面膜改建项目实施方案

　面膜改建项目

　实施方案

　 MACRO 泓域咨询

　报告说明

　近年来全球医疗卫生类纺织品市场快速增长，主要原因包括以下三点：第一，随着全球人口的快速增长，人们的生活水平不断提高，消费者支付能力增强，对疾病的防护措施关注度明显增强；第二，自上世纪 90 年代起，在全球化步伐加快下，世界迎来“全球老龄化”时代，在药品和医疗器械的消费上，老人比其他人群的需求更多；第三，对医院内感染的关注不断增强，尤其一些发达国家地区巨大的消费基础以及不断改进的医疗体系和对自身安全意识的提高，都有助于一次性医用非织造布市场的发展。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 10100.07 万元，其中：建设投资 8722.72 万元，占项目总投资的 86.36%；建设期利息 73.50 万元，占项目总投资的 0.73%；流动资金 1303.85 万元，占项目总投资的 12.91%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 29500.00 万元，综合总成本费用 24020.80 万元，净利润 3281.98 万元，财务内部收益率 19.61%，财务净现值 1524.64 万元，全部投资回收期 4.19 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证，是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景；做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，既要作宏观的分析，又要作微观的分析。

　本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

　目录

　第一章

　项目基本情况

　第二章

　背景、必要性分析

　第三章

　市场需求预测

　第四章

　产品规划与建设内容

　第五章

　项目选址方案

　第六章

　建筑工程技术方案

　第七章

　原辅材 料分析

　第八章

　工艺技术方案分析

　第九章

　环境保护分析

　第十章

　劳动安全

　第十一章

　项目节能说明

　第十二章

　人力资源配置分析

　第十三章

　进度计划

　第十四章

　项目投资分析

　第十五章

　项目经济效益分析

　第十六章

　招投标方案

　第十七章

　项目风险评估

　第十八章

　总结说明

　第十九章

　附表

　第一章

　项目基本情况

　 一、项目名称及投资人

　（一）项目名称

　面膜改建项目

　（二）项目投资人

　xx 有限公司

　（三）建设地点

　本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准）。

　二、编制原则

　坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。

　1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。

　2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。

　3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。

　4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。

　5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

　6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。

　7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。

　三、编制依据

　1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;

　2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;

　3、《建设项目用地预审管理办法》;

　4、《投资项目可行性研究指南》;

　5、《产业结构调整指导目录》。

　四、编制范围及内容

　按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

　五、项目建设背景

　随着中国经济的发展和我国居民收入稳步增长，居民的支付能力和消费观念也不断的增强，截至 2015 年，我国城镇居民平均消费水平已经达到 27,088 元/年。较高的消费能力以及日渐普及的健康意识使得日常生活中人们开始越来越倾向于选择方便快捷、更加卫生的一次性卫生清洁用品。此外，我国自 2000 年以来即步入人口老龄化社会，近年来我国 65 周岁及以上的老龄化人口每年增速均在 4%以上，其呈加速上升的趋势，截至 2015 年我国 65 周岁及以上的老龄化人口达 1.44亿人次。同时，我国二胎政策已于 2015 年全面放开，据国家统计局统计中国新生儿数量为 1,665 万人，预计新生儿比例将在 2017 年开始提升，这将直接带动我国医疗卫生用品、成人失禁用品及婴儿纸尿裤等卫生材料类市场需求的增加。

　随着人们的生活水平不断提高，消费者支付能力及消费观念的不断增强，国家人口结构老龄化加剧以及实施放开二胎政策等，用即弃卫生用品（不含湿巾）市场出现了巨大的发展空间。以 2015 年为例，国家统计局统计中国新生儿数量为 1,665 万人，65 岁及以上的老人达1.44 亿，日益增长的用户群体使得中国婴儿及成人失禁用品的需求不断增加。预计在今后 10 多年里，随着纸尿裤厂商的销售网络扩大，以及父母对婴童用品安全意识的提高，物美价廉的一次性纸尿裤必将对

　现有的棉质尿布形成明显的替代效应。此外，随着“80”乃至“90”后家长比例的变大，由于其事业仍处于起步阶段，工作压力大时间紧，而传统棉质尿布的清洗相对麻烦，一次性纸尿裤就成了最佳的替代选择，纸尿裤消费量向三、四线城市扩展，婴儿纸尿裤的增长会出现一个新的高潮。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　六、结论分析

