工程款结算管理监察自查表
时间：2020-10-27 13:42:35 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
6 2016 年度工程价款结算效能监察 自查 表
序号
监察环节
主要监察点
自查 情况
1 工程数量
是否制定工程数量控制具体措施
2 是否建立工程数量控制台账
3 是否按“五量”控制
4 是否按月进行工程量节超分析，是否奖罚兑现
5 实际工程量是否超出合同控制量
6 材料节超
每月是否进行节超分析，数据是否真实
7 对下材料扣款是否及时、是否存在未扣款
8 收发料台账是否齐全、账实是否相符
9 现场材料库存是否真实
10 是否存在材料超耗现象
11 是否存在物资严重欠耗现象
12 是否存在倒卖材料行为
13 周转料是否存在账实不符情况
14 机械租赁
是否签订租赁合同
15 租赁手续是否依法合规
16 租赁单价是否合理，是否明显高于指导价或市场价
17 是否按合同记录、签认机械台班
18 机械台班与对应完成工作量是否合理
19 自有及不含油料租赁设备是否按月单机单车核算
20 计价程序
是否签订分包合同或变更合同，单价是否在外包控价内
21 是否存在违规变更合同条款
22 是否建立计价台账
23 是否及时办理对下计价手续
24 是否存在计价签认手续不全
25 是否存在超合同计价
26 计日工结算
是否建立计日工管理台账
27 是否履行审批手续
28 是否存在数量重复签认
29 结算单价是否合理
30 计日工占比是否合理
31 资金拨付
是否存在未计价先付款
32 是否存在超计价付款
33 是否履行付款审批程序，签认手续是否完善
34 是否按合同规定付款
35 是否按合同规定付款
36 其他需要自 查的事项
