万州经济技术开发区工作报告

　 区五届人大三次会议 文

　 件

　（七）

　 关于重庆市万州区 2018 年财政预算 执行情况和 2019 年财政预算草案的报告 ——2019年1月16日在重庆市万州区第五届 人民代表大会第三次会议上 区财政局

　各位代表：

　受区人民政府委托，现将万州区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案报告提请区第五届人民代表大会第三次会议审查，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

　一、2018 年预算执行情况 2018年，在市委、市政府和区委的坚强领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻落实新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，财政改革纵深推

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　进，财政管理日益规范，基本民生保障到位，预算执行情况总体较好。

　（一）预算调整情况 一般公共预算调整情况。经区五届人大常委会第十六次会议审查批准，区级预算收入由 724547 万元调整为 546271 万元，调减 178276 万元，增长 5%调整为下降 17.5%，其中：税收收入由471576 万元调整为 386800 万元，调减 84776 万元，增长 8.5%调整为下降 11%；非税收入由 252971 万元调整为 159471 万元，调减 93500 万元，下降 1%调整为下降 30%。

　区级转移性收入由 457269 万元调整为 558919 万元，调增101650 万元，其中：一般债务转贷收入 72000 万元，上年结转结余 29650 万元。

　区级一般公共预算收入总计由 1181816 万元调整为 1105190万元，区级预算收入调减与区级转移性收入调增品迭后净调减76626 万元。

　区级一般公共预算支出总计由 1181816 万元相应调整为1105190 万元，调减 76626 万元。主要是减少列收列支安排税收优惠政策等一次性支出，不影响保运转、保民生等政策的落实，调整之后仍为平衡预算。

　区本级预算收入由 444226 万元调整为 399177 万元，预算收入调减 93569 万元与乡镇体制调整划入基数调增 48520 万元品迭后净调减 45049 万元，增长 2.3%调整为下降 4.8%，其中：税收

　 收入由 278258 万元调整为 271209 万元，调减 7049 万元，增长4.3%调整为增长 1.7%；非税收入由 165968 万元调整为 127968万元，调减 38000 万元，下降 1%调整为下降 16%。

　区本级转移性收入由 551249 万元调整为 593865 万元，调增42616 万元，其中：一般债务转贷收入 19860 万元，上年结转结余 22756 万元。

　区本级一般公共预算收入总计由 995475 万元调整为 993042万元，区本级预算收入调减与区本级转移性收入调增品迭后净调减 2433 万元。

　区本级一般公共预算支出总计由 995475 万元相应调整为993042 万元，调减 2433 万元。主要是减少列收列支安排税收优惠政策等一次性支出，不影响保运转、保民生等政策的落实，调整之后仍为平衡预算。

　政府 性基金预算调整情况。区级预算收入由 188866 万元调整为352054万元，调增163188万元，增长0.5%调整为增长63.4%。

　区级转移性收入由 59065 万元调整为 415309 万元，调增356244 万元，其中：新增专项政府债券 100000 万元、上年结转结余 256244 万元。

　区级政府性基金预算收入总计由 247931 万元调整为 767363万元，调增 519432 万元。

　区级政府性基金预算支出总计相应由 247931 万元调整为

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　767363 万元，新增支出主要用于城乡社区及农林水事务，调整之后仍为平衡预算。

　区本级预算收入由 68344 万元调整为 227715 万元，调增159371 万元，下降 20.2%调整为增长 125.5%。

　区本级转移性收入由 70720 万元调整为 299767 万元，主要是将上年结转结余 229047 万元调整编入预算。

　区本级政府性基金预算收入总计由 139064 万元调整为527482 万元，调增 388418 万元。

　区本级政府性基金预算支出总计由 139064 万元相应调整为527482 万元，新增支出主要用于城乡社区及农林水事务，调整之后仍为平衡预算。

　预算调整的主要原因。一是经济下行压力持续加大，系列减税降费政策陆续实施，税收和非税收入大量减收。二是按照有关规定将城市建设配套费从一般公共预算调入政府性基金预算管理。三是按照《预算法》规定需将在预算执行中下达的新增地方一般政府债券和专项政府债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。四是引进绿地集团开发高铁片区和恒大集团开发密溪沟片区，土地出让收入超出预期。五是区五届人大二次会议时，财政决算和结算正在办理之中，无法将上年结转结余资金编入年初预算，故将上年结转结余资金纳入调整预算编制报区人大常委会审查。六是调整镇乡街道财政管理体制，重新划分收入级次，区本级和镇乡街道收入预算需相应调整。