　（一）项目选址

　本期项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 28.08亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）建设规模与产品方案

　项目建成后，形成年产面膜 10000 吨的生产能力。

　（三）项目实施进度

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。

　（四）投资估算

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 10100.07 万元，其中：建设投资 8722.72 万元，占项目总投资的 86.36%；建设期利息 73.50 万元，占项目总投资的 0.73%；流动资金 1303.85 万元，占项目总投资的 12.91%。

　（五）资金筹措

　项目总投资 10100.07 万元，根据资金筹措方案，xx 有限公司计划自筹资金（资本金）7100.07 万元。

　根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3000.00 万元。

　（六）经济评价

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：29500.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：24020.80 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：3281.98 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：19.61%。

　5、全部投资回收期（Pt）：4.19 年（含建设期 12 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4014.79 万元（产值）。

　（七）社会效益

　 本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。

　（八）主要经济技术指标

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　18719.98

　约 28.08 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　22838.38

　容积率 1.22

　1.2

　基底面积

　㎡

　11793.59

　建筑系数 63.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　298.17

　 1.4

　基底面积

　㎡

　11793.59

　 2

　总投资

　万元

　10100.07

　 2.1

　建设投资

　万元

　8722.72

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　7673.51

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　828.68

　 2.1.3

　预备费

　万元

　220.53

　 2.2

　建设期利息

　万元

　73.50

　 2.3

　流动资金

　 1303.85

　 3

　资金筹措

　万元

　10100.07

　3.1

　自筹资金

　万元

　7100.07

　 3.2

　银行贷款

　万元

　3000.00

　 4

　营业收入

　万元

　29500.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　24020.80

　""

　6

　利润总额

　万元

　4375.97

　""

　7

　净利润

　万元

　3281.98

　""

　8

　所得税

　万元

　1093.99

　""

　9

　增值税

　万元

　1006.53

　""

　10

　税金及附加

　万元

　1103.23

　""

　11

　纳税总额

　万元

　3203.75

　""

　12

　工业增加值

　万元

　7705.43

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　4014.79

　产值

　14

　回收期

　年

　4.19

　含建设期 12 个月

　15

　财务内部收益率

　 19.61%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　1524.64

　所得税后

　第二章

　背景、必要性分析

　 一、产业发展情况

　（1）用即弃卫生用品（不含湿巾）市场

　用即弃卫生用品（不含湿巾）的市场主要包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁用品三类。2014 年全球用即弃卫生用品（不含湿巾）的市场规模约为 600 亿美元，其中婴儿纸尿裤占 50%，女性卫生用品占 36%，成人失禁用品占 14%。2014 年中国的用即弃卫生用品（不含湿巾）的市场规模为 658.9 亿元，占全球市场份额的 16.6%。其中婴儿纸尿裤 267 亿元，女性卫生用品 348.5 亿元，成人失禁用品 43.4 亿元，分别占全球对应市场的 13.4%、24.3%和 7.8%。在用即弃卫生用品（不含湿巾）的产品结构方面，女性卫生用品占比最大达 52.5%，其次是婴儿纸尿裤占 39.9%，成人失禁用品占比最小为 6.5%。这与全球市场，特别是发达国家的成熟市场中婴儿纸尿裤占比最高的情况有所不同。

　在上述各类产品的渗透率方面，2014 年中国婴儿纸尿裤市场渗透率为 53.6%（根据中国消费者的实际使用情况，中国造纸协会生活用纸专业委员会-CNHPIA 确定的计算依据是 0-2 岁婴儿平均每天使用 3 片，如果按婴儿平均每天使用 5-6 片计，则市场渗透率在 30%左右），女性卫生用品为 91.5%，成人失禁用品为 5.6%，发达国家在前两类产品的

