机械制造企业安全生产标准化自评报告

时间：2021-03-05 13:24:33　来源：雅意学习网本文已影响人

　企业安全生产标准化

　评审申请

　申请企业：

　XX 省 XXX 有限公司

　申请行业：

　机械

　专业：

　机械制造

　申请性质：

　延期评审

　等级：

　三级

　申请日期：

　2021

　年

　 10 月 21 日

　国家安全生产监督管理总局制

　一、基本情况表申请企业 XX 省 XXX 有限公司地

　址 XX 省 XXX 企业性质有限责任公司安全管理机构办公室员工总数 ***人专职安全管理人员 1 人特种作业人

　员 1 人固定资产 ***万元主营业务收入 ****万元倒班情况

　□有

　□ √ 没有倒班人数及方式

　法定代表人 XX 电

　话 XXX 传

　真 XXX 联系人 XXX 电

　话 XXX 传

　真 XXX 手

　机 XXX 电子信箱 XXX 本次申请

　 □初次评审

　□ √ 延期 □一级

　□二级

　□ √ 三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级

　□二级

　□ √ 三级

　□无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：

　无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：

　无本企业安全生产标准化自评小组主要成员

　姓名所在部门职务/职称电话备注组长

　成员

　二、企业重要信息表

　1．企业概况：

　XX 省 XXX 有限公司（统一社会信用代码：XXX）位于 XX 省 XXX，公司占地面积***平方米，现有员工***人，年产***万吨玛钢管件铸件，公司主要生产管道连接件及其他铸件、永磁合金、稀土材料；热镀锌；经营建筑材料、水暖五金；进出口贸易。

　公司于 2015 年新建年产 1 万吨玛钢管件铸件生产线，项目于 2014年 12 月由 XX 县发展和改革局备案（太发改备字【2014】第 175 号），公司主要主要包括造型车间、铸工车间、自动混砂车间、平口整形车间、机加工套丝车间、电热镀锌车间、检验车间、模具库、芯铁房、材料库、等生产车间，建有办公楼职工宿舍、磅房、门卫等附属设施。

　公司生产、生活用水均由胡村镇自来水管网接入，厂区用电由 XX 县胡村镇变电站供电，厂区变压器为***VA，有备用发电机。

　生产过程主要包括混砂、自动造型、熔化、浇铸、落砂、退火、平口整形、抛丸、酸洗、电热镀锌、机加工套丝、检验、成品包装和入库。

　公司成立了安全生产管理机构，安全归口部门为办公室，配备了 1名专职安全管理人员，负责日常的安全管理工作。公司建立了各项安全管理制度、一岗双责制度、各级安全生产日排查制度、各部门安全职责、各级主要负责人职责、各级各类人员职责、职业安全健康管理制度、各岗位

　安全操作规程等规章制度，并细化到每个工段的每一个工作岗位。通过落实安全生产责任制，加大安全教育、安全投资，严格执行管理制度和操作规程，开展对员工的安全培训、及时排查安全隐患等措施，积极消除人的不安全行为和物的不安全状态，将安全事故苗头消灭在萌芽状态，保障了公司历年来安全生产无事故的稳步发展，为公司发展提供了安全的工作环境。

　2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：

　近三年本企业无重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况。

　3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：

　公司主要安全管控措施及绩效如下：

　1）建立健全安全管理机构。公司年初召开年度安委会，及时制定公司本年度安全生产目标并下发安全生产工作计划，指导全年安全生产工作。全厂上下每年层层签订安全生产承诺书和安全责任书，把安全责任层层分解。

　2）完善安全生产管理规章制度。公司按照法律法规及标准化管理要求对内部《安全生产责任制》《安全生产管理制度（汇编）》《安全生产操作规程（汇编）》均进行了修订完善，从制度规定上做好安全生产管理的基础，规范了全厂日常安全生产工作。

　3）岗位员工安全教育培训。公司每年度围绕管理制度、安全操作规程、危险源辨识开展岗位员工安全教育培训，吸取事故教训。并对新员工

　的安全技能进行了考试、鉴定。我厂现有特种作业人员 1 人，经过国家专职培训机构培训合格的人员，并按要求定期参加复训。

　3）隐患排查治理。每月由生产科组织相关部门对全厂进行一次全厂范围的安全大检查，检查查出的问题，由生产科于当日给相关部门及时“四定”（定隐患、定措施、定时间、定负责人）处理下达整改通知书，要求限期整改。对排查出的隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。

