平坝谭子井自评报告2016
时间：2020-07-28 13:34:03 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
企 业 安 全 生 产 标 准 化
自 评 报 告
企业名称：
中石化贵州安顺平坝石油分公司谭子井加油站
所属行业：
危险化学品 专业：
加油站
自评得分：
88.5 分
自评等级：
三 级
自评日期：
2016 年 8 月 4 日至 5 日
是否在企业内部公示：■是
□否 是否申请评审：
■是
□否
国家安全生产监督管理总局制
目
录
一、基本情况表 ..................................................................... 1
二、企业自评总结 ................................................................. 2
三、评审申请表 ..................................................................... 5
附件 1、自评打分表 .............................................................. 6
附件 2、自评扣分汇总表 ................................................... 162
附件 3、附件资料清单 ....................................................... 180
1 一、基本情况表 企业名称 中石化贵州安顺平坝石油分公司谭子井加油站 地
址 贵州省安顺市平坝区鼓楼办事处谭子井村 企业性质 ■国有
□集体
□民营
□私营 □合资
□独资
□其它 安全管理机构
员工总数 3 人 专职安全管理人员 1 人 特种作业人
员 人 固定资产 万元 主营业务收入 万元 倒班情况 ■有
□没有 倒班方式及工作时间 两班倒，每日工作 17 小时 法定代表人
电
话
传
真
联 系 人 罗世刚 电
话
传
真
手
机 13565324555 电子信箱
自评等级 □一级
□二级
■三级
□小微企业 本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：□一级 □二级 ■三级 □小微企业□无 如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
中国石油化工股份有限公司贵州安顺石油分公司 如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
无 本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓 名 所在部门 职务/职称 电话 备注 组长 罗晔 站长
成员 杨启华 安全员
鲍炜 加油员
结 二、企业自评总结 1.企业概况 中石化贵州安顺平坝石油分公司谭子井加油站始建于 1996 年，属国有企业，主要经营汽油和柴油，加油站现有员工共 3 人，管理人员 1人。我加油站的主要负责人和安全管理人员都经过安全培训，并通过考核获取资格证书。
中石化贵州安顺平坝石油分公司谭子井加油站位于贵州省安顺市平坝区鼓楼办事处谭子井村。站址周围 100m 范围内无重要建、构筑物，周围无生态保护区及人文保护区，站址周边环境较好。
我加油站主要经营范围为汽油、柴油。加油站设 1 个 50m3的柴油储罐，2 个 50m3的汽油储罐，储油罐埋地设置，设有 3 台双枪加油机。为二级加油站。
加油站主要涉卸油工艺流程、加油工艺流程和油气回收工艺流程，具体流程如下: 1）卸油工艺流程 用油罐车将汽油、柴油从石油库运到加油站罐区后，在卸油口停车处停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起，静置 15min 消除静电，然后利用油罐车与地下储油罐的位差，采用密闭式自流卸油，同时有油蒸气从通气管口经阻火器逸出。油品卸毕，检查无溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置，静置 5min 以后，发动油品罐车缓慢离开罐区。卸油工艺流程如下：
油罐车 卸油连接软管 卸油管道 地下油罐
2）加油工艺流程 储油罐的油品通过加油管道、加油机由加油枪加到受油容器中。其流程如下：
3）卸油油气回收工艺 加油站设置有卸油油气回收系统（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）。
1）一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。
2）二次油气回收采用分散式进行二次油气回收。加油站的二次油气回收是在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。
本加油站成立 于 1996 年， 近三年以来未发生死亡、重伤和职业病事故。
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。
根据《评审标准》和地方安全监督管理部门的要求，我单位按规定成立了安全标准化自评小组，对本单位新体系的运行情况进行自评。按照《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》的要求，对照油站的实际情况，经过自评小组评定打分，我加油站安全标准化自评得分为：88.5分。通过开展此次安全标准化工作，油站在安全责任制体系、安全文化地下 加油 加油 加油枪 受油 容
建设、风险管理、安全生产条件达标等方面得到了新的提高和完善，具体总结如下：
（1）安全责任制体系
我单位结合自身的实际情况，以单位组织机构为基础，建立了从上至下的安全责任制及管理网络，并明确了各岗位的安全职责；同时在加油站内进行宣传贯彻，建立安全责任考核及奖惩制度，确保各岗位和每一位职工爱岗尽责。
（2）安全文化 我单位深知安全对油站的重要性，对于安全问题一贯都采取比较重视的态度，以油站制定的安全生产方针目标为指导，在加油站开展了形式各异、内容丰富的安全活动，并初步形成了有利于各岗位、从业人员安全意识提高，安全行为规范的良好安全文化氛围。
（3）风险管理 我单位针对油站涉及的作业活动及设备设施，以岗位为单位开展危险源辨识和风险评价。对于辨识出的风险，从工程技术、教育培训、管理及个体防护四方面制定控制措施，如设置油气回收系统、设置视频监控、静电接地报警装置等。将油站涉及的各类风险控制在可接受范围内；针对油站一旦发生事故，后果较为严重的风险因素，制定了专项应急救援预案，并报当地安监局备案。
（4）安全生产条件 我单位制定了识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，定期识别和更新适用的安全生产法律法规、标准及其他要求数据库，并对适用的法律法规、标准进行符合性评价；同时编制了各类安全检查表，积极查找油站存在的各类安全隐患，及时整改和采取控制措施，保障油站的软硬件条件符合国家法律法规、标准以及油站自身的管理要求。
表 三、评审申请表 1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息? ■ 是
□否 2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◇自评扣分项目汇总表 3.企业自评得分：88.5 分 4.企业自评结论：
我单位自评的最后得分为 88.5 分，单个要素折算分均不少于 60 分，符合危险化学品从业单位安全生产标准化三级标准的要求，特向安全生产监督管理局申请评审。
法定代表人(签名)：
（申请企业盖章）
年
月
日 5.县级安全生产监督管理部门意见：
负责人(签名)：
（安监部门盖章）
年
月
日 6.市级安全生产监督管理部门意见：
负责人(签名)：
（安监部门盖章）
年
月
日
件 附件 1 、自评打分表 A A 级要素
B B 级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
否决项
扣分项
1 法律、法规 和标 准（ 100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（ 50分）
1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政：
查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取，扣0 50 分（B B 级要。