　市场渗透率均达 90%以上。我国与发达国家相比，尤其在婴儿纸尿裤和成人失禁用品仍存在巨大差距。

　随着人们的生活水平不断提高，消费者支付能力及消费观念的不断增强，国家人口结构老龄化加剧以及实施放开二胎政策等，用即弃卫生用品（不含湿巾）市场出现了巨大的发展空间。以 2015 年为例，国家统计局统计中国新生儿数量为 1,665 万人，65 岁及以上的老人达1.44 亿，日益增长的用户群体使得中国婴儿及成人失禁用品的需求不断增加。预计在今后 10 多年里，随着纸尿裤厂商的销售网络扩大，以及父母对婴童用品安全意识的提高，物美价廉的一次性纸尿裤必将对现有的棉质尿布形成明显的替代效应。此外，随着“80”乃至“90”后家长比例的变大，由于其事业仍处于起步阶段，工作压力大时间紧，而传统棉质尿布的清洗相对麻烦，一次性纸尿裤就成了最佳的替代选择，纸尿裤消费量向三、四线城市扩展，婴儿纸尿裤的增长会出现一个新的高潮。

　（2）湿巾市场

　目前，国内市场湿巾的普及率总体相对较低，据生活用纸专业委员会统计，2015 年婴儿专用湿巾和普通型湿巾仍是占比较大的类别。

　从国内市场规模来看，2015 年我国湿巾的产量约 484.9 亿片，比2014 年增长 17.9%；销售量约 475.2 亿片，比 2014 年增长 19.1%；国内消费量约 332.6 亿片，比 2014 年增长 30.2%。市场规模约 29.9 亿元，比 2014 年增长 23.0%。从发展趋势来看，随着良好个人卫生习惯的养成，湿巾成为必不可少的用品。普通型湿巾将在三、四线城市快速普及，杀菌型湿巾在一、二线城市的发展前景乐观；个人清洁用湿巾中，目前占比较高的卸妆用和女性卫生专用湿巾将继续普及，厕用湿巾、痔疮湿巾、止痒湿巾等专用湿巾市场也将逐步扩大。

　工业用湿巾市场快速崛起。与个人清洁用湿巾相比，工业用湿巾市场相对狭窄，主要应用于精密仪器的清洁，对卷材，添加剂等材质要求十分的严格，其应用技术也更加高端。电子设备工业领先的欧洲、北美和日韩等地区对于工业用湿巾的需求更加的急迫，使用数量将会大幅增加，根据美国非织造布工业协会（INDA）发布的《2016~2020 年全球非织造材料市场预测》，2015 年全球工业用湿巾的消费量是 290万吨，占湿巾消费总量的 43.1%，2016~2020 年期间，工业用湿巾的消费量占全球湿巾消费总量有望超过 50%，这将带动亚洲等地水刺非织造产品需求量的提升。

　二、区域产业环境分析

　综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我

　市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　三、项目承办单位发展概况

　公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以

　“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

　四、行业背景分析

　1、产业用纺织品行业发展概况

　产业用纺织品在国外也称作技术纺织品，是指经过专门设计，具有特定功能，应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域的纺织品。与劳动密集、技术含量较低的传统纺织业不同，产业用纺织品行业具有资本密集、技术含量高、用工量少、劳动力素质要求高等特征，随着产业用纺织

　品行业生产技术和工艺的不断发展，其应用范围愈发广泛，市场潜力巨大，其发展水平已成为衡量一个国家纺织工业综合竞争力的重要标志之一。

　在我国，产业用纺织品兴起于上世纪 50 年代，经过半个世纪的发展，产业用纺织品行业已经成为我国纺织品的三大支柱行业之一。2001 年我国加入 WTO 以后，产业用纺织品取得了长足的发展，统计数据显示，入世之后产业用纺织品行业纤维加工量出现了超过 20%的高增长。受 2008 年爆发的国际金融危机以及之后的欧洲债务危机冲击，世界经济增速放缓，出口占比较高的产业用纺织品行业增速在 2008 年出现了下滑。2011 年之后，随着全球经济的逐步复苏，产业用纺织品行业增速随之开始逐步回升。根据中国产业用纺织品行业协会数据显示，2015 年我国产业用纺织品行业完成纤维加工总量 1,341 万吨，相较于2002 年的 208.10 万吨，增长了 544.40%，年均复合增长率达 15.41%。