　4）过程管理。每年公司统一为全厂职工缴纳工伤保险，厂里定期给职工发放劳动保护用品和特种作业防护用品。针对区域安全负责制的改进措施逐一进行落实，实施以工段（单位）为主的周检查制度；落脚在班组安全学习、危险源辨控、过程管控、隐患排查等方面，提高了作业危害因素的发现能力和安全管理意识。同时按照应急预案要求每年定期组织应急演练，增强员工的应急救援能力与意识。

　3）强化安全绩效评价。对各工段（单位）安全管理业绩及实效进行评价验证，工段（单位）在安全管理体系化运作、安全管理实效上进步明显，使安全管理体系“常态化”运作同比有明显提高。并在引导上提倡正面激励，提高了员工的参与热情。同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，提高员工的安全生产意识。

　公司自安全生产标准化创建以来，通过不断的落实安全生产责任制，严格执行管理制度和操作规程，开展对员工的安全培训、改善员工的工作环境，积极消除工作中发现的安全隐患等一系列措施来消除人的不安全行为和物的不安全状态，进而提升了公司总体的安全管理水平，减少和避免了安全事故的发生。在整个创建、运行过程中，我们深深认识到：

　 ①安全生产标准化的创建运行，是实现企业本质安全的关键； ②贯彻落实安全生产监督检查和整改制度，是安全生产标准化持续改进的必要保障。

　③建立各项安全规章制度和岗位安全操作规程，是加强安全管理的重要依据。

　④完善安全管理组织机构，强化执行力，是推进安全生产标准化的重要手段。

　从系统评价的总体情况来看，公司的安全标准化体系正在健全完善有效运行，各项管理制度、管理措施都能够严格落实执行，现场作业环境良好、员工作业行为规范、员工的职业健康能够得到保障，各项安全指标在控制范围内，没有发生事故，达到了机械行业安全标准化等级的标准。主要绩效：

　1）未发生重大安全生产事故。

　2）无消防火灾事故。无厂内道路重大交通事故。

　3）特种设备管理及操作持证率 100%。

　4.有无特殊危险区域或限制的情况：

　无

　三、其他事项表

　1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息? □√ 是

　□否 2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：

　◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◆工商营业执照复印件 ◆安全生产标准化管理制度清单 ◆安全生产组织机构及安全管理人员名录 ◆工厂平面布置图 ◇重大危险源资料 ◆自评报告 ◆自评扣分项目汇总表 ◆评审需要的其他材料 3.企业自评评分：

　69.1 4.企业自评结论：

　自评情况符合《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》安全标准化三级评审要求。

　法定代表人(签名)：

　（申请企业盖章）

　年

　月

　日 5.主管部门意见：

　负责人(签名)：

　（单位盖章）

　年

　月

　日 6.县级安全生产监督管理部门意见：

　负责人(签名)：

　（部门盖章）

　年

　月

　日 7.市级安全生产监督管理部门意见：

　负责人（签名）:

　（部门盖章）

　年

　月

　日 8．省级安全生产监督管理部门意见：

　负责人(签名)：

　（部门盖章）

　年

　月

　日

　申请材料填报说明

　 1. “申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。

　2. “申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

　3. “申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。

　4. “企业性质”按照营业执照登记的内容填写。

　5. “本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010 年 3 月 5 日”。

　6. “企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。

　7. “重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。

　8. 没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。

　企业安全生产标准化

　自评报告

　企业名称：XX 省 XXX 有限公司

　所属行业：

　机

　械

　专业：

　机械制造

　自评得分：

　69.1

　自评等级：

　三级

　自评日期：

　2021年10月10日—2021年10月21日

　是否在企业内部公示：

　 是

　 □否是否申请评审：

　 是

　 □否

　国家安全生产监督管理总局制

　一、基本情况表

　申请企业 XX 省 XXX 有限公司地

　址 XX 省 XXX 企业性质 □国有

　□集体

　□ √ 民营

　□私营

　□合资

　□独资

　□其它安全管理机构办公室员工总数 170 人专职安全管理人员 1 人特种作业人

　员 1 人固定资产 620 万元主营业务收入 2600 万元倒班情况

　□有

　□ √ 没有倒班人数及方式

　法定代表人

　电

　话

　传

　真

　联系人

　电

　话

　传

　真

　手

　机

　电子信箱

　本次申请

　 □初次评审

　□ √ 延期 □一级

　□二级

　□ √ 三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级

　□二级

　□ √ 三级

　□无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：

　无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：

　无本企业安全生产标准化自评小组主要成员

　姓名所在部门职务/职称电话备注组长

　成员

　二、企业自评总结

　1．企业概况：

　XX 省 XXX 有限公司（统一社会信用代码：XXX）位于 XX 省晋中市 XXX，公司占地面积 22000 平方米，现有员工 170 人，年产 1 万吨玛钢管件铸件，公司主要生产管道连接件及其他铸件、永磁合金、稀土材料；热镀锌；经营建筑材料、水暖五金；进出口贸易。

