持续改进自查自评评分表

时间：2020-10-24 13:42:23　来源：雅意学习网本文已影响人

　煤矿安全生产标准化

　管理体系自查自评评分表

　（持续改进）

　矿井名称：

　冀中能源峰峰集团大社矿

　验收时间：

　年

　月

　日

　检查地区：

　实际得分：

　检查人员：

　煤矿持续改进标准化评分表

　项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分一、工作机制（20分）

　制度建立相关工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续改进的要求，对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实 20 查资料。未建立制度不得分；制度缺1 项内容扣 1 分；1 项未按制度执行扣 1 分

　二、考核评价（40分）

　检查评价每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实 20 查资料。总结缺 1次扣 4 分；未归纳分析或制定改进措施 1 次扣 2 分；措施 1 条未落实扣 1 分

　内部考核每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核 20 查资料。1 次未分解责任或纳入绩效管理扣 3 分

　三、持续改进（40分）

　持续改进 1.每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面：

　（1）安全生产目标考核结果；（2）安全承诺考核结果；（3）安全生产责任制考核结果；（4）标准化内部自查和外部检查考核情况；（5）国家政策、法规、标准变化调整情况；（6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；

　（7）职工诉求；（8）本矿生产安全事故情况 20 查资料。矿长未组织或未分析不得分；未形成报告扣8 分；分析报告不符合实际扣 5 分；缺1项依据扣2分

　项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分 2.依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划 20 查资料。未制定调整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案进行调整，1 项扣 2 分得分合计：

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