客户退机管理规定
时间：2021-06-28 13:44:20 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
1 1 ． 目
的
1.1
明确客退机的处理原则,保证客退机合理、合法，快捷的处理。尽量做到既能满足客户的要求； 又能避免公司造成经济损失。
修改
序次
更改
条款
更
改
内
容
审
核
批
准
生效日期
C0 全部
本版首次发放
制
订：
审
核：
生效日期：
批
准：
批准日期：
未
经
同
意
不
得
复
印
2.
范
围
2.1
适用于公司自主销售、自主接单、客户买断销售业务。
3 3 ． 职
责
3.1
事业所生技部/质量部负责对客户退机原因进行确认及对不良进行分析； 3.2
事业所营业部需要结合 SAP 系统流程进行客户退机的处理； 3.3
事业所营业部/生管部主管负责对客退机业务进行监督和审核； 3.4
事业所所长及公司领导负责批准客退机业务的处理。
4 4 ． 定
义
4.1
客退机：客户不良品退机，需要****对不良品进行维修或换货的业务，客户不良品产品产 权属于客户； 4.2
销售退货：客户退回货物，****扣减其应收帐款的业务，此业务要求客户退回****原来开出 的发票或客户开出折扣折让证明； 4.3
维修收费凭单：客户产权的货品退回****维修时创建的收费借项凭单，简称维修收费凭单。
5.
程
序
5.1
客退机退货操作流程 5.1.1
转厂外销客户运用此种业务，则必须由事务部检查或代为办理完成相关的海关备案、进出口文件与转厂文件等手续后，方可在系统中建立无销售订单参考的退货交货单，从而完成退货； 5.1.2
事业所营业部收到客户退机联络后，通知事业所生技部/质量部进行确认，明确责任； 5.1.3
事业所营业部根据事业所生技部/质量部的确认结果，如不良品需要客户付款维修时,同客户沟通确认，必要时，事业所生技部/质量部/营业部一同与客户沟通,客户同意付款维修后，经所部领导同意，通知生管部退货，如客户不同意付费或不同意全部付费，则报事业所领导，由事业所领导做最后决定； 5.1.4
事业所生管部在 SAP 系统中创建无订单参考的收货单（事务代码：VL01NO，装运地点：1090 ****客货装运点，交货类型：ZLR），并进行打印（事务代码 ZS01）生管部主管审核签字，
交由成品仓，并通知收货。SAP 系统具体操作参见《客退机退货流程操作手册》 ； 5.1.5 事业所成品仓根据生管部打印的收货单，在 SAP 系统中进行收货(事务代码 VL02N) SAP 系统具 体操作参见《客退机退货流程操作手册》 ，客退机收货到 1090 工厂不良品仓。
5.2
销售退货操作流程 5.2.1
事业所生管部开票担当根据营业部的退货申请开红字发票申请； 事业所营业部将退货申请、开红字发票申请、原销货发票或客户在当地税务机关开出的折 扣折让证明交财务中心审核，通过后方可进行销售退货业务操作； 5.2.2 事业所营业部在系统中创建销售退货订单(事务代码:VA01,订单类项:RE),及销售收货单 (事务代码:VL01N),SAP 系统具体操作参见《销售退货流程操作手册》 ； 务代码 VL02N) SAP 系统具体操作参见《销售退货流程操作手册》 。
5.3
客退机改修改制操作流程 5.3.1
事业所生管部通知质量部发出改修指令； 5.3.2
事业所生技部收到改修指令后发出改修流程； 5.3.3
事业所生管部根据生技部提供的改修资料估算成本； 5.3.4
事业所营业部根据生管部估算的成本计算价格，并向客户进行估算报价(实际报价需改修完成 后方可得出)； 5.3.5
事业所营业部与客户对估算报价进行协商，如达成共识，通知生管开始改修达不成共识的报事 业所领导裁决 5.3.6
事业所营业部根据生管部估算的成本计算价格，并向客户进行估算报价(实际报价需改修完成 后方可得出)； 5.3.7
事业所营业部与客户对估算报价进行协商，如达成共识，通知生管开始改修达不成共识 的报事业所领导裁决； 5.3.8 事业所营业部在 SAP 系统中创建客退机维修收费凭单(事务代码:VA01,订单类型:ZSF2, 分销渠道:B2),具体操作参见《客退机维修收费凭单处理流程操作手册》 ；
5.3.9 事业所生管部开票担当根据营业部创建的维修收费凭单开具发票（事务代码：VF01；具 体操作参见《客退机维修收费凭单处理流程操作手册》 ； 5.3.10 事业所营业部负责收款； 5.3.11 事业所财务中心确认维修费回款；
5.3.12 事业所营业部通知生管部进行客退机改修； 5.3.13 事业所生管部安排不良品的改修改制 5.3.11
客户不同意或不全部同意付款维修的， 事业所营业部与事业所所部领导商议解决方法，按解决方法处理； 5.3.14 客户不同意或不全部同意付款维修的，事业所营业部与事业所所部领导商议解决方法， 按解决方法处理； 5.3.15 日立 OEM 业务依据经过日立和 SIH 和****三方确认的请求内容确认书开维修收费凭单；
5.3.16 客退机是****公司的责任，公司进行免费维修。
6. 相关流程
6.1
SWSAPSD-470维修费开票业务流程
6.2
SWSAPPP-240客退机修理流程 6.3
SWSAPSD-320客退机退货流程
6.4
SWSAPSD-330客退机修理收费凭单处理流程 6.5
SWSAPSD-340 自主销售客退机改修改制商务处理流程 6.6
SWSAPSD-350 自主接单客退机改修改制商务处理流程 6.7
SWSAPSD-370SIH 买断子库改修改制商务处理流程
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