　公司生产、生活用水均由胡村镇自来水管网接入，厂区用电由 XX 县胡村镇变电站供电，厂区变压器为 1250kVA，有备用发电机。

　生产过程主要包括混砂、自动造型、熔化、浇铸、落砂、退火、平口整形、抛丸、酸洗、电热镀锌、机加工套丝、检验、成品包装和入库。

　公司成立了安全生产管理机构，安全归口部门为办公室，配备了 1名专职安全管理人员，负责日常的安全管理工作。公司建立了各项安全管理制度、一岗双责制度、各级安全生产日排查制度、各部门安全职责、各级主要负责人职责、各级各类人员职责、职业安全健康管理制度、各岗位安全操作规程等规章制度，并细化到每个工段的每一个工作岗位。通过落实安全生产责任制，加大安全教育、安全投资，严格执行管理制度和操作规程，开展对员工的安全培训、及时排查安全隐患等措施，积极消除人的不安全行为和物的不安全状态，将安全事故苗头消灭在萌芽状态，保障了公司历年来安全生产无事故的稳步发展，为公司发展提供了安全的工作环境。

　 2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：

　近三年本企业无重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况。

　3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效：

　公司于2021年6月首次开展了安全标准化三级企业的创建达标工作。公司组织各职能部门对安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度、措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，对各作业区的评价结果形成了报告，并提出了改进要求。各项评定过程都形成了正式文件，将结果向所有部门、从业人员通报，并作为年度考评的重要依据。

　公司自安全生产标准化运行以来，通过不断的落实安全生产责任制，严格执行管理制度和操作规程，开展对员工的安全培训、改善员工的工作环境，积极消除工作中发现的安全隐患等一系列措施来消除人的不安全行为和物的不安全状态，进而提升了公司总体的安全管理水平，减少和避免了安全事故的发生。在整个创建、运行过程中，我们深深认识到：

　①安全生产标准化的创建运行，是实现企业本质安全的关键； ②贯彻落实安全生产监督检查和整改制度，是安全生产标准化持续改进的必要保障。

　③建立各项安全规章制度和岗位安全操作规程，是加强安全管理的重要依据。

　④完善安全管理组织机构，强化执行力，是推进安全生产标准化的重要手段。

　从系统评价的总体情况来看，公司的安全标准化体系正在初步建立并有效运行，各项管理制度、管理措施都能够严格落实执行，现场作业环境良好、员工作业行为规范、员工的职业健康能够得到保障，各项安全指标

　在控制范围内，没有发生事故，达到了机械行业安全标准化等级的标准。

　三、评审申请表

　1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息? 是

　□否 2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：

　◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◆自评扣分项目汇总表 3.企业自评得分：69.1 分 4.企业自评结论：

　自评情况符合《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》安全标准化三级评审要求。

　法定代表人(签名)：

　（申请企业盖章）

　年

　月

　日 5.上级主管单位意见：

　负责人(签名)：

　（主管单位盖章）

　年

　月

　日 6.安全生产监督管理部门意见：

　负责人(签名)：

　（安监部门盖章）

　年

　月

　日

　1 编

　制

　说

　明

　XX 省 XXX 有限公司按照《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》的通知（安监总办〔2014〕49 号）和《XX 省安全生产监督管理局关于进一步规范冶金工贸企业安全生产标准化评审工作的通知》（晋安监发〔2016〕264 号）的有关要求，根据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的相关内容，于 2021 年 10 月 10 日—2021年 10 月 21 日组织相关人员对安全生产标准化体系进行了自评，形成以下自评报告。

　 XX 省 XXX 有限公司二〇一七年十月

　冶金等工贸企业安全生产标准化三级企业

　申报资料（附件）

　件附件 1、、公司安全生产标准化自评工作简介件附件 2、、公司营业执照( 扫描件)

　件附件 3、、公司生产工艺流程图图件附件 4、、管理制度清单件附件 5 、安全生产责任制清单件附件 6 、安全操作规程清单件附件 7 、危险等级划分表件附件 8、、公司安全生产标准化自评分数汇总表件附件 9、、公司安全生产标准化评定标准（打分表）

