整改报告怎么写

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　整改报告怎么写

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　序言

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　第 2 页共 9 页正文内容

　整改报告怎么写

　一、整改报告按以下格式编写：

　（一）检查情况概述

　（二）整改落实情况 1、原因分析 2、整改措施 3、整改结果 4、整改证据（整改完成情况证明材料扫描件、照片等，要求按照整改条目的顺序对应附件编号。）

　（三）整改总结

　（四）附件

　二、整改报告应由以下内容组成

　 1、缺陷项目表复印件及整改实施方案。整改方案内容包括：缺陷内容、时限要求、责任人等；

　 2、对应缺陷项目表，企业需逐条对整改情况作出详细的文字说明，包括采取的措施、落实部门、达到效果、完成时间，并须附相关证据材料。

　证据材料包括：

　涉及软件的，应提供修订完善的软件文本(最好把过期的文本也附上,这样容易比较)；

　涉及硬件设施设备的，应提供设施设备仪器采购合同及结款收据，需计量校验的需提供校验合格证书复印件，并须提供安装位置图；

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　涉及厂房改造、布局调整、设施设备调整位置的，应在提供文字说明的同时，提供厂房改造效果图和车间布局图、设施设备安装位置图等；

　涉及人员、机构调整的，提供相应文件和人员资质证明复印件；

　涉及标识的，应提供整改后反映标识状况的照片；

　涉及人员培训的，应提供修订后的培训计划，包括培训内容、时间、参加人员、考核方式及考核记录等；

　涉及验证的，应提供验证报告、有关数据和记录。

　三、整改报告范文

　第 1 篇：安全整改报告范文

　市安监局：

　 20XX 年 11 月 25 号,市安监局领导带领专家组来我公司检查指导岗位（班组）安全标准化工作，提出了 10 项需要整改的问题和建议，现已全部整改。整改情况汇报如下：

　一、提出问题：操作规程、异常情况处理、毒物周知卡、四十一条禁令岗位现场未上墙，已整改完毕。

　完成情况：已整改完毕。

　整改措施：已将操作规程、异常情况处理、毒物周知卡、四十一条禁令等内容印刷版制作完毕，12 月 5 日前张贴上墙。

　二、提出问题：动火作业未分级，时限不合理，危险作业未按照 186 号文件及 AQ 标准修订执行，已整改完毕。

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　完成情况：已整改完毕。

　整改措施：公司对动火作业证件进行了修订完善，严格执行特殊动火、一级动火、二级动火时限要求，同时对取样分析进行了补充调整，对进入密闭空间作业制度进行了修订。

　三、提出问题：无领导干部带班制度。已整改完毕。

　完成情况：已整改完毕。

　整改措施：已按照 186 号文件要求，制定领导干部带班制度。

　四、提出问题：未形成岗位单独的风险评价记录。已整改完毕。

　完成情况：已整改完毕。

　整改措施：已对所有岗位进行了风险评价记录。

　五、提出问题：安全警示标识不明显，不规范。已整改完毕。

　完成情况：已整改完毕。

　整改措施：已对部分安全警示标识进行了撤牌更换。

　六、提出问题：班组隐患排查记录不全、交接班记录不全、个别职工劳保用品

　穿戴不齐全、班组安全活动记录不全、个别职工安全活动记录存在员工代签现场。已整改完毕。

　完成情况：已整改完毕。

　整改措施：对班组隐患排查记录、交接班记录、班组安全活动记录进行了修改完善，同时要求单位加强员工教育，规范劳保穿戴，对存在的员工代签班组活动记录的情况进行教育，规范会

　第 5 页共 9 页议签到程序。

　七、提出问题：未按新规范对重大危险源辨识，已整改完毕。

　完成情况：已整改完毕。

　整改措施：已委托安全技术中介公司对公司重大危险源按照新规范进行辨识。

　八、提出问题：检修现场氧气瓶、乙炔瓶混放，已整改完毕。

　完成情况：已整改完毕。

　整改措施：已对违章员工进行了教育，规范作业行为。

　九、提出问题：厂区内未设置限速标志，无限速带。

　完成情况：已整改完毕。

　整改措施：已提报计划，在厂区主要路段设置限速标志、限速带。

　十、提出问题：个别电器开关无防护盖。已整改完毕。

　完成情况：已整改完毕。

　整改措施：已加装防护盖。

　第 2 篇：财务整改报告范文

　根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔20XX 年 8月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：

　一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况

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　公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展情况如下：

　 1、20XX 年 6 月 25 日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

　 2、20XX 年 6 月 26 日～8 月 15 日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，责任到人。

　 3、20XX 年 8 月 16 日～20XX 年 8 月 31 日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。

　二、自查问题的整改情况

　根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容：

　（一）财务人员和机构设置基本情况

　 1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未形成书面制度。

　整改情况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工

　第 7 页共 9 页作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每 2 年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。

　（二）会计核算基础工作规范性情况

　 1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。

　整改情况：

　加强了会计档案调阅的管理，拟订了《会计档案调阅申请单》，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。

　（三）资金管理和控制情况

　 1、未对支票购买、注销进行记录。

　整改情况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。

　（四）财务管理制度建设和执行情况

　 1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。

　整改情况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。

　 2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批

　程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

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　整改情况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

　三、本次专项自查活动工作总结

　规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。

　第 3 篇：工程整改报告范文

　安徽方圆建设有限公司质量安全处：

　由我项目部承建的店岗二期 17#、18#、19#及 23#楼工程，于 20XX 年 7 月 11 日接受公司对项目部巡查。在巡查过程中存在问题如下：

　安全隐患：

　 1、楼层（商业）清理须尽快落实。

　 2、裙楼连墙件缺少。

　 3、19#东二级箱存在私拉乱接现象。

　 4、裙楼南部安全网垃圾尽快清理。

　 5、23#楼楼梯间隔墙部分构造柱、纵筋绑扎搭接区未做箍筋加密，浇捣前须加密箍筋。

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　 6、商业裙楼 2—3F 少数锚拉筋预留位置不规范。

　 7、商业裙楼 4F 顶与主楼交汇处过人洞未按规范预留马牙搓。