素否决项）。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣 1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣 1分；3.未形成清单或文本数据库，扣 5 分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣 5 分。
1、有识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2、明确了责任部门、获取渠道、方式；3、及时获取了相应法规；4、加油站有法规清单和数据库未及时更新，扣 5 分。
5 35
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
：
查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣 1 分。
未将适用的法律、法规、标准及其他要求传给相关方，扣 10 分。
10
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
1.2法律、法 规和 标准 符合 性评 价（ （ 50分）
企业应每年至少 1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
1.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合 项 进 行 原 因 分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。
：
查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价，扣0 50 分（B B 级要。
素否决项）。
1.未编制符合性评价报告，扣 5 分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣 2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣 2 分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣 2 分。
定期对适用的法规进行了评价，但未编制有符合性评价报告，扣 5分。
5 45
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
2 机构 和职 责（ 100分）
2.1 方 针目 标（ （ 20分）
1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 3.安全生产目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相：
查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检：
查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣0 20 分（B B 级要。
素否决项）。
1.缺一项扣 2 分；2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣 1 分；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1 人次扣 1 分；4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣 2分；5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣 2分。
1、已于 2015 年初由主要负责人组织制定了符合本加油站的年度安全生产方针和目标；2015 年度安全目标及方针也在年度安全目标责任书上进行了明确。2、安全生产方针和目标用文件形式进行了发布，且符合前款规定的各项要求。
14
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
关 法 律 法 规 的 要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。
关 法 律 法 规 的 要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标； （5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年 度 安 全 工 作 目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。
1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情况； 3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
：
查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全未签订各级组织的安全目标责任书，扣 扣 0 20 分（B B级要 素否决项）。
1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2 分；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣 1 分；3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣 4 分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣 2 分；4.未定期考核，扣 4 分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣 2 分；5.1、加油站安全目标责任书由以下部分组成：加油站站长与安全员签订；加油站员工与站长也已经签订目标责任书。2、责任书内容符合本组织安全生产职责。3、已制定年度安全生产工作计划,但加油站未制定年度安全生产目标，扣 2 分。4、未见定期考核记录，扣 4 分。5、已落实安全生产目标考核奖惩。6
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
未落实安全生产目标考核奖惩，扣 2 分；6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣 1 分。
6、询问加油站职工，基本能说出本位的安全生产目标 2.2 负 责人（ 20分）
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产 基 础 和 基 层 工作。
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人； 2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产 基 础 与 基 层 工作。
：
查文件：安全生产责任制。
询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况未明确第一责任人，或不符合规定，扣0 20 分（B B 级要。
素否决项）。
主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣 5 分。
1、明确了站长是安全生产的第一责任人，对安全管理工作全面负责，并落实安全生产基础与基层工作。2、项目进行时与加油站主要负责人会谈，该负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情
18
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
和做法。
况、对安全生产基础管理工作情况能全面了解。
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责 任 部 门 和 责 任人； 3.制定安全文化建设计划或方案；
：
查文件：1.查企业安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.安全文化建设计划或方案。
1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣 2 分；2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣 3分；3.未制定安全文化建设计划或方案，扣 2分。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3.未制定安全文化建设计划或方案，扣 2 分。
2