　件附件 10、、公司扣分项清单件附件 11、、公司不涉及项清单件附件 12、、公司平面布置图

　3 件附件 1 、公司安全生产标准化自评工作简介 X XX 省省 X XXX 有限公司

　安全生产标准化自评报告

　为深入贯彻科学发展观，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，促进企业本质安全管理水平的提高，保证公司安全生产条件、管理水平持续提高和安全生产形势的稳定好转。根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）和国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办〔2014〕49 号），公司于 2021 年开展了安全标准化三级企业的达标创建工作，公司领导高度重视此次安全标准化创建工作，特成立标准化创建工作领导组，指导本次自评工作，工作组根据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》中基础管理、热工、电气设备、机械设备、作业环境与职业健康等 75 项考评内容认真策划，深入开展危险源辨识、评价及控制等工作，经过组织实施及运行，公司的安全绩效得到了明显的改善并持续保持提高，现将公司开展安全生产标准化的自评情况汇报如下：

　一、企业简介

　XX 省 XXX 有限公司（统一社会信用代码：91140726112944284H）位于 XX 省晋中市 XX 县孟高村西 108 线东，公司占地面积 22000 平方米，现有员工 170 人，年产 1 万吨玛钢管件铸件，公司主要生产管道连接件及其他铸件、永磁合金、稀土材料；热镀锌；经营建筑材料、水暖五金；进出口贸易。

　公司于 2015 年新建年产 1 万吨玛钢管件铸件生产线，项目于 2014年 12 月由 XX 县发展和改革局备案（太发改备字【2014】第 175 号），公司主要主要包括造型车间、铸工车间、自动混砂车间、平口整形车间、

　4 机加工套丝车间、电热镀锌车间、检验车间、模具库、芯铁房、材料库、等生产车间，建有办公楼职工宿舍、磅房、门卫等附属设施。

　公司生产、生活用水均由胡村镇自来水管网接入，厂区用电由 XX 县胡村镇变电站供电，厂区变压器为 1250kVA，有备用发电机。

　生产过程主要包括混砂、自动造型、熔化、浇铸、落砂、退火、平口整形、抛丸、酸洗、电热镀锌、机加工套丝、检验、成品包装和入库。生产工艺及设备涉及的主要危险因素是：机械伤害、起重伤害、触电、物体打击、火灾爆炸、容器爆炸、高处坠落、灼烫、车辆伤害和其他伤害等。涉及的主要有害因素为：粉尘、辐射、高温、噪声与振动等。

　二、公司安全生产标准化建设简介

　1 1 ）安全生产目标

　根据公司《2021 年安全目标计划》的要求、目标，我公司于年初制定了年度安全管理目标、指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，总经理与各部门科室负责人签订了“年度安全目标责任书”。将目标、指标进行细化，并对实施过程进行推进、检查、考核。2021年上半年各项安全指标完成良好；接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员；前半年组织了全员安全培训合格率100%。

　2 2 ）组织机构和职责

　我公司成立了安全生产委员会，公司安委会负责全公司安全生产、职业健康、环境保护等工作，全面负责有关安全生产方面的方针政策、法律、法规的贯彻落实，及时研究解决安全生产过程中遇到的问题，制定提升安全管理绩效的改进措施，并提出决策性的意见。

　我公司安全管理机构为办公室，设专职安全员1名，具体负责对安全管理工作进行检查指导和评价考核，确保各项管理制度和安全工作落实到位。结合公司实际细化各岗位安全职责，规定了全员的安全生产职责

　5 内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准。

　3 3 ）安全投入

　我公司依据安全生产费用管理制度，2021年计划提取25万费用。建立了安全费用使用台账。我公司每年缴纳的工伤保险费用约14万元。依据安全标准化各项考评细则，落实以安全标准化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司加大安全投入主要用于安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、职业健康体检、工伤保险、防暑降温、劳防用品配置、教育培训、制作更换各种安全标志牌、警示标识、消防器材维修、更新及安全设备设施的增设和改造和电气线路的改造等。

　4 4 ）法律法规与安全管理制度

　依据《中华人名共和国安全生产法》等法律法规要求，为保障国家有关安全生产法律、法规和标准的贯彻落实，促进安全管理绩效的持续改进，我公司建立完善了《安全生产管理制度》和《安全生产责任制》，制定了《安全生产管理目标》、《安全教育培训管理制度》、《安全检查与隐患治理制度》等规章制度、岗位安全职责和岗位安全操作规程，在建立健全各项规章制度的同时，认真组织职工进行学习培训，狠抓制度的落实执行，力求形成一种长效安全机制。

　5 5 ）教育培训

　根据国家、公司相关管理要求，执行《安全教育培训管理制度》文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作，对新出台的管理制度进行解读、通过安全例会和公司集中培训等不同形式组织开展。在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，

　6 保证正确的安全导向。

　我公司根据每年定期识别安全教育培训的需求，年初制定各类人员的培训计划，按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进，做好培训记录，并建立档案。

