XXX分公司QHSE管理体系内审发现问题整改方案
时间：2021-01-18 13:56:04 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
XXX 分公司 Q Q HSE 管理体系
内审 发现 问题整改方案
各单位、各部门：
为快速、高效整改内审发现的 “十个方面”的主要问题，预防安全生产和环境保护风险，持续提升分公司安全生产管理水平，根据 XXX 分公司下半年 QHSE 管理体系内部审核末次会议要求，特制订本方案。
一、整改思路及目标 问题在现场，根源在管理。对本次内审所发现的各项问题，要全面落实“有感领导，直线责任，属地管理”要求，要把每个典型问题按一类问题看待，要把一个单位的问题当成全公司问题看待，切实做到举一反三的好效果，对于涉及面广的普遍性问题由业务归口管理部门牵头制定一揽子整改计划。必须严格对照量化审核标准对标整改，不能简单地采取“就事论事”的方式整改销项，深挖和分析问题存在的根源，从人员、能力、职责、制度、流程、监督、考核和改进等全方位着手，追根求源，持续建立健全管理体系。
二、组织机构及职责 （一）领导小组 为确保量化审核发现问题得到有效整改，分公司成立整改领导小组。
组
长：
副组长：
成
员：
组长职责：
1、听取各单位、各部门问题整改情况； 2、组织审查复杂问题的整改方案； 组员职责：
1、对存在问题制定整改计划、责任人、时间，并抓好落实； 2、向组长及时反馈问题整改进度； 3、组织对复杂问题提出整改方案，并进行初审。
（二）督导小组 为使问题整改扎实有效，分公司成立整改督导小组。
组
长：
成
员：
主要职责：
对已完成整改的问题进行验收，每日通报整改进度，每周一在例会上进行点评。
三、主要问题与措施 本次量化审核专家组对存在问题进行了全面梳理、分析和总结，共发现存在十个方面的问题，需从管理的角度进行高质量地整改，经 X 月 X 日与生产运行部共同会议研究，特提出如下整改措施，请责任单位严格组织落实整改措施，确保 XXX 公司量化审核前相关问题能达到有效整改，风险被消减或已制定并落实防范措施。
序号
主要问题
整改措施 或整改任务
责任单位
序号
主要问题
整改措施 或整改任务
责任单位
1 制 度 建 立补 充 完 善工 作 仍 需持续关注 1. 强化制度建设与学习宣贯； 2. 下发分公司《QHSE 管理手册》（试行版）； 3. 梳理并完成分公司层面管理制度汇编； 4. 明确对 XXX 公司制度直接引用原则，明确各业务应制修订制度清单； 5. 建议各项目公司尽量直接执行分公司及 XXX 公司制度，结合属地政府要求，补充独有业务和现场管理具体操作层面的制度。
资本运营部牵头，各部门、项 目 公司、基层站点落实 2 职责不清、落 实 不 到位 情 况 依然存在 1. 进一步理清各部门之间、分公司与项目公司，项目公司与场站之间的工作界面； 2. 细化岗位 HSE责任清单，照单履职； 3. 强化过程监督，严肃结果考核。
人力资源部牵头，各部门、项 目 公司、基层站点落实 3 合 规 管 理工 作 需 加强关注、不断提高 1. 更新业务适用法律法规及标准清单； 2. 对法律法规、标准宣贯落实进行效果评价。
资本运营部牵头，各部门、项 目 公司、基层站点落实 4 危 害 因 素辨 识 以 及风 险 评 估仍不到位 1. 补全员工岗位质量、安全、环境、和职业健康方面危害因素识别清单； 2. 开展业务风险辨识并形成清单； 3. 开展全面风险再评价工作。
质量安全环保部牵头，各部门、项目公司、基层站点落实 5 员 工 履 职能 力 和 安全 意 识 还需要加强 1. 开展一期承包商、作业许可、设备管理和应急管理专题培训；
质量安全环 保 部
生产运行部项目公司、基层站点落实
序号
主要问题
整改措施 或整改任务
责任单位
6 设 备 管 理尤 其 特 种设 备 管 理有待加强 1. 明确设备技术档案建立的对象； 2. 由生产运行部制定统一的设备设施技术档案模板，各项目公司建立完善； 3. 对特种设备及其安全附件检验情况进行一次全面排查； 4. 规范压力容器现场挂签。
生产运行部牵头项目公司、基层站点落实 7 工 艺 纪 律执 行 不 严联 锁 管 理不够重视 1. 核实现场工艺参数表的有效性； 2. 核对工艺参数表、控制柜设置和操作规程是否一致； 3. 对所有连锁的有效性进行一次检查； 4. 对工控机（柜）参数设置密码进行重新设置，强化管理。
生产运行部牵头项目公司、基层站点落实 8 承 包 商 管理 还 需 要进 一 步 加强和细化 1. 统计并建立分公司承包商目录； 2. 对已完成工作任务的承办商开展一次评价； 3. 细化完善承包管理实施细则及承包商安全监督管理实施细则； 4. 对本年度承包商作业进行回头看，补充完善作业资料。
（要特别核实招投标文件、作业文件、施工方案、现场实际作业人员的一致性）
资本运营部牵头，各部门、项目公司基层站点落实 9 作 业 许 可管 理 执 行力 有 待 进一步加强 1. 对年度非常规作业进行统计并建立台账； 2. 对照“非常规作业台账”逐一核对计划任务书和作业票证，查漏补缺； 3. 核查是否存在该升级未升级管理的作业票证； 质量安全环保部牵头，项目公司基层站点 10 应 急 管 理的规范性、有 效 性 还需提高 1. 明确分公司应急救援队伍； 2. 分专业建立应急物资配备清单，下发到各项目公司，补充完善； 3. 建立应急物资维护保养规程，并建立检查记录； 4. 由质量安全环保部负责组织对综合应急预案附件进行变更； 5. 对分公司风险防控方案进行宣贯 生产运行部牵头，各部门、各项目公司基层站点落实
四、整改要求与考核 （一）本次审核发现的问题原则上必须在 XXX 公司QHSE 管理体系量化审核前完成整改工作，对由于施工、物资采购等原因不能及时整改的，必须立即制定防范措施； （二）各单位、各部门每日下午 16:30 前向质量安全环保部反馈整改进度，对需要分公司层面协调解决的问题请说明原因； （三）要对问题清单仔细研判，重点关注问题发现单位和整改单位或者组织整改单位错位的情况，各业务归口部门要承担起牵头组织整改的责任，问题发现单位要履行好问题交接工作； （四）各单位、各部门第一负责人均为本单位、本部门本次存在问题整改责任人，要亲自抓措施制定，抓整改落实，抓整改验证； （五）督导组要对整改不力、敷衍塞责的单位进行重点督促，对责任人由组长进行约谈，约谈后仍然不积极履职，致使问题整改停滞不前的，提请分公司主要领导进行约谈。
质量安全环保部
2019 年 10 月 4 日