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
：
查文件：安全文化体系有关文件。
询：
问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
二级企业未初步形成安全文化体系，扣 扣 0 100 分（A A级要素否决项）。
申请三级达标，不涉及
：
查文件：安全文化体系有关文件； 询：
问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
现场检查: :现场检查安全文化运行效果。
一级企业未有效运行安全文化体系，扣 扣 0 100 分（A A级要素否决项）。
申请三级达标，不涉及
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化； 2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
：
查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。
询：
问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
现场检查: :安全承诺告知情况。
1.主要负责人未作出安全承诺，扣 10 分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣 2 分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣 2 分；4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1 人次扣 1 分。
1.安全承诺的内容明确、公开、文件化；2.有制度确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。3.资源支持、配备充分。
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领主要负责人定期组织 召 开 安 委 会 会议，或定期听取安：
查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工
1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣 10 分；2.1.主要负责人定期组织召开安会议，定期听取安全生产工作情况
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
导小组会议（以下简称安委会）。
全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。
作汇报资料。
询：
问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
未形成会议记录或纪要，扣 2 分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣 2 分。
汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题，站长定期参与。2.有完整安全会议记录。3.未发现安全生产问题未及时解决。
5 1.落实领导干部带班制度； 2．主要负责人要对领导干部带班负全责。
：
查文件：1.领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录。
询：
问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。
未实施领导干部带班，扣0 20 分（B B 级要。
素否决项）。
1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；2.带班记录一项不符合扣 1 分；3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣 2 分；4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣1.已落实领导干部带班制度；2.主要负责人对领导干部带班负全责。3.有带班考核记录。4.评审中与主要负责人交谈，有了解情况渠道。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
2 分。
2.3 职 责（ （ 30分）
1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。
制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。
：
查文件：安全生产责任制文件及内容。
询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣 2 分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣 2 分；3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣 10 分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。5.缺少安委会的安全1.制定有各部门职责，未见遗漏；2.未发现安全生产责任制内容与部门安全职责不符合；3.主要负责人清楚安委会职责；4.未发现有关人员不了解本部门安全职责现象。5.有安委会职责文本。
30
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
职责,扣 10 分。
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化；
2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”； 3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。
：
查文件：安全生产责任制。
询问：1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
1. 未建立安全生产责任扣 制，扣 100分（A A 级要素； 否决项）；
2.主要负责人对其安全 职责不清楚，扣0 30 分（B B 级要。
素否决项）。
1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣 2 分；2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣 2 分。
1.制定有主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全生产责任制。2.评审中抽问站长、安全员、加油员各一人，未发现不清楚本职安全职责情况。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
1.建立安全生产责任制考核机制； 2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
：
查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
现场检查：财务记录、行政文件。
未建立安全责任制考核扣 机制，扣 30分（B B 级要素否决项）。
未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2 分。
已建立考核机制，定期考核，并有考核记录。
：
查文件：安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
不符合，扣0 100 分（A A 级要 素 否 决项）。
申请三级达标，不涉及
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
2.4
组 织机 构（ （ 20分）
1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
1.设置安委会； 2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足50 人的企业至少配备 1 人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.注册安全工程师配备或委托文件。3.安全生产管理人员的学历、工作经历。4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).