　国际上通常将产业用纺织品纤维加工总量占纺织业纤维加工总量比例作为一个国家产业用纺织品发展水平的衡量标准。2015 年我国产业用纺织品行业完成纤维加工总量 1,341 万吨，占我国纤维加工总量的 25.3%，而美、德、日等国这一比例早已超过 40%，因此我国产业用纺织品行业与发达国家存在着较大差距，国家《纺织工业发展规划

　（2016-2020 年）》提出将着重增加我国产业用纺织品纤维加工量在纺织总量中的比例，争取在“十三五”末其份额由“十二五”末的 25.3%提高到 33%。

　此外，虽然当前我国产业用纺织品行业已初具规模，企业数量众多，规模以上企业近 1,800 家，但绝大部分企业规模较小，整体技术水平较低，工艺和设备趋同，产品缺乏个性和特点。行业缺乏有影响力的领袖型企业，中低档产品市场竞争激烈，高性能产品主要依赖进口或由跨国公司主导。

　因此，无论在产业规模还是行业结构方面，我国产业用纺织品行业仍有巨大的发展空间。

　2、非织造布行业发展概况

　非织造布行业是产业用纺织品下属的细分行业。非织造布是指不需要纺纱织布而形成的织物，它是通过纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用针刺、水刺、热粘或化学等方法加固而成，最后整理成型。是一种直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。

　非织造布行业起源于 20 世纪 50 年代的欧美，并于 70 年代末传入中国进行工业化生产。在发展过程中非织造布逐步演化出纺粘、针刺、水刺、化学粘合、热粘合、气流成网、湿法、熔喷等多种工艺。根据中国产业用纺织品行业协会统计，中国非织造布行业的生产工艺以纺粘为主，2015 年纺粘非织造布的产量为 235.80 万吨，在非织造布总产量中占比达 48.61%，主要应用于卫生材料等领域；其次分别是针刺工艺占比 23.30%，水刺工艺占比 10.27%，化学粘合工艺占比 7.43%，热粘合工艺占比 5.94%，气流成网工艺占比 2.74%，熔喷工艺占比 0.95%，湿法工艺占比 0.76%。在上述工艺中，水刺非织造工艺 2015 年产量达49.80 万吨，同比增长 10.42%，是非织造布中增长最快的品种。

　相比于传统纺织品，非织造布主要具有以下三大优势：一、非织造布的原料纤维来源广泛，适应性强，绝大部分的天然及非天然化学纤维都可被用于非织造布生产；二、非织造布具有独特的工程结构，生产工艺灵活多变，通过后续各种整理工艺，可以生产出具备各种功能性特点纺织品，包括过滤、增强、隔离等，因此其应用范围更加广泛且具有可拓展性；三、非织造布生产流程短，用工数量少，综合成本较低，在现在越来越多的一次性消费领域有着独特的优势。基于非织造布生产工艺和产品性能优势，非织造布行业在我国迅猛发展，目

　前中国已成为全球最大的非织造布生产国和消费国。根据中国产业用纺织品行业协会的统计，在非织造布固定资产投资方面，我国近五年来一直不断的加大投入，2011 年我国非织造布固定资产投资额为 146亿元，2015 年已上升至 268.90 亿元，年均复合增长率达 16.50%。

　在产量方面，我国非织造布在行业发展前期呈指数式增长，从1978 年至 1997 年的 20 年间，我国非织造布年产量翻了近 100 倍。进入 21 世纪以来，我国非织造布产量仍然保持增长态势，2008 年金融危机后我国非织造布产量仍然逐年攀升，截至 2015 年末我国各类非织造布年产量达 485 万吨，较 2008 年增长 142.26%，年均复合增长率达13.47%。

　在应用领域方面，目前非织造布的应用集中在高新技术的渗透和新型材料使用上，在建筑、汽车、服装、卫生材料、航空航天、环保等行业使用广泛，尤其是在卫生材料市场中的需求量逐渐扩大，车辆用纺织品、鞋类和人造革市场同样呈现新气象，非织造布凭借其高附加值和高效益的竞争优势，行业潜力巨大。