　6 6 ）生产设备设施与“三同时” 管理

　在生产经营活动中，我公司积极采取多种措施，消除或减弱危险有害因素，现场本质安全化水平持续提升。通过加强日常设备点检和维护，严格执行检修计划，确保了设备的安全稳定运行。

　公司严格按照三同时相关管理制度和要求，做好新建、改建、扩建项目的安全评价等开展、验收、登记等工作，积极实施安全设备设施的同时设计、同时施工、同时投入生产使用。

　7) 作业安全

　我公司为了避免人的失误引起的不必要的安全隐患或事故，特制定一些安全生产责任制及管理制度，加强员工的教育培训，增强人的安全意识，紧紧围绕“作业活动划分-分析作业步骤中的危险源因素-积极采取各种控制措施-制定标准化作业流程-对职工进行安全、工艺、设备操作规程和各项管理制度培训-规范作业程序-开展隐患排与治理-安全管理评价”的安全管理思想，推进安全管理工作持续进行，并把日常工作与安全生产标准化紧密结合起来，努力实现安全管理系统化、体系化、数据化、科学化，持续提升管理水平。

　8 8) ) 隐患排查

　我公司按照安全生产标准化中标准要求的条款，结合现实实际制定了专业检查和综合检查标准，各单位严格按照标准要求，在日常检查、综合检查、专项检查中对现场发现存在的安全隐患及时组织进行整改，对一时整改不了的隐患，限期整改，逐步提高设备设施的本质安全化水

　7 平。通过加大现场隐患整改力度，改善现场作业安全环境。

　9 9) ) 危险源监控

　公司对危险源辨识后的各类危险源都采取了技术措施和组织措施加以监控。如：各作业区域设置有各类安全设施及安全联锁装置，预防事故设施的检测、报警设施（各种压力、温度、液位等），安全防护设施（防护罩、防护屏、负荷限制器、制动、限速等），作业场所防护设施（防静电、防噪音、通风、防护栏等），以及安全警示标志，控制事故设施（安全阀、放空管等），紧急处理设施（紧急停车、仪表联锁等），减少与消除事故影响设施的灭火设施为手提式干粉灭火器、水管网和劳动防护用品和装备，各种安全设施运行调试良好。

　10) ) 职业健康

　涉及的主要有害因素为：粉尘、辐射、高温、噪声与振动等。我公司按照《职业健康管理规定》，为职工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。每年为员工进行健康体检。依据工作场所操作人员每天接触职业危害的种类，积极采取防范措施并发放劳保用品。对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标示》要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌30多块。

　11) ) 应急救援

　在应急救援管理上，我公司按照《应急救援管理制度》规定，建立了应急救援队伍和应急救援人员，定期组织应急救援队伍和人员进行培训。按应急预案编制，结合企业实际制定生产安全事故应急事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。按应急预案的要求。建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。对应急设施装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。按规定组织生产安全

　8 事故的应急演练，对应急演练的效果进行评估。

　12) ) 事故报告、调查和处理

　按照公司《安全事故报告、调查处理管理程序》和《事故管理制度》，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行公司各项考核制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。

　13) ) 绩效评定和持续改进

　按照《安全绩效管理制度》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向。安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。

　三、自评结论

　从系统评价的总体情况来看，公司的安全标准化体系正在健全完善有效运行，各项管理制度、管理措施都能够严格落实执行，现场作业环境良好、员工作业行为规范、员工的职业健康能够得到保障，各项安全指标在控制范围内，没有发生事故，达到了机械行业安全标准化等级的标准。

　根据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的详细规则和分值规定，公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，在自查自改的基础上，聘请了XXXXX有限公司的专业人员到公司亲临生产现场面对面指导整改工作，经过反复检查，反复整改，于2021年10月21日形成

　9 自评得分结果，具体得分情况如下：

　总分1000分，其中不涉及项237分，实际应得分763分，实际得分527.1分，扣分235.9分，标准化得分为69.1分。

　我公司自申请评审之日起前一年内（2016年10月至2021年10月）无安全生产死亡事故。

　公司自评小组认为：

　XXX X 有限公司安全生产标准化自评得分和申请条件满足《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，符合机械行业安全生产标准化三级企业条件。