未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣 扣 0 100 分（A A级要素否决项）
。
1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣 2 分；2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣 2 分；3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣 1分。
1.加油站设置有安委会，配备有专职安全管理部门-安全部。2.未按规定配备有注册安全工程师，扣 2 分。3.安全管理人员学历、工作经历满足要求。
20
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
产相关工作 2 年以上经历； 3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有 3 年化 工 安 全 生 产 经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安 全 生 产 管 理 服务。
2.企业应根据生产经营规模大小，设置 相 应 的 管 理 部1.根据生产经营规模设置相应管理部门； ：
查文件：1.管理部门设置文件；2.治安保卫部门设
1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣 2分；2.未设置治安保卫1.机构设置与企业生产经营规模相符。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
门。
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
置及专职治安保卫人员配置文件。
机构或配备专职治安保卫人员，一项扣 1分。
3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。
：
查文件：1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构
1.未建立安全生产管理网络，扣 2 分。2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣 2 分；3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，11.加油站建立有完善的安全生产管理网络。2.安全管理机构已实现横向到边、纵向到底。3.加油站站长、安全员皆清楚加油站安全管理网络构成。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
成。
人次扣 1 分。
2.5 安 全生 产投 入（ （ 10分）
1. 企 业 应 依 据 国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。
：
查文件：安全生产费用管理制度。
未按有关规定投入安全生产费用，扣0 10 分（B B 级要。
素否决项）。
安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣 1 分。
1.有健全的安全生产费用管理制度，未见其内容不符合要求。
10
2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。
1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用； 2.建立安全生产费用台帐，载明安全生 产 费 用 使 用 情况。
：
查文件：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台帐。
询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场
1.未规定安全生产费用使用范围，扣 5 分；
2.未建立安全生产费用台帐，扣 2 分；3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣 1 分；4.安全生产1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；2.已建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
：
检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
费用使用情况与台帐记录不符，一项扣 1分。
3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。
依 法 参 加 工 伤 保险，为全体从业人员缴纳保险费 ：
查文件：企业为从业人员交纳保险凭证。
未参加工伤社会保险，扣 5 分；每漏缴工伤保险费 1 人次扣 1 分。
已为全体从业人员缴纳保险费。
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。
：
查文件：风险抵押金或安全责任保险考核记录。
未考核兑现，扣 2 分。
企业风险抵押金与安全责任挂钩。
3 3 风险 管理（ 1003.1 范 围与 评价 方1.企业应组织制定风 险 评 价 管 理 制度，明确风险评价的目的、范围和准1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及：
查文件：风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。
询问：
1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不1.已制定风险评价管理制度，明确了风险评价的目的、频次、准则及工作程序。2.已明确1 9
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
分）
法（ 10分）
则。
工作程序； 2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
符合扣 1 分；2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣 1 分；3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣 2 分；4.从业人员不了解风险评价制度内容，1 人次扣 1分。
各部门及油罐人员的职责和任务。3.加油站负责人已组织开展风险评价工作，了解风险评估工作情况。4.抽问加油站员工 2 人次，一人未能叙述风险评价制度基本内容，扣 1分。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的 运 输 和 使 用 过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；风险评价范围满足标准要求。
：
查文件：1.风险评价记录；2.风险评价管理制度。
风险评价范围不符合标准要求，一项扣 1分。
风险评价范围符合前款规定的各项要求
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。
3. 企 业 可 根 据 需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预 危 险 性 分 析1.可选用 JHA 法对作业活动、SCL 法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价； 2.可选用 HAZOP 法对危险性工艺进行危险、有害因素识：
查文件：1.风险管理制度；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。
询：
问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。
1.未规定选用何种风险评价方法，扣 2 分；2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。
1.主要方法为作业条件危险性分析（LEC）2.抽问加油站人员 2人次，能正确使用评价方法。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
别和风险评价； 3.选用其他方法对相 关 方 面 进 行 危险、有害因素识别和风险评价。
4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）1.根据企业的实际情况制定风险评价准则； 2.评价准则应符合：
查文件：风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
1.未根据实际制定风险评价准则，扣 2 分；2.风险评价准则不符合标准规定，一项扣 11.能根据企业实际制定风险评价准则；2.评价准则符合有关标准规范规定；3.评价准
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生 产 方 针 和 目 标等。
有 关 标 准 规 范 规定； 3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
分。3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣 2 分。
则包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
3.2风 险评 价（ （ 10分）
1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企1.建立作业活动清单和设备、设施清单； 2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价； 查文件：
：1.作业活动清单、设备、设施清单； 2.风险评价记录；3.风险评价报告。
现场检：
查：从业人员参与风险评价活动的未按规定的频次和时机开展风险评价，扣 0 10 分（B B 级要素否决项）。
1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣 1 分； 2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣 1 分。
1.已按规定的频次和时机开展风险评价，风险分析涵盖了人、财产和环境三方面。2.危险、有害因素识别、评价能涵盖业务范围。
10
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
情况。
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
1.厂级评价组织应有 企 业 负 责 人 参加； 2.车间级评价组织应有车间负责人参加； 3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。
：
查文件：1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；2.风险分析记录、风险评价报告；3.风险评价有关会议记录或纪要。
询：
问：有关企业负责人及从业人员是
1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣 2分；2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1 人次扣 1分。