　3、水刺非织造纺织品市场发展概况

　水刺法是指经过对短纤维原料的开松、梳理成网后进入水刺机，通过细微的水柱形高压水针垂直射向纤网，当水射流穿透纤网后，受

　到托网帘或转鼓的反弹作用，以不同的方位散射到纤网的反面，在水射流直接冲击和反弹水流的双重作用下，纤网中的纤维发生位移、穿插、缠结、抱合，形成柔性缠结点，从而使纤网得到加固成布的一种非织造布生产工艺。

　近 20 多年来，全球水刺非织造布行业发展迅速，1990 年全球水刺非织造布产量仅为 7 万吨，随着高速梳理机的问世，成网速度更快，从而大大提高了水刺生产效率。水刺非织造布具有手感柔软、悬垂性好、吸湿性好、透气性好、外观光滑、不起毛等特点使得其应用范围不断扩大，成为非织造布生产工艺中增长速度最快的品种，2015 年，仅我国水刺非织造布年产量已达 49.80 万吨。

　（1）我国水刺非织造布发展阶段

　我国水刺非织造布发展可分为两个阶段，分别为起步期和发展期。

　第一阶段为 1994 年-1998 年，是我国水刺非织造布行业生命周期的起步期。该阶段国内水刺生产线从无到有、逐渐成长，1994 年只有2 条生产线，至 1998 年已有 13 条生产线。在这一阶段水刺生产技术尚处摸索阶段，成本较高，制成率较低，市场认知度较低，推广难度较大，同时对下游应用领域、用户特点信息掌握不全，水刺非织造布生产企业经营状况普遍不佳。

　第二阶段为 1998 年至今，属于行业生命周期的成长期。在这一时期，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，下游应用领域不断拓宽，市场需求快速增长。但在这一时期，根据其市场供求关系的变化特点，又可细分为 3 个阶段：

　第 1 阶段：1998 年-2002 年，属于市场需求快速成长期，生产能力的增长速度远远落后于市场需求的增长速度。1998 年全国水刺非织造产量仅有 7,500 吨，到 2002 年达到 21,500 吨，4 年中增长 2 倍。但是生产线仅由 13 条增加至 20 条，仅增加了 43%的产能。因此行业产能利用率快速提高，从 1998 年的 32.61%提高至 2002 年的 65.15%。

　第 2 阶段：2002 年-2004 年，属于生产能力粗放式增长期，生产能力的增长速度远远超过市场需要的增长速度。在该阶段，国内生产线增加了 61 条，生产能力也由 2002 年的 3.3 万吨，快速增加到 2004年的 13.2 万吨，年均产能增长速度达到 100%。全国水刺产能利用率由2002 年的 65%下降到 2004 年的 41.29%，行业呈无序价格竞争状态。各水刺产品生产企业竞相压价销售，产品价格快速下降，再加上原料价格及煤、电、油、运费价格的快速上升，使得水刺非织造产品毛利率出现下降。

　第 3 阶段：2004 年至今，为水刺非织造布行业的黄金发展期，行业秩序逐步规范，在继续拓展国内市场的同时进一步打开了国外市场，少数优秀水刺非织造企业通过引入国外水刺生产设备，消化吸收国外先进生产工艺并在此基础上进行再研发，自行设计技术参数，专业化定制生产设备，从而脱颖而出。根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造分会统计，截至 2015 年末，国内共有水刺企业 123 家，水刺非织造生产线 249 条，比 2010 年 160 条增加 55.63%，年均增长 9.25%；生产能力达 71.20 万吨，比 2010 年 32.50 万吨增长 119.08%，年均增长 16.98%；实际产量约为 49.80 万吨，比 2010 年 23.20 万吨增长114.66%，年均增长 16.51%；水刺非制造布占国内非织造布比例达10.27%比 2010 年提高约 2 个百分点。

　（2）水刺非织造布主要应用领域

　目前我国水刺非织造布主要应用于如下领域：卫生材料类，包括医疗卫生材料如纱布、手术衣、手术包布、手术帘、口罩、卫生帽、绷带、病床床单等以及民用清洁材料如面膜、湿巾、各种干湿擦拭布等；工业用材类，包括各种合成革基布、环保滤布、软盘内衬、电子线路板复合材料、航空航天耐高温复合材料、等；装饰装潢类，包括