　10 件附件 2 、公司营业执照

　件附件 3 、公司生产工艺流程图

　附件 4 4 ：

　管理制度清单

　12 1、公司安全生产目标管理制度

　2、安全生产责任制的管理制度

　3、法律法规和标准规范管理制度

　4、班组岗位达标管理制度

　5、安全生产费用提取和使用管理制度

　6、文件和档案管理制度

　7、安全生产风险评价和控制管理制度

　8、安全教育培训制度

　9、特种作业人员管理制度

　10、设备设施安全管理制度

　11、建立项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度

　12、设备设施验收和报废拆除管理制度 13、施工和检（维）修安全管理制度

　14、危险物品及重大危险源管理制度

　15、危险作业安全管理制度

　16、相关方及外用工（单位）管理制度

　17、职业健康管理制度

　18、劳动防护用品配备和管理制度

　19、隐患排查治理制度

　20、应急管理制度 21、事故管理制度

　22、安全绩效评定管理制度

　23、消防安全管理制度

　24、员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度

　25、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度

　13 26、规章制度管理办法

　27、新、改、扩建项目“三同时”管理制度 28、“三违”行为管理制度

　29、操作牌管理制度 30、安全警示标志管理制度 31、变更管理制度

　32、危险源管理制度

　33、安全生产检查制度

　34、特种设备管理制度

　35、防火安全管理制度

　36、电气临时线审批管理制度

　37、危险化学品管理制度 38、厂内交通安全管理制度

　39、职业病预防管理制度

　40、安全奖惩制度 41、安全防护设备设施管理规定

　42、防尘、防噪、防毒管理制度

　43、女职工、未成年人保护制度

　44、易燃易爆场所管理制度

　45、安全生产“五同时”管理制度

　46、劳动合同安全监督管理制度

　47、岗位达标管理制度

　14 附件 5 5 ：

　安全生产责任制清单

　1、总经理安全生产职责

　2、供硝科安全生产职责

　3、生产科科长安全生产职责

　4、财务科科长安全责任制

　5、铸工生产工段长安全生产职责

　6、机工生产工段长安全生产职责

　7、专（兼）职安全员安全生产职责

　8、混砂工安全生产职责

　9、射芯工安全生产职责

　10、生坯检验工安全生产职责

　11、热处理工安全生产职责

　12、熟坯检验工安全生产职责

　13、整形工安全生产职责

　14、平囗工安全生产职责

　15、打压工安全生产职责

　16、成品检验工安全生产职责

　17、洗、蘸漆包装入库工安全生产职责

　18、裁铁工安全生产职责

　19、维修工安全生产职责

　20、模修工安全生产职责

　21、电工安全生产岗位职责

　22、化验员安全生产岗位职责

　23、门卫安全生产岗位职责

　24、厂内机动车司机安全生产岗位职责

　15 25、员工安全岗位职责

　26、保管员安全生产岗位职责

　27、操作工安全生产岗位职责

　28、受限空间作业监护人安全生产岗位职责

　29、受限空间作业人员安全生产岗位职责

　30、仓库安全生产职责

　16 附件 6 6 ：

　安全操作规程清单 1、冲天炉工安全操作规程

　2、电炉工安全操作规程

　3、混砂配砂工安全操作规程

　4、磨工安全操作规程

　5、造型浇铸工安全操作规程

　6、退火炉、烧火工、装出炉工安全操作规程

　7、修炉工安全操作规程

　8、砂轮机工安全操作规程

　9、抛丸机工安全操作规程

　10、滚筒抛光工安全操作规程

　11、行车工安全操作规程

　12、洗货工安全操作规程

　13、漆货工安全操作规程

　14、维修工安全操作规程

　15、攻丝机工安全操作规程

　16、套丝机工安全操作规程

　17、整形机工操作规程

　18、镀锌工安全操作规程

　19、酸洗工安全操作规程

　20、焊工安全操作规程

　21、电工安全操作规程

　22、叉车工安全操作规程

　17 附件 7 7 ：危险等级划分表

　序号设备设施及物品名称单位危险容量 I类 II类 III类

　 R Ⅰ

　 H Ⅰ

　R Ⅱ

　 H Ⅱ

　R Ⅲ

　H Ⅲ

　1 锅炉 T 10以下 0 10～40

　40以上

　2 乙炔发生器 m3 /h 5以下 0 5～20

　20以上

　3 煤气发生炉 m3 /h 1000以下 0 1000～5000

　5000以上