　 （二）全区预算收支执行情况 。

　一般公共预算。完成收入 555160 万元，为预算的 101.63%（与调整预算相比，下同），下降 16.19%。其中：税收收入完成 389030万元，为预算的 100.58%，下降 10.49%；非税收入完成 166130万元，为预算的 104.18%，下降 27.06%。完成收入加上年结转结余 29650 万元、地方政府一般债务转贷收入 102000 万元、上级补助 611240 万元、调入资金 150933 万元，收入总计为 1448983 万元。完成支出 1276697 万元，为预算的 96.62%，下降 13.81%。完成支出加上解上级支出 87798 万元、地方政府一般债务还本支出 30000 万元、安排预算稳定调节基金 9852 万元、结转下年支出44636 万元，支出总计 1448983 万元，当年收支平衡。

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　政府性基金预算。完成收入 362746 万元，为预算的 103.04%，增长 68.32%。完成收入加上年结转结余 256244 万元、上级补助157359 万元、地方政府专项债务转贷收入 126500 万元，收入总计 902849 万元。完成支出 569031 万元，为预算的 79.37%，增长33.19%。完成支出加上解上级支出 9450 万元、地方政府专项债务还本支出 26500 万元、调出资金 150000 万元、结转下年支出147868 万元，支出总计 902849 万元，当年收支平衡。

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　国有资本经营预算。完成收入 3292 万元，为预算的 150.32%，下降 52.8%。完成支出 2359 万元，为预算的 100%，下降 54.24%。完成支出加调出资金 933 万元，支出总计 3292 万元，当年收支平

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　衡。

　（三）区本级预算收支执行情况 一般公共预算。完成收入 401974 万元，为预算的 100.7%，下降 4.09%。完成收入加上年结转结余 22756 万元、地方政府一般债务转贷收入 32260 万元、上级补助 611240 万元、下级上解收入 91114 万元、调入资金 150933 万元，收入总计 1310277 万元。完成支出 1024685 万元，为预算的 99.06%，下降 9.67%。完成支出加上解上级支出87798万元、地方政府一般债务还本支出12400万元、补助下级支出 165992 万元、安排预算稳定调节基金 9852万元、结转下年支出 9550 万元，支出总计 1310277 万元，当年收支平衡。

　主要收入项目完成情况：税收收入 271214 万元，为预算的100%，增长 1.66%。其中：增值税 108231 万元，增长 39.74%；企业所得税 58205 万元，增长 17.15%；个人所得税 20957 万元，增长 28.04%；城市维护建设税 20967 万元，增长 16.7%；城镇土地使用税 24256 万元，下降 13.87%；土地增值税 13894 万元，增长 202.64%；耕地占用税 5322 万元，增长 13.91%；契税 26107万元，下降 30.78%。非税收入 130760 万元，为预算的 102.18%，下降 14.17%，其中：专项收入 26289 万元，增长 22%；行政事业性收费收入 36026 万元，下降 7.02%；罚没收入 11458 万元，下降6.76%；国有资源(资产)有偿使用收入26305万元，下降58.18%。

　 主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 60372 万元，增

　 长 14.56%；公共安全支出 59529 万元，增长 10.56%；教育支出239776万元，增长9.04%；科学技术支出19396万元，增长27.22%；文化体育与传媒支出 17224 万元，增长 6.65%；社会保障和就业支出 128412 万元，下降 22.52%（下降的主要原因是行政事业单位退休人员养老金纳入社保基金管理）；医疗卫生与计划生育支出 149476 万元，下降 0.13%；节能环保支出 41137 万元，增长45.16%；城乡社区事务支出 38198 万元，下降 75.39%（下降的主要原因是将城市建设配套费从一般公共预算调入政府性基金预算列支）；农林水事务支出 130835 万元，增长 2.97%；交通运输支出 30994 万元，下降 49.46%（下降的主要原因是统筹使用涉农资金，“四好农村路”建设资金在农林水事务科目列支）；资源勘探信息支出 35854 万元，增长 43.75%；住房保障支出 22489 万元，下降 8.49%。

