食品生产加工企业自查表
时间：2020-07-23 13:22:45 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
食品生产企业自查表
企业名称（盖章）
:
生产地址:
联系电话:
检查
项目
序号
自查情况（符合打√，不符合打×）
备注
企业 资质 变化 情况 1.1 营业执照和食品生产许可证合法有效 符合□不符合□
1.2 生产方式和范围与证照相符 符合□不符合□
1.3 生产条件变化应向食药监管部门报告 符合□不符合□
采购 进货 查验 落实 情况 2.1 采购所有原料应索取生产企业和供货商的营业执照、生产许可证、流通许可证、产品合格证明文件等，验证其真实性，确保来源合法。
符合□不符合□
2.2 采购所有原料应建立台帐登记，详细记录产品生产企业、供货商名称、地址、联系方式等来源信息，实现每批食品可追溯。
符合□不符合□
2.3 采购所有原料的合格证明文件实行动态管理，产品合格证明文件应与该批次相对应，确保每批原料产品合格。
符合□不符合□
生产 过程 控制 情况 3.1 厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污染源。
符合□不符合□
3.2 生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交叉污染。
符合□不符合□
3.3 生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记录详实。
符合□不符合□
3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒具有操作规程，记录详实。
符合□不符合□
3.5 产品投料记录详实。
符合□不符合□
3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录详实。
符合□不符合□
3.7 生产中人流、物流分开，避免交叉污染。
符合□不符合□
3.8 原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。
符合□不符合□
3.9 设备、设施运行良好。
符合□不符合□
3.10 现场人员卫生防护措施得当。
符合□不符合□
3.11 不得使用回收食品生产食品。
符合□不符合□
3.12 不得使用非食用物质生产食品。
符合□不符合□
检查
项目
序号
自查情况（符合打√，不符合打×）
备注
3.13 不得超范围使用食品添加剂。
符合□不符合□
食品 出厂 检验 落实 情况 4.1 用于检验的设备检定合格，标识清晰。
符合□不符合□
4.2 检验的辅助设备及化学试剂状态良好。
符合□不符合□
4.3 检验员应具备相应能力，持证上岗。
符合□不符合□
4.4 出厂检验项目齐全。
符合□不符合□
4.5 出厂检验的原始数据记录和检验报告相符，客观真实。
符合□不符合□
4.6 产品留样完整，记录详实。
符合□不符合□
4.7 自行进行出厂检验企业实验室应每年进行能力验证或能力比对。
符合□不符合□
4.8 委托出厂检验时，被委托实验室应取得委托检测项目的资质。
符合□不符合□
4.9 每批出厂产品应能追溯至出厂检验报告及原始检验记录。
符合□不符合□
不合 格品 管理 情况 5.1 采购不合格食品原料时，应按程序处置，并记录备查。
符合□不符合□
5.2 生产不合格产品，应按程序处置，并记录备查。
符合□不符合□
食品 标识 标注 符合 情况 6.1 名称、规格、净含量、生产日期 符合□不符合□
6.2 成分或者配料表 符合□不符合□
6.3 生产者的名称、地址、联系方式 符合□不符合□
6.4 保质期 符合□不符合□
6.5 产品标准代号 符合□不符合□
6.6 贮存条件 符合□不符合□
6.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合□不符合□
6.8 生产许可证编号及标志 符合□不符合□
6.9 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 符合□不符合□
6.10 专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 符合□不符合□
6.11 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合□不符合□
检查
项目
序号
自查情况（符合打√，不符合打×）
备注
食品 销售 台帐 记录 情况 7.1 产品名称 符合□不符合□
7.2 数量 符合□不符合□
7.3 生产日期/生产批号 符合□不符合□
7.4 检验合格证号（应能追溯至出厂检验报告和检验原始记录）
符合□不符合□
7.5 购货者名称及联系方式 符合□不符合□
7.6 销售日期 符合□不符合□
7.7 出货日期 符合□不符合□
7.8 地点 符合□不符合□
标准 执行 情况 8.1 企业标准备案 符合□不符合□
8.2 收录执行最新标准 符合□不符合□
不安全 食品 召回 记录 情况 9.1 产品名称 符合□不符合□
9.2 批次及数量 符合□不符合□
9.3 不安全项目 符合□不符合□
9.4 产生的原因 符合□不符合□
不安全 食品 召回 记录 情况 9.5 通知相关生产经营者和消费者情况 符合□不符合□
9.6 召回产品处理记录 符合□不符合□
9.7 整改措施的落实情况 符合□不符合□
9.8 向当地政府和监管部门报告召回处理情况 符合□不符合□
从业 人员 10.1 企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录 符合□不符合□
10.2 企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合□不符合□
检查
项目
序号
自查情况（符合打√，不符合打×）
备注
接受委托 加工情况 11.1 生产企业接受委托应向所在地食品药品监管部门报告 符合□不符合□
11.2 委托加工食品包装标识符合要求 符合□不符合□
对消 费者 投诉 登记 及处理 记录
12.1 投诉者姓名及联系方式 符合□不符合□
12.2 食品名称 符合□不符合□
12.3 数量 符合□不符合□
12.4 生产日期/生产批号 符合□不符合□
12.5 投诉质量问题 符合□不符合□
12.6 企业采取的处理措施 符合□不符合□
12.7 处理结果 符合□不符合□
收集风险监测及评估信息的记录 13.1 收集与企业相关的风险监测与评估信息 符合□不符合□
13.2 企业做出的反应 符合□不符合□
企业处置食品安全事故的情况 14.1 企业制定的食品安全事故处置方案 符合□不符合□
14.2 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 符合□不符合□
14.3 企业处置食品安全事故记录 符合□不符合□
企业存在的主要风险点
检查
项目
序号
自查情况（符合打√，不符合打×）
备注
自查存在问题 及整改措施
企业负责人签字：
年
月
日
