材料回用代用管理规定

时间：2021-02-05 13:36:29　来源：雅意学习网本文已影响人

　材料回用代用管理规定文件编号 -QC-016 版

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　次 1/2 1．．目的：严格控制不合格品的上线使用。

　2．．适用范围：检验员判定批次质量不合格的外购外协件。

　3．．定义：

　 3.1 ：

　回用件：对不合格件根据不合格严重程度，根据生产需要程度，分为修整回用、有条件回用等。

　 3.2 代用件：原则是只能用高质材料代替低质材料，不能用低质材料代替高质材料。

　4．．管制流程：

　流

　程权责单位

　相关说明使用表单

　 NG OK

　仓储计划部

　品管部技术部生产部

　品管部

　仓储计划部

　外购外协件检验不合格书

　 NO. 修改申请单号

　修改内容

　修改人

　修改日期修订单位 1

　材料回用代用管理规定

　文件编号 -QC-016 版

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　次 2/2 提出申请审核标记记录保存退货

　发货

　 5．．内容：

　 5.1 回用、代用单使用申请回用、代用的不合格批的<外协外购件检验不合格单>；

　5.2 主办采购员负责办理回用、代用手续；回用单由承办采购员负责传递；

　 5.3 回用单依次报请技术部、生产部、品管部审批；A 类不合格品还需经公司主管审批同意。

　5.4 技术部签署的意见应明确是否同意回用或有条件同意回用，技术部对有条件同意回用的，应明确规定限定条件；

　5.5 品管部签署的意见应明确是否同意回用或有条件同意回用；品管部对有条件同意回用的应明确规定限定条件；品管部负责对回用措施、条件等进行检查落实； 5.6 对同意整修回用件，由承办人员负责联系整修，若由生产部安排整修，计划调度应将有关的工时费用报品管部、仓储计划部。整修完毕，应重新办理进货检验手续；对回用、代用件，品管部应在回用件上做“回用”标记； 5.7 仓管员接到经批准同意回用的<外购外协件检测通知单>，并在检验员对回用件上作上标记后方可办理进仓手续和发料手续；

　5.8 仓管员对整修回用件应重新送检，并在检验员重新检验确认合格后，方可办理进仓手续和发料手续； 5.9 办理回用的<外购外协件检验不合格单>作为质量文件存档，存档期不少于 1 年； 5.10 对办理回用的、代用的外购外协件，仓储计划部应按有关质量保证协议的条款，扣留一定比例的货款作为质量违约金。

　5.11 对已办理回用或代用手续的材料，在后批材料到厂并经检验确认合格后，其回用或代用依据自动失效，仓库不得再将不合格材料发往生产现场。

　5.12 对违反以上规定或未经公司有关领导同意，将不合格材料发往生产现场的，对有关责任部门或责任人按 1000-5000 元罚款，导致经济损失的，由责任部门或责任人全额赔偿。

　5.13 对于需返工、返修的关键外购件应由采购员将该检测通知单交给返工人员，返工人员工作完成后，在返工返修记录表中做好相应记录后，由仓管员重新送检，检验员重检判定合格后方可发往现场，如重检不合格，退货处理。

　6．．：

　相关附件：（无）

　7．．参考文件：

　 7.1 产品检验与试验控制程序

　（RQ-QP-013）

　7.2 外购外协件批次质量判定原则

　（-QC-017）

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