　政府性基金预算。完成收入 220872 万元，为预算的 96.99%，增长 118.76 %。完成收入加上年结转结余 229047 万元、上级补助 157359 万元、地方政府专项债务转贷收入 30000 万元、下级上解收入 61514 万元，收入总计 698792 万元。完成支出 373221 万元，增长 73.51%。完成支出加上解上级支出 9450 万元、补助下级支出 84581 万元、调出资金 150000 万元、结转下年支出 81540万元，支出总计 698792 万元，当年收支平衡。

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　国有资本经营预算。完成收入 2292 万元，为预算的 192.61%，

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　增长 16.05%。完成支出 1359 万元，完成支出加调出资金 933 万元，支出总计 2292 万元，当年收支平衡。

　（四）万州经开区、江南新区、镇乡街道预算收支情况 万州经开区。一般公共预算收入完成 75725 万元，下降38.74%；支出完成 29194 万元，下降 76.49%。政府性基金收入完成 54240 万元，下降 4.65%；支出完成 42393 万元，下降 62.14%。国有资本经营预算收入完成 1000 万元，下降 80%；支出完成 1000万元，下降 80%。

　江南新区。一般公共预算收入完成 65913 万元，增长 5.71%；支出完成 88915 万元，增长 3.92%。政府性基金收入完成 87124万元，增长 52.43%；支出完成 125538 万元，增长 171.37%。

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　镇乡街道。一般公共预算收入完成 11548 万元，下降 79.85%；支出完成 133903 万元，下降 2.37%。

　（五）区对镇乡街道转移支付情况 区对镇乡街道转移支付补助 212984 万元。其中：一般性转移支付补助106390万元，比上年增加31764万元（体制补助99095万元，均衡性转移支付补助 5556 万元，结算补助 508 万元，其他一般性转移支付补助 1231 万元）；专项转移支付补助 106594 万元，比上年增加 52890 万元。

　需要说明的是，上述财政预算收支执行数据均为快报数据，在完成决算审查汇总以及办理结算后还将有一些变化，届时再依法向区人大常委会报告。

　 （六）财政工作开展情况 2018 年，我们紧紧围绕区委的决策部署，切实贯彻落实《中华人民共和国预算法》、重庆市《关于人大预算审查重点向支出预算和政策拓展的指导意见的实施意见》、《重庆市预算审查监督条例》、《关于推进全市人大预算联网监督工作的实施意见》，认真按照区五届人大二次会议有关决议以及区人大常委会的预算审查意见，积极涵养财源，助力精准脱贫，持续改善民生，深化财政改革，精细财政管理，财政职能积极发挥。

　积极涵养财源。整合专项资金促发展，整合区本级工业发展、商贸物流、旅游发展和科技创新等专项资金，设立区级产业扶持发展专项资金 1 亿元，支持企业科技创新、转型升级、提质增效；安排全区重大项目前期工作经费 5000 万元，支持发展所需；争取市级各项产业发展专项资金 2 亿元，支持企业技术改造、科技研发、农业产业化、用电补助及中小微企业发展等。推进“放管服”改革促发展，严格落实“降税率、调整小规模纳税人认定标准、对部分行业增值税留抵实行退税、提高个人所得税起征点”四大减税政策，全年减税 2.27 亿元；全面落实取消、停征、减免 31 项涉企行政事业性收费和政府性基金政策以及参保企业社保降费，全年总计为企业减负 5.8 亿元。