　4 工业气瓶个 40以下 2 40～100

　100以上

　5 闪点小于28℃易燃易爆品储量 T 10以下 0 10～50

　50以上

　6 轻质易燃易爆品储量 M3

　50以下 0 50～200

　200以上

　7 冲剪压机械台 30以下 0 30～60

　60以上

　8 木工机械台 5以下 0 5～10

　10以上

　9 起重机械和电梯台 30以下 2 30～100

　100以上

　10 机动车辆辆 40以下 1 40～100

　100以上

　11 制氧机 m3 /h 50以下 0 50～300

　300以上

　12 电力变压器 KTA 400以下 0 400～800

　800以上

　13 锻造机械 T 1 以下 0 1～4

　4以上

　14 铸造熔炼炉 T 10以下 1 10～20

　20以上

　15 压力容器 MPa.m3

　130以下 1 130～750

　750以上

　16 汽油及液化气槽车 T 100以下 0 100～500

　500以上

　17 金切机床台 100以下 1 100～500

　500以上

　18 试验台站种 1 0 2

　3及以上

　总计

　 N I

　 N Ⅱ

　 N Ⅲ

　0 181 1 Ⅲ Ⅲ Ⅱ ⅡC N C N C NT  =(8×10+0×20+0×30)/18=4.44＜13属于低度危险（式中的Ⅲ Ⅱ 、C、C C 1 分别表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量的指数：1C 取10，ⅡC 取20，ⅢC 取30。Ⅲ Ⅱ 、N、N N 1 分别表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量存在状态的次数。

　T＞23时，高度危险； 13≤T≤23时，中度危险；T＜13时，低度危险。）

　18 附件 8 8 ：

　自评分数汇总表

　共 3 页

　机械制造企业安全质量标准化考评汇总

　XXX 有限公司

　2021 年 10 月 10 日-2021 年 10 月 21 日

　19 机械制造企业安全质量标准化考评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注一、基础管理考评（合计应得分 230 分，实得分 160.5 分）

　1 安全生产责任制 15 51 51

　 13 条款扣分

　2 职业安全健康规章制度 15 47 47

　 15 条款扣分

　3 规划与年度计划 15 1 1

　 11 条款扣分

　4 机构与人员 15 1 1

　 13 条款扣分

　5 职业安全健康教育，其中 45 1 1

　 37 条款扣分

　新职工进厂三级教育 6 4 4

　特种作业人员培训教育 8 2 2

　中层及中层以上干部教育 4 2 2

　班组长教育 4 3 3

　变换工种和“四新”教育 3 0 0

　职业健康教育 3 25 25

　全员教育 4 32 32

　复工教育 3 2 2

　安全管理人员教育 6 1 1

　安全知识抽查合格率 4 15 15

　 6 事故管理 20 0 0

　 20 条款扣分

　7 “三同时”管理 15 1 1

　 0 条款扣分

　8 班组安全管理 12 3 3 1 33% 0 条款扣分

　9 安全操作规程 13 28 28

　 10.5 条款扣分

　10 特种设备及人员安全管理 10 2 2

　 2 条款扣分

　11 相关方安全管理 10 2 2

　 10 条款扣分

　12 现场监督检查 10 15 15

　 7 条款扣分

　13 应急救援预案 10 1 1

　 9 条款扣分

　14 危险源管理 10 28 28

　 10 条款扣分

　15 安全健康档案 15 68 68

　 3 条款扣分

　二、设备设施安全考评（合计应得分 600 分，不涉及项 222 分，实得分 248.6 分）

　1 工业气瓶 22 10 10 1 10% 9.2 条款扣分

　2 危险化学品库 10 1 1

　 9 条款扣分

　3 油库、油罐 20

　不涉及项

　4 液化气站 12

　不涉及项

　5 煤气站 10

　不涉及项

　6 制氧站 10

　不涉及项

　7 压力容器 16 6 6 1 16.7% 8 条款扣分

　8 乙炔发生站 15

　不涉及项

　9 锅炉与辅机 24

　不涉及项

　20 机械制造企业安全质量标准化考评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注 10 空压机 16 11 11