　沙发布、床罩、台布、墙布、窗帘、门帘、服装用衬布、汽车内饰材料等。

　随着水刺非织造布生产工艺和技术的发展，产品用途日渐广泛，已经渗透到各个行业之中，下游不断拓宽的市场需求已成为水刺非织造布发展最大的拉动因素，使得水刺非织造布在各类非织造布生产技术中成为发展最快的品种。

　在水刺非织造布下游应用领域中，卫生材料类是国内水刺非织造布产量最大，增长最快的应用领域。根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造布分会的统计 2015 年水刺卫生材料类产量约为 41.3 万吨，占当年水刺非织造布总产量的 82.93%，因此下游卫生材料类市场的发展直接关系到水刺非织造布行业的未来的发展。

　（3）医疗卫生类纺织品市场

　近年来全球医疗卫生类纺织品市场快速增长，主要原因包括以下三点：第一，随着全球人口的快速增长，人们的生活水平不断提高，消费者支付能力增强，对疾病的防护措施关注度明显增强；第二，自上世纪 90 年代起，在全球化步伐加快下，世界迎来“全球老龄化”时代，在药品和医疗器械的消费上，老人比其他人群的需求更多；第三，对医院内感染的关注不断增强，尤其一些发达国家地区巨大的消费基

　础以及不断改进的医疗体系和对自身安全意识的提高，都有助于一次性医用非织造布市场的发展。

　消费群体方面，我国目前已步入老龄化社会，自 2012 年以来每年65 岁及以上老年人口总量同比增长率成上升趋势。2015 年，我国 65岁及以上老年人口达 1.44 亿，庞大的人口基数及老龄化趋势使得我国医疗需求不断的增加。产品渗透率方面，我国现阶段使用的一次性医用非织造纺织品市场渗透率极低，相比于北美市场达 90%，欧洲市场达70%，南美市场达 15%；亚太地区达 16%，日本达 45%，印度达 19%，我国的一次性医用非织造纺织品只有 5%左右。

　由于一次性医用非织造纺织品普及率较低，每年会造成大量的术后感染、交叉感染和重复感染等问题，我国一次性医用非织造纺织品渗透率亟待提高。产业政策方面，工业和信息化部与国家发展和改革委员会 2016 年 12 月联合颁布的《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》提出：“重点发展人造皮肤、可吸收缝合线、疝气修复材料、新型透析膜材料、介入治疗用导管、高端功能型生物医用敷料等产品。加快推广手术衣、手术洞巾等一次性医用纺织品的应用。”因此，我国一次性医用非织造纺织品内需增长空间巨大。

　第三章

　市场需求预测

　 一、行业基本情况

　1、《中国制造 2025》

　支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。

　2、《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》

　2016-2020 年，规模以上企业工业增加值年均增长 9%左右，全行业纤维加工总量年均增长 8%左右，劳动生产率年均增长 8%以上。到2020 年，产业用纺织品纤维加工量占全行业比重达到 33%，百家骨干企业研发投入占销售收入比重达到 2.5%，比 2015 年提高 0.6 个百分点。环境保护用纺织品、土工建筑用纺织品、生物基功能性纺织品主要技术达到世界先进水平。培育 5～8 个超百亿元的产业集群，形成 3～5家具有国际影响力的产业用纺织品企业集团。

　3、《纺织工业“十三五”科技进步纲要》

　将双组份纺粘水刺超纤革基布及其服装革生产技术，PLA 非织造材料加工技术和设备，高速湿法成网非织造布加工技术等 12 项非织造材

　料加工技术列入“十三五”纺织工业科技攻关及产业化项目；提出掌握一批重点领域产业用纺织品制造关键技术，产业用纺织品纤维消费量比重达到 33%的发展目标；加强医疗卫生、过滤、安防及土工建筑等领域产业用纺织品的开发及应用。在过滤材料领域，重点改善高性能纤维制品的质量和稳定性，提高高性能滤料的应用比例，解决钢铁、发电、冶金、水泥等下游产业过滤材料配套应用技术，高效过滤材料推广应用 20%以上；医疗防护领域，推广抗菌和阻隔性能符合使用要求、透湿舒适性好的医疗防护用纺织品，实现一次性手术衣、口罩、铺单等医用非织造材料在国内医疗卫生系统推广比例 20%以上；推广高性能低成本阻燃面料、生态环保用复合土工布等新型织物，到 2020 年，生态土工布用量达 1 亿平方米/年。