　助力精准脱贫。整合财政资金 13.87 亿元，其中：统筹涉农专项资金 10.87 亿元，支持精准扶贫精准脱贫。农村基础设施建

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　设方面：主要用于“四好农村路”建设 2.71 亿元，农村饮水安全5297 万元，中小河流综合治理 8072 万元，农田水利等建设 8809万元，农村便民道路 3500 万元。农业产业发展方面：主要用于优势特色主导产业发展 4200 万元，农业综合开发 3292 万元，农业体系建设和产业融合发展等 1.59 亿元。农村生态保护方面：主要用于国土绿化提升行动 2366 万元，森林生态效益补偿 2445 万元，高标准基本农田建设 2548 万元，农村卫生厕所改造 1000 万元。增强贫困人口自我发展和抵御风险能力方面：主要用于农村危房改造 3466 万元，健康扶贫医疗基金 2600 万元，深度扶贫开发项目 3000 万元，小额信贷风险补偿金 1190 万元，精准脱贫保险 1100万元等。社保兜底方面：主要用于低保兜底 1.3 亿元，医疗救助5219 万元。教育扶贫方面：主要用于教育资助 1.18 亿元。

　持续改善民生。全区一般公共预算用于公共安全、教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输等民生方面的支出达 101.6 亿元，占一般公共预算支出的80%。其中：

　——公共安全支出 6.15 亿元。主要用于：公安执法办案经费1.43 亿元，智慧交通建设 2100 万元，创新社会管理 3000 万元，公共法律服务中心、业务技术用房建设等 8392 万元。

　——教育支出 25.7 亿元。主要用于：学前教育 1.05 亿元，义务教育阶段经费 14.98 亿元，高中教育阶段经费 6.2 亿元，职业教育经费 1.78 亿元。

　 ——社会保障与就业支出 15.73 亿元。主要用于：城乡最低生活保障金 4.08 亿元，优抚对象抚恤补助 1.19 亿元，机关事业单位养老和职业年金单位缴费补助 5.22 亿元，就业社保补贴 4000万元，残疾人事业发展 4462 万元。

　——医疗卫生与计划生育支出 15.44 亿元。主要用于：城乡居民基本医疗保险基金补助 6.53 亿元，行政事业单位医保缴费和医疗补助 2.7 亿元，基层医疗机构事业发展 1.24 亿元，公共卫生支出 2.01 亿元，计划生育利益导向政策支出 9085.5 万元。

　——节能环保支出 4.41 亿元。主要用于：镇乡污水处理设施及配套管网建设 4400 万元，环境保护和污染防治 7500 万元，城区污水垃圾治理 9339 万元，退耕还林补助 9516 万元。

　——城乡社区事务支出 10.81 亿元。主要用于：城市管理维护建设 6.2 亿元，牌楼长江大桥（长江三桥）建设 1.55 亿元，城市公交补贴9933万元，小城镇建设7300万元，农村危房改造5500万元，镇乡容貌环境运行维护及综合整治 3100 万元。

　——农林水事务支出 16.51 亿元。主要用于：农业生产发展6.19 亿元、森林管护及林业生产 1 亿元、水利设施建设和事业发展 3.88 亿元、财政专项扶贫支出 2.9 亿元、农业综合开发与改革1.9 亿元。

　——交通运输支出 3.23 亿元。主要用于：农村公路建设 1.74亿元，农村公路养护及水毁抢险修复 3600 万元，万州机场航线补

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　贴 1.12 亿元。

　深化财政改革。实施预算编制改革，制定《2018 年区本级财政收支预算方案》，压缩项目支出，统筹非税收入，将公益一类、二类事业单位纳入预算保障。开展预算公开评审，对所有区级财力安排的项目支出进行公开评审，审减项目 950 个，审减资金22.29 亿元。开展预算绩效评价，确定目标自评项目 24 个，专项自评项目 11 个，重点评价项目 6 个，涉及财政资金 5.8 亿元。推进预决算信息公开，政府预决算、部门预决算分别按规定时间和要求在政府公众信息网公开。深化国库管理改革，完成区级单位国库集中支付电子化改革和镇乡街道国库集中支付改革，实行预算执行事前、事中、事后全程动态监控；完成全区行政事业单位银行账户清理规范工作。调整镇乡街道财政管理体制，按照基本财力保障、激励与约束相结合、镇乡街道统一财政管理体制的原则，调整实施新一轮区对镇乡街道财政管理体制。