　 10 条款扣分 11 工业管道 8 2200 2200

　 4 条款扣分

　12 木料场所 8

　不涉及项

　13 工厂建筑 10 6 6

　 10 条款扣分 14 涂装作业场所 15

　不涉及项 15 锻造机械 12

　不涉及项 16 铸造机械 18 56 56

　 12 条款扣分 17 铸造熔炼炉 12 3 3

　 12 条款扣分 18 酸碱油槽 5 1 1

　 3 条款扣分 19 工业梯台（直梯）

　2 3 3

　 0 条款扣分 20 工业梯台（斜梯）

　2 4 4

　 2 条款扣分 21 工业梯台（活动轻金属梯）

　2 1 1

　 2 条款扣分 22 工业梯台（轮式移动平台）

　不涉及项 23 工业梯台（走台、平台）

　2 5 5

　 2 条款扣分 24 工业炉窑 12 2 2

　 12 条款扣分

　25 厂内机动车辆 15 1 1

　 10 条款扣分

　26 运输（输送）机械 12 2 2

　 7 条款扣分

　27 变配电系统 40 1 1

　 27.2 条款扣分

　28 低压电气线路（固定线路）

　5 9 9

　 5 条款扣分

　29 低压电气线路（临时线路）

　5 6 6

　 0 条款扣分

　30 动力（照明）配电箱（柜、板）

　20 12 12

　 8 条款扣分

　31 电网接地系统 15 14 14

　 15 条款扣分

　32 防雷接地装置 12 6 6

　 0 条款扣分

　33 电焊机 8 3 3

　 8 条款扣分

　34 手持电动工具 12 3 3

　 9 条款扣分

　35 移动电气装备 8 2 2

　 8 条款扣分

　36 电气试验站（台、室）

　不涉及项

　37 探伤设备（磁粉探伤）

　2.5

　不涉及项

　38 探伤设备（射线探伤）

　2.5

　不涉及项 39 探伤设备（着色探伤）

　2.5

　不涉及项 40 探伤设备（超声波探伤）

　2.5

　不涉及项 41 起重机械 32 8 8

　 20 条款扣分 42 金属切削机床 26 22 22

　 13.7 条款扣分

　43 冲、剪、压机械 26

　不涉及项

　44 木工机械 10

　不涉及项

　21 机械制造企业安全质量标准化考评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注 45 砂轮机 8 6 6

　 8 条款扣分

　46 风动工具 5

　不涉及项

　47 电梯 16 3 3

　 6 条款扣分

　48 注塑机 8

　不涉及项 49 装配线 18

　不涉及项 50 炊事机械 5

　不涉及项

　51 其他机械 7 9 9

　 5.5 条款扣分

　三、作业环境与职业健康考评（合计应得分 170 分，不涉及项 15 分，实得分 118 分）

　1 厂区环境 25 1 1

　 16 条款扣分

　2 车间作业环境 35 6 6

　 29.5 条款扣分

　3 仓库 10 2 2

　 6.5 条款扣分

　4 危险化学品使用现场 15

　不涉及项

　5 职业危害作业点达标率 25 1 1

　 20 条款扣分

　6 职业危害防护设备设施合格率 15 1 1

　 15 条款扣分

　7 职业危害作业人员健康监护 20 3 3

　 9 条款扣分

　8 职业危害分级 15 3 3

　 15 条款扣分

　9 职业病管理 10 1 1

　 7 条款扣分

　总分 1000 分，其中不涉及项 237 分，实际应得分 763 分，实际得分 527.1 分，扣分 235.9 分，标准化得分为 69.1 分，达到了企业安全标准化三级评审要求。

　22 第一部分

　基础管理考评检查表

　安全生产责任制考评检查表

　No.101

　序号考评内容考评说明应得分实得分备

　注 1 企业主要负责人履行职责 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣 1 分。

　2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合 No.103 查证，不符合扣 2 分。

　3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣 1 分。

　4.每年组织的安全专题会议不少于 4 次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣 1 分。

　7 5 1、有本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。

　2、财务部保障安全费用投入 3、公司安全管理机构为办公室 4、每年组织安全专题会议，但安全会议资料保存不全- -2 2 2 建立各职能部门的安全职责 1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣 0.5 分。

　2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣 1 分。

　4 4 建立了各职能部门的安全职责 3 建立各级各类人员的安全职责 1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣 0.5 分。

　2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣 0.5 分。

　4 4 有人员的安全职责

　合

　计 15 13

　23 职业安全健康规章制度考评检查表

　No.102 序号考评内容考评说明应得分实得分备

　注 1 企业应建立以下规章制度：

　⑴安全生产检查制度； ⑵伤亡事故管理制度； ⑶职业安全健康教育制度； ⑷建设项目安全健康管理制度； ⑸特种设备及人员安全管理制度； ⑹相关方安全管理制度； ⑺防火安全管理制度； ⑻危险作业审批制度； ⑼电气临时线审批制度； ⑽危险化学品管理制度； ⑾厂内交通安全管理制度； ⑿职业病预防管理制度； ⒀安全奖惩制度； ⒁安全防护设备管理制度； ⒂防尘防毒设施管理制度； ⒃劳动防护用品管理制度； ⒄女工和未成年人保护制度； ⒅易燃易爆场所管理制度 ⒆安全生产“五同时”管理制度； ⒇劳动合同安全监督制度。

　1.查看文本，每少一种扣 0.8 分。

　2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。

　3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。

　4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。

　10 10 有安全生产管理制度汇编 2 规章制度符合国家法律法规和标准的要求。

　所有规章制度中出现一处不合格扣0.5 分。

　5 5 规章制度符合国家法律法规和标准的要求。

　合

　计 15 15

　24 规划与年度计划考评检查表

　No.103 序号考评内容考评说明应得分实得分备

　注 1 企业长远规划中有安全健康内容 1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣 1 分。