　4、《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》

　将拓展产业用纺织品应用作为重点发展领域。加大新型纤维材料在产业用纺织品领域推广应用，提高双组份纺粘热粘合非织造技术、高速湿法成网非织造技术应用水平，促进多轴向经编、三维编织、机织、多种材料多层复合技术及复杂形状织物模压成型技术与装备的产业化。扩大产业用纺织品在环境保护与生态修复、医疗健康养老、应急公共安全、建筑交通、航空航天、新材料等重点领域应用。

　5、纺织行业发展概况

　纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。纺织业包括棉纺织、化纤、麻纺织、毛纺织、丝绸、纺织品针织行业、印染业等，其主要原料有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。纺织业的细分产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。

　新中国成立以来，我国纺织产业的发展大致经历了三个阶段：第一阶段（从新中国成立到 1978 年）是纺织行业扩张期，此时已围绕着解决当时人们的衣着需求基本建成了我国纺织产业的总体框架。但是由于当时我国纺织产业的计划经济体制无法充分调动企业和员工的积极性、主动性，产业发展受到了很大的限制，纺织产业结构性矛盾日渐突出。第二阶段（1978 年至 20 世纪 90 年代）是纺织行业的调整期，经过改革开放前我国纺织产业的初建和扩张，伴随着改革开放的有利时机，我国纺织产业开始转向市场经济体制，打破了以往的统分统配、统购统销、产销脱节的产业政策，使纺织经济市场化、社会化程度日益提高。但与此同时，纺织产业内的重复建设现象严重，形成企业间的恶性竞争，行业一度出现几年整体性亏损。第三阶段（20 世纪 90 年

　代末至今）我国纺织行业进入稳步发展期，纺织产业的结构调整和技术改造效果明显。随着纺织工业布局的改善、天然纤维品种的改良、纺织机器的革新、新型纺织技术的开发研究、纺织专门人才的培养等方面的发展，产业的整体素质以及国际竞争力都取得了较大提升。

　目前我国纺织业正在进一步推进产业结构调整，以提高竞争能力的优化升级。2016 年发布的《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》中提出:“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在 6%-7%。

　国家统计局数据显示，纺织业固定资产投资额由 2005 年的1,059.22 亿元增加到 2015 年的 6,001.60 亿元，以平均每年 18.94%的速度增长，近几年增速有所放缓，但总体依然保持 10%以上的增长态势。

　二、市场分析

　1、有利因素

　（1）国家产业政策推动行业的快速发展

　2009 年 4 月，国务院办公厅发布的《纺织工业调整和振兴规划》明确提出要促进产业用纺织品的发展应用，加快推进产业用纺织品新产品的开发和产业化；《产业结构调整指导目录（2013 年修订版）》中鼓励“采用编织、非织造布复合、多层在线复合、长效多功能整理

　等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”；2016年 12 月工业和信息化部与国家发展和改革委员会联合发布的《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》提出：2016-2020 年，规模以上企业工业增加值年均增长 9%左右，全行业纤维加工总量年均增长 8%左右，劳动生产率年均增长 8%以上。到 2020 年，产业用纺织品纤维加工量占全行业比重达到 33%，百家骨干企业研发投入占销售收入比重达到2.5%，比 2015 年提高 0.6 个百分点。环境保护用纺织品、土工建筑用纺织品、生物基功能性纺织品主要技术达到世界先进水平。培育 5～8个超百亿元的产业集群，形成 3～5 家具有国际影响力的产业用纺织品企业集团。2016 年 9 月工业和信息化部发布的《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》提出扩大产业用纺织品在环境保护与生态修复、医疗健康养老、应急公共安全、建筑交通、航空航天、新材料等重点领域应用，将拓展产业用纺织品应用作为重点发展领域。