1.无组织开展风险评价的文件，扣 2 分。2.风险评价有各级人员参与。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
否参与风险评价工作。
3.3风 险控 制（ （ 15分 ）
1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定 并 落 实 控 制 措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：⑴可行性；⑵安全1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单； 2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度； 3.风险控制措施符合标准要求。
：
查文件：1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录，风险评价报告。
现场检查 ：重大风险控制措施现场落实情况。
未将重大风险降到可以接受的程度，扣 扣 5 15 分（B B。
级否决项）。
1.未建立重大风险清单，扣 1 分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣 1 分。
1.根据风险评价的结果，建立了重大风险清单；2.确定优先顺序，制定有措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。
13
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
性；⑶可靠性。2）应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。
2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实1.制定风险管理培训计划； 2. 按 计 划 开 展 宣传、培训。
：
查文件：1.风险管理培训教育计划；2.风险管理培训教育记录。
询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣 2 分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1 人次扣 2 分。
1.没有风险管理培训教育计划文本，扣 2分。2.询问加油站工作人员，能大致叙述本职岗位风险及控制措施。
2
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
应 采 取 的 控 制 措施。
3.4隐 患排 查与 治理（ 20分）
1.企业应对风险评价出的隐患项目,下 达 隐 患 治 理 通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。
1.建立隐患治理台账； 2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限； 3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”； 4.按期完成隐患治：
查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
1.未建立隐患治理台账，扣 5 分；2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣 2 分；3.通知内容不符合要求，一项扣 1 分；4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣 1 分；5.隐患项目未按期治理，一项扣 5 分。
1.建立有隐患治理台账；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；4.按期完成隐患治理。
20
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
理。
2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资 金 概 预 算 情 况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。
：
查文件：重大隐患项目档案。
1.未建立重大隐患项目档案，扣 5 分；2.档案内容不全，缺一项扣 2 分。
1.加油站已建立重大隐患项目档案。2.档案内容未见缺项。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
备案文件。
3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。
1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施； 2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。
：
查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.书面报告。
未书面向主管部门和当地政、 府、 安全监管部门 报告扣 0 20 分（B B级要素否决项）。
未采取有效防范措施，扣 5 分。
加油站暂时没有无力解决的重大事故隐患，辨识出来的风险源都制定了详细的防范措施。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
1.不具备整改条件的重大事故隐患，必 须 采 取 防 范 措施； 2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产； 3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。
：
查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.隐患整改计划。
1 1 ．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣 0 20 分（B B 级要素否决项）；2 2 ．未 书面向主管部门和当地政府、安
企业目前没有具备整改条件的重大事故隐患。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
全监管部门报告扣 扣 0 20 分（B B 级要素否决项）。
：
查文件：本要素涉及的文件。
现场检：
查：现场检查是否存在重大隐患。
二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣 100分（A A 级要素
申请三级达标企业，不涉及
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
否决项）。
：
查文件：安全生产预警预报体系有关文件。
现场检：
查：现场检查体系运行情况。
一级企业未建立安全预警预报体系，扣 扣 0 100 分（A A级要素否决项）。
申请三级达标企业，不涉及
3.5 重 大危 险源（ 20分）
1. 企 业 应 按 照GB18218 辨识并确定重大危险源，建立 重 大 危 险 源 档案。
1.按照 GB18218 辨识并确定重大危险源； 2.建立重大危险源档案，包括：辨识、查文：
件：1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；2．安全评价报告或安全评估报告；未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣1.每遗漏一处扣 5 分；2.未建立重大危险源档案，扣 5 分；3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣 1 分。
该加油站无重大危险源，按缺项计。
20
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告 3.重大危险源档案。
0 100 分（A A 级要 素 否 决项）。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录； 2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置； 3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统； 4.设置必要的视频：
查文件：安全监控报警设施台账。
现：
场检查：1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等；2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统
1.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣 2 分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣 2分；2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣 2 分；3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣 2 分。
该加油站无重大危险源，按缺项计。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
监控系统。
3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。
1.建立、明确定期评估的时限和要求等； 2.定期对重大危险源进行安全评估。
：
查文件：1.重大危险源定期评估制；2.定期安全评估报告。
1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣 10 分；2．未按要求定期评估，扣 10 分；3.无重大危险源安全评估报告，扣 2 分。
该加油站无重大危险源，按缺项计。
A A 级 B B 级 标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评说明
扣分
得分
不涉及分值
4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。
1.定期检查、维护重 大 危 险 源 的 设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件； 2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。
：
查文件：1.重大危险源的设备、设施定期检查记录；2.设备、设施的检验报告或检验合格证。
现场检查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。
重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣0 100 分，（A A级要素否决项）。
1.未定期检查、维护，扣 2 分；2.未定期检验，1 台次扣 2 分；检验不合格仍在使用，扣2 分；3.无检验报告或检验合格证，1 份扣 2分。4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣 2 分。
该加油站无重大危险源，按缺项计。
5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、...