　精细财政管理。整合区级产业扶持发展资金和上级涉农专项资金，取消 2018 年以前未使用完的各项切块（专项）资金，支持产业发展、农村基础设施建设。出台《重庆市万州区区级财政存量资金管理办法（修订）》，收回存量资金 6.2 亿元统筹安排用于重点项目建设和弥补预算收支缺口。修订实施《万州区区级非税成本分类管理细则》，将非税收入项目纳入征缴管理系统集中管理；加强区级行政事业单位经营性房屋资产管理，清理核实价值并实行统一管理、集中经营。有效管控地方政府债务，全区地

　 方政府债务余额 126.28 亿元，低于规定限额 4200 万元；争取新增债务额度 18 亿元、置换债券额度 5.65 亿元。提升政府投资财政评审质量，完成评审金额 15.76 亿元，审减资金 1.23 亿元。完善政府采购制度，推进政府采购结果、采购合同公告公示制度建设，完成政府采购额 8.08 亿元，采购节约率 14.25%。制定政府购买服务工作流程，规范政府购买服务行为。加强财政监督，查处违纪违规资金 493 万元。积极向上争取支持，落实到位上级各项转移支付补助 76.9 亿元。

　各位代表！成绩是在经济下行压力持续加大、财政收支矛盾日益严峻的情况下取得的，是区委统揽全局、科学谋定、高位推动的结果，是区人大及其常委会依法监督、区政协民主监督、经开区并肩协作的结果，是各地各部门对标对表、担当作为、精准落实的结果，是全区人民同心同德、实干苦干、奋力拼搏的结果！

　在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政面临的困难和挑战。一是收入增长困难重重，全面落实减税降费政策，税收增长空间受抑，非税收入来源收窄。二是支出压力与日俱增，刚性支出、基本民生支出和重点工程等投入压力骤增，收支平衡压力巨大。三是地方政府债务管控任重道远，地方政府债务虽总体可控，但仍不可掉以轻心，债务偿还压力逐年增加。四是向上争取难度加大，转移支付改革不确定性因素增多。此外，项目支出散、多、小，重点项目支出进度偏慢，资金使用效益有待提高。

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　面对困难和挑战，我们将高度重视，切实采取措施，努力加以解决。

　二、2019 年预算草案 2019 年，是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年，精细编制预算和做好财政工作责任重大。我们将积极适应新时代、聚焦新目标、落实新部署，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推动我区经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

　 （一）2019年财政基本形势 财政收入方面：我国仍然处于并将长期处于重要战略机遇期，系列重大战略部署的持续实施、重大政策效应的持续释放，必将为推动高质量发展创造新机遇、注入新动能。与此同时，国际环境和经济发展存在变数，国内经济下行压力尚存，积极的财政政策加力提效，实施更大规模的减税降费，财政增收将面临较大困难和挑战，主要是价格因素增收作用可能减弱，新老减税降费政策叠加将对当期财政收入产生较大减收影响。

　财政支出方面：财政支出增长呈刚性态势，必须保障的支出较多，新增支出需求很大。打好“三大攻坚战”、推进“八项行动计划”、聚焦“一心六型”发展重点，需要优先保障。深化供给侧结构性改革、加快建设创新型国家、实施乡村振兴战略，需要重点支持。就业、教育、医疗、社会保障等民生领域还有不少短板，需要加大投入。

　 综合分析判断，2019年将呈现财政收入增长形势不容乐观与财政支出较快增长并存局面，预算收支安排依然是紧平衡。我们必须树立过“紧日子”思想，坚持勤俭节约、艰苦奋斗、精打细算，切实把财政资金用在“刀刃”上，确保全区重大决策部署的贯彻落实。

　（二）2019年预算编制的指导思想和原则 2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中和三中全会精神，中央经济工作会议精神，全国财政工作会议精神，市委五届五次全会和市经济工作会议精神，区委五届四次全会和区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，支持打好“三大攻坚战”，精准落实“八项行动计划”，聚焦“一心六型”，调整优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，推动经济高质量发展和社会大局稳定。

