指标 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 10
10 结果绩效指标得分小计 50
42 综合得分= =管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 100
91 五、项目绩效评价结论
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）
良好（95＞S≥85）；评价人员：
姓
名 单
位 职称/职务 签
字
评价工作组组长（签字）：
年
月
日 单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：
年
月
日 六、项目绩效评价情况概述（文字表述）
项目基本概况 项目 立项 概况 张家口市机关事务管理局是参照公务员法管理的正处级事业单位，执行行政单位会计制度。通泰写字楼租赁及运行费项目是针对市机关事务管理局承租通泰写字楼提供行政办公场所，为市直机关 53 个部门提供行政办公场所和机关办公用房的修缮及设备维修，办公大楼环境的绿化美化、综合治理、卫生保洁、安全保卫、消防监控；市级领导周转房的管理、维修和服务；市级公共机构节能减耗及监督管理；为办
公楼提供物业服务管理、机关食堂服务和会议服务等工作所需专项资金。
项目 执行 概况 2018 年，通过项目资金的运行，较好的保障了通泰办公大楼的正常运转，做到办公大楼及周转房设施、设备的及时维修、维护。积极推进市直机关单位办公环境的改善。确保了机关办公楼安全 高效的办公秩序。促使节能减排、财务管理、公车管理、办公用房管理更加规范有序。
评价依据 （一）管理绩效指标：
1、目标设定 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；2分 是否根据需要制定中长期实施规划。2 分 项目是否符合申报条件。2 分。
申报、批复程序是否符合相关管理办法。2 分 项目调整是否履行相应手续。2 分 目标是否明确、细化、量化。6 分 2、组织管理 机构是否健全、分工是否明确。6 分 是否建立健全项目管理制度。5 分 是否严格执行相关项目管理制度。5 分 资金管理、费用支出等制度是否健全。5 分
是否严格执行；会计核算是否规范。5 分 资金实际到位/计划到位 X100%。8 分 （二）结果绩效指标：
3、产出指标 项目产出数量是否达到绩效目标 5 分 项目产出质量是否达到绩效目标 4 分 项目产出时效是否达到绩效目标 3 分 4、效果指标 项目实施是否产生直接或间接经济效益。10 分 项目实施是否产生社会综合效益。10 分 项目实施是否对环境产生积极或消极影响。8 分 5、服务对象满意度指标 项目预期服务对象对项目实施的满意程度。10 分 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 项目绩效 通泰写字楼租赁及运行费项目目标明确，并针对经费运行制订了相关内控制度管理办法，对市直机关 53 个部门承租通泰写字楼提供行政办公场所，负责机关办公用房修缮及设备维修，供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫等物业管理服务；保证办公用房和设备正常运行；市级领导周转房的管理、维修和服务。因此项目目标设定评分为 15 分。
通泰写字楼租赁及运行费项目是我局的大专项项目，
2018 年 4 月和 10 月市财政局分两次拨付，因此资金到位评分为 8 分。
该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况以及不存在超标准开支情况。我单位严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规，因此财务制度评分为 10 分。
此项目机构健全、分工明确，经费使用的主要科室为：综合管理科、公共机构节能科、物业管理科、安全保卫科，并制定了相关管理制度。
因此组织机构、管理制度评分为 16 分。
管理绩效指标评分为 49 分。
2018 年较好地完成了全年通泰大楼运行的所有工作，全年此项目涉及的各项政府采购工作顺利通过验收。因此项目产出评分为 9 分。
此项目主要为通泰写字楼提供大楼租赁及附属设施、设备的维修维护、机关大楼安全保卫、消防监控、绿化美化、环境的综合治理、水电暖费用，物业管理费、保安保洁服务费等。因此项目效益评分为 23 分。
经年度考核测评项目预期服务对象对项目实施率达到100%，服务对象满意度指标评分 10 分。
结果绩效指标评分为 42 分。
综上所述，项目综合得分为 91 分。
问题建议 1、建章立制，强化专项资金的监督。
2、合理界定配套资金规模。
3、理顺资金管理体制。
填表人：
联系电话 2024897 七、财政部门预算主管科室审核意见 审核意见：
审核人签字：
（公章）
年
月
日