　上述鼓励政策的出台为本行业发展奠定了良好的政策环境，有利于促进行业健康快速发展。

　（2）设备、技术和工艺的升级推动行业升级

　水刺非织造工艺涉及流体力学、纺织工程学、纺织材料学、机械制造学、水处理技术等多项理论及应用学科，各学科相互渗透，复合

　创新，带动了国际水刺非织造工艺的快速发展。我国在水刺工艺技术方面仍处于引进与追赶国际先进技术水平阶段，这使得国内水刺非织造工艺技术与设备可以以国际先进工艺与设备为参照，以一个更高的速度不断提升。目前国内水刺非织造布研发主要集中在新型原料、新型生产装备的开发，功能整理技术、在线复合技术等领域。水刺非织造技术的提升带动了水刺非织造布产品性能的改良，使得其无论在质量还是功能性方面均能满足越来越多领域的需求，从而进一步拓展了下游市场，推动了整体产业的升级。

　（3）下游应用领域不断扩大，市场空间不断拓宽

　目前我国水刺非织造布主要应用于卫生材料类、工业用材类、装饰装潢类等用品领域，具体包括纱布、手术衣、手术包布、手术帘、口罩、卫生帽、绷带、病床床单以及面膜、湿巾、各种干湿擦拭布、各类合成革基布、环保滤布、软盘内衬、电子线路板复合材料、航空航天耐高温复合材料、汽车内饰材料、沙发布、床罩、台布、墙布、窗帘、门帘、服装用衬布等。

　近年来随着我国水刺非织造布生产技术的发展，尤其是在线整理和后整理技术以及原材料端的不断创新，使得非织造布的功能性不断拓展，大量替代了原有针织物和机织物，并逐渐向高端工业用纺织用

　品发展。其中各种工程用布、工业用擦拭布、绝缘材料、电池隔膜、过滤材料、航空航天高温复合材料将成为工业用纺织品的重点发展领域。

　（4）居民消费观念的提升，收入水平的增加，老龄化加剧及二胎政策等放开有利于增加下游行业的需求

　随着中国经济的发展和我国居民收入稳步增长，居民的支付能力和消费观念也不断的增强，截至 2015 年，我国城镇居民平均消费水平已经达到 27,088 元/年。较高的消费能力以及日渐普及的健康意识使得日常生活中人们开始越来越倾向于选择方便快捷、更加卫生的一次性卫生清洁用品。

　此外，我国自 2000 年以来即步入人口老龄化社会，近年来我国 65周岁及以上的老龄化人口每年增速均在 4%以上，其呈加速上升的趋势，截至 2015 年我国 65 周岁及以上的老龄化人口达 1.44 亿人次。同时，我国二胎政策已于 2015 年全面放开，据国家统计局统计中国新生儿数量为 1,665 万人，预计新生儿比例将在 2017 年开始提升，这将直接带动我国医疗卫生用品、成人失禁用品及婴儿纸尿裤等卫生材料类市场需求的增加。

　2、不利因素

　（1）行业集中度低，产品同质化竞争严重，多数企业缺乏定价能力

　我国水刺非织造布行业中企业数量众多，且大多数为进行同质化竞争的中小型企业，资金实力薄弱，技术创新匮乏，与目前快速发展的行业趋势相矛盾。此外，由于行业集中度低，较高的市场化竞争程度导致大部分的中小企业没有定价能力。

　（2）行业技术水平相对较低，产品附加值偏低

　我国水刺非织造布行业发展迅速，但水刺非织造布产品技术含量仍然相对较低，和国际先进生产企业存在着较大的差距。行业内多数企业仍然是通过依靠生产设备，单一扩张生产规模进而降低成本来获取市场竞争力，而对生产工艺及产品研发投入匮乏，从而导致目前国内水刺非织造布产品市场低端产品同质化竞争严重，高附加值的中高端产品无论是在品种还是功能性方面都较为欠缺。

　第四章

　产品规划与建设内容

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 18719.98 ㎡（折合约 28.08 亩），预计场区规划总建筑面积 22838.38 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产面膜 10000 吨，预计年营业收入 29500.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址方案

　 一、项目选址原则

　项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。

　二、建设区基本情况

　项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边 10 分钟车程范围内，有高速公路 4 条、高速公路出入口 6 个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

　项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达 50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

　综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我

　市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民

　人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

　三、创新驱动发展

　坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

　坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和传统动能改造提升。

　四、 “ 十三五 ” ...

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