　围绕上述指导思想，预算编制坚持以下原则：一是实事求是、积极稳妥原则。立足我区经济、社会发展实际，量力而行、积极稳妥，科学合理安排收入预算，优化支出结构，提高财政资金使用绩效，努力保障全区重大决策部署的落实。二是勤俭节约、防范风险原则。坚持过“紧日子”思想，扎紧财政开支，压缩低效、固化和非急需项目，切实保障教育、社保、公共卫生等基本民生；积极防范财政风险，严格管控地方政府债务，坚决守住不发生区

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　域性、系统性风险底线。

　（三）全区预算安排情况 一般公共预算。收入安排 571815 万元，增长 3%。其中：税收收入416262万元，增长7％；非税收入155553万元，下降6.37%。收入预算加上上级财政预下达的各项补助 451290 万元，调入预算稳定调节基金 9852 万元，上年结转结余 44636 万元，减去上解上级支出 83874 万元，当年预算财力 993719 万元。支出安排 993719万元，下降 10.6%（下降的主要原因是当年一般公共预算收入比2018 年年初预算减少）。当年收支平衡。

　政府性基金预算。收入安排 318182 万元，下降 12.3%。其中：国有土地使用权出让收入安排 273172 万元，下降 17.4%。收入预算加上上级财政预下达的各项补助 71235 万元，上年结转结余147868 万元，减去上解上级支出 8700 万元，当年预算财力 528585万元，支出安排 528585 万元，增长 118.5%（增长的主要原因是上级财政预下达转移支付补助增加和上年结转结余纳入年初预算安排）。当年收支平衡。

　国有资本经营预算。收入安排 6000 万元，增长 82.3%。支出安排 6000 万元，增长 174 %（增长的主要原因是当年收入增加）。当年收支平衡。

　（四）区本级预算安排情况 一般公共预算。收入安排 415599 万元，增长 3.4%。其中：税收收入 277729 万元，增长 2.4%；非税收入 137870 万元，增长

　 5.4%。预算收入加上上级财政预下达的各项补助 451290 万元、下级上解收入 77784 万元、调入预算稳定调节基金 9852 万元、上年结转结余 9550 万元，减去上解上级支出 83874 万元、补助下级支出 129094 万元，当年预算财力 751107 万元，支出安排 751107万元，下降 11.6%。当年收支平衡。

　主要税收项目安排：增值税 111162 万元，企业所得税 62241万元，个人所得税 10923 万元，城市维护建设税 22727 万元，房产税 7534 万元，城镇土地使用税 6050 万元，土地增值税 11280万元，契税 25935 万元。

　主要支出项目安排：教育 170000 万元，科学技术 5000 万元，社会保障和就业 112666 万元，卫生健康 90000 万元，节能环保20000 万元，城乡社区事务 50000 万元，农林水事务 60000 万元，预备费 25000 万元，债务付息 19241 万元。

　政府性基金预算。收入安排 39924 万元，下降 81.9%（下降的主要原因是渝东开发区从区本级收入中单列）。其中国有土地使用权出让收入 9424 万元，下降 95.5%。收入预算加上上级财政预下达的各项补助 71235 万元、下级上解收入 32858 万元、上年结转结余 81540 万元，减去上解上级支出 8700 万元，当年预算财力 216857 万元，支出安排 216857 万元，增长 63%。当年收支平衡。

　国有资本经营预算。收入安排 5000 万元，增长 118.2%。其

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　中：利润收入 4000 万元，增长 675.2%，股息收入 1000 万元，下降 43.7%。支出安排 5000 万元，增长 320.2%。当年收支平衡。

　（五）万州经开区、江南新区、渝东开发区、镇乡街道预算安排情况 。

　万州经开区。一般公共预算收入安排83272万元，增长9.97%，其中：税收收入 73272 万元，增长 15％。政府性基金收入安排118132 万元，增长 117.79%。国有资本经营收入安排 1000 万元，与上年持平。

　江南新区。一般公共预算收入安排 59923 万元，下降 9.09%，其中：税收收入58123万元，增长20％。政府性基金收入安排74876万元，下降 14.06%。

　渝东开发区。政府性基金收入安排 84740 万元。

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　镇乡街道。一般公共预算收入安排 13021 万元，增长 12.76%，其中：税收收入 7138 万元，增长 26%。政府性基金收入安排 510万元。

