血防项目2020年度绩效自评报告

时间：2020-11-11 13:34:42　来源：雅意学习网本文已影响人

　目血防项目 2018 年度绩效自评报告

　一、基本情况（一）项目概况 1、通过开展血吸虫病检查,及时发现病人,对血吸虫病病人开展相关治疗和随访管理，保护患者身体健康，控制传染源。

　2、对晚期血吸虫病人进行治疗，改善其生活质量。

　3、通过钉螺调查，确定有螺环境范围，有针对性地进行药物灭螺，压缩有螺环境面积。

　 4、在血吸虫病流行区设立血吸虫病监测点，掌握血吸虫病流行动态，为制定、完善防治对策提供科学依据。

　（二）资金下达及绩效目标情况 2018 年 6 月份资金下达 200 万元，2018 年 10 月份资金资金下达 64 万元，2018 年 11 月份资金资金下达 50.45 万元。

　二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备。

　根据省财政厅、卫健委及市、县文件相关要求，为做好2018 年度中央对地方转移支付绩效目标自评工作，本站及时召开了 2018 年度血防专项绩效目标自评工作专项会议。

　（二）组织过程。

　成立了由财务科、办公室、防治科、资料室等科室组成

　的绩效评价工作小组，分别负责相关业务指标解释，收集整理数据、资料、报表、绩效自评报告等工作。

　三、综合评价结论中央财政血防项目及省级财政血防项目的实施，为控制血吸虫病流行、巩固血吸虫病防治成果、保障血吸虫病流行区人民的身体健康和生命安全提供了经费支持，具有重大的政治意义、经济效益和社会效益。

　四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析。

　1.项目资金到位情况分析。

　2018 年度共投入血防项目资金 314.45 万元，其中中央财政补助资金 250.45 万元（赣财卫指[2017]44 号），省级补助资金 64 万元（赣财卫指[2018]116 号和赣血地办[2018]14号），到位率 100%。

　 2.项目资金执行情况分析。

　1、中央财政血防项目补助资金 250.45 万元，其中查螺补助 40 万元，灭螺药品采购 27 万元，灭螺补助 30 万元， 6岁以上常住居民询检补助 0.45 万元，血检查病补助 8 万元，村委会补助 1 万元，晚血治疗 141 万元，国家监测点疫情监测补助 3 万元，实际执行 250.45 万元，执行率 100%。

　2、省级财政血防项目补助资金 64 万元，其中有螺区域环境改造 40 万元，贫困晚血补助 3 万元，督导与评估经费 8

　万元，健康教育经费 8 万元，技术培训经费 5 万元，实际执行 64 万元，执行率 100%。

　 2.项目资金管理情况分析。

　根据省血地办《关于印发 2018 年江西省省级血防专项经费补助项目实施方案的通知》（赣血地办字（2018）14 号）等规定，确保资金及时下拨和规范使用，在项目执行过程中，省血地办、市血地办定期或不定期对项目实施情况进行督导，县卫健委（血地办）、县财政局不定期安排人员对专项资金去向进行监督，确保资金安全，专款专用。

　（二）项目绩效指标完成情况分析。

　1.产出指标完成情况分析。

　（1）项目完成数量。

　项目完成数量 15 个。

　（2）项目完成质量。

　15 个项目全部 100%合格完成（3）项目实施进度。

　15 个项目在本年底全部完成（4）项目成本节约情况。

　15 个项目按照规定的成本完成 2.效益指标完成情况分析。

　（1）项目实施的经济效益分析。

　本单位实施了 15 个项目，按照预算的 300 万进行执行，某些项目超额完成，执行率达到 104.82%。对血吸虫病灾区进行消除，避免了大面积血吸虫病的爆发。

　（2）项目实施的社会效益分析。

　社会稳定水平逐步提高。