　需要说明的是，根据《预算法》有关规定，为保障区级部门正常运转，区本级财政已预安排了本年度部门基本支出35.4亿元、项目支出41.5亿元（其中上级预下达公共财政补助安排22.3亿元，政府性基金安排 6.8 亿元）。经本次会议批准后，再按照批准的预算执行。

　三、2019 年重点工作 2019 年，我们将紧紧围绕区委的决策部署，切实贯彻区人大

　 及其常委会的有关决议，精心组织收入，强化支出管控，拓展财政改革，严格财政管理，确保圆满完成年度预算任务。

　（一）精心组织收入 加强税收征管，加大行业税收征管力度，健全协税护税网络，将镇乡街道、主管部门、业主单位等协税护税工作纳入全区年度目标考核，营建运转高效的税收征管秩序；继续强化药品经销、商业门面出租、餐饮、住宿、中介培训、装饰装潢等薄弱环节税收征管，确保应收尽收；规范招商引资财税扶持政策，打造良好的营商环境，吸引外来企业落地生根、开花结果。强化非税管控，健全非税收入征管责任机制，推进行政事业单位非经营性资产及闲置资产的盘活与处置，规范市政公共资源有偿使用管理，努力增加财政收入。积极向上争取支持，加大主动向上对接资金政策支持力度，切实增加可用财力，减轻区级财政支出压力。

　（二）强化支出管控 重点保障民生支出，保障教育、社保、医疗卫生、扶贫、环保等基本民生投入，让人民群众有更多获得感、幸福感。尽力支持经济发展，用好用活区级产业扶持发展专项资金，推进经济结构调整和转型升级；强化涉农资金统筹，推进扶贫资金动态监控机制建设，支持精准扶贫精准脱贫，助力乡村振兴。严格压缩项目支出，对区级财力安排的新增项目支出实行公开评审。严格执行结转两年以上未使用的中央专项资金、结转一年以上未使用的

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　市级专项资金、当年未使用的区级专项资金收回统筹政策，将有限资金用于急需发展的项目。

　（三）拓展财政改革 全面实施预算绩效管理，健全重点支出和重大投资项目资金绩效评价机制，推进建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深化国库集中支付改革，启动镇乡街道国库集中支付电子化改革；全面执行新的政府会计制度，统一全区预算单位会计核算软件；启动镇乡公务卡结算制度改革，提高财政管理效率。推进人大与预算联网监督工作，主动适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求，推动财政资金分配法治化、规范化和高效化。推进建立国有资产管理情况报告制度，落实《中共中央关于国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，推动国有资产治理体系和治理能力现代化。有效对接上级改革政策，及时跟进对接市与区县财政事权和支出责任划分改革方案、基本公共服务领域改革方案，确保改革政策落地落实。

　（四）严格财政管理 严格财政监督，健全行政事业单位内部控制体系，做到分事行权、分岗设权、分级授权，通过流程再造和信息化管理手段，切实防范业务风险和廉政风险；强化预算单位财政资金安全使用的主体责任，形成有权必有责、用权必担责、滥权必追责的制度安排，保障财政政策有效落实。强化地方政府债务管控，坚持限额管理，定时评估风险，适时进行预警，做到风险事件早发现、

　 早报告、早处置；剥离国有平台公司非经营性债务，实行地方政府债务与企业债务物理隔离；坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量债务，切实降低债务风险水平。规范政府采购管理，严格编制采购预算，推进管理平台建设，提高政府采购效率。严格政府投资财政评审，促进财政资金节约高效使用。加强行政事业单位国有资产信息系统建设，实现国有资产信息实时动态监管。加强政府购买服务管理，规范政府购买服务行为。加强镇乡街道财政财务人员业务培训，提高依法理财能力和水平。

　各位代表！完成2019年预算任务，使命光荣，责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的坚强领导下，依法接受区人大及其常委会的法律监督和工作监督，自觉接受区政协的民主监督，主动接受社会监督，努力完成2019年预算任务，以优异的成绩迎接新中国70周年华诞！

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　区五届人大三次会议秘书处

　2019年1月印制

　（共印 1580 份）

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