岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告
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岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□
项目完成结果评价□ 项目名称
森林保护
项目单位
云溪区林业局
主管部门
云溪区政府
评价方式：
部门（单位）绩效自评
评价机构：
部门（单位）评价组
报告日期：
2018 年 6
月 7
日
岳阳市云溪区财政局（制）
一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 黄新云 联系电话
项目地址 区林业局 邮
编 414009 项目起止时间 2017 年
1
月起至
2017
年
12
月止 计划安排资金 （万元）
35 实际到位资金 （万元）
35 实际支出 （万元）
648300 结余（万元）
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
市财政
市财政
市财政
县市区财政 35 县市区财政 35 县市区财政 648300 县市区财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 付病虫害防治劳务费、疫木补偿款及疫情监测费 380800
付病虫害防治器材及药具 267500
支出合计
648300
三、项目绩效自评情况 项目绩效 预 预
期 目 标 实际完成
定性目标及实施计划完成情况
1、松科植物检疫率达到 100%； 2、松材线虫病监测覆盖率达到 100%； 3、疑似枯死松木检测率达到 100%； 4、枯死松木除害处理率和合格率达 100%。
2017年顺利完成了年度疫木除治目标任务，100%全部清理干净。并于 2018 年春季前完成了二次全疫区的清山排查工作，坚决做到监测普查无盲区。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况
一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 枯死木的清除 100%
100%
质量指标 除治区内松褐天牛防治 100%
100%
时效指标 全年预防与治理 1 年 1 年
成本指标 投入资金 648300 元 100%
100%
项目效益指标 经济效益 指标 加强预防防治及林木的更新改造 效益明显 效益明显
社会效益 指标 绿化面积增加，林农经济状况改善 效益明显 效益明显
生态效益 指标 保护生态环，增加森林覆盖率 不断加强 不断加强
服务对象满意度 指标 社会公众比较满意 ≥95% ≥95%
绩效自评综合得分 98 评价等次 优秀 四、评价人员 姓名 职称/职务 单
位 签字 黄新云 股长 森保股
杨坤萍 股长 纪检监察室
李纯丽 股长 计财股
评价组组长（签字）：
年
月
日 项目单位意见：
项目单位负责人（签章）：
年
月
日 主管部门意见：
主管部门负责人（签章）：
年
月
日 财政部门归口业务股室意见：
财政部门归口业务股室负责人（签章）：
年
月
日 填报人（签名）：
联系电话：
五、评价报告综述（文字部分）
云溪林业局 2017 年森林保护绩效评价报告 为落实《关于开展 2017 年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳云财函〔2018〕3 号）文件精神，进一步规范财政资金管理，强化提高财政资金使用效益，云溪区林业局成立局长任组长，分管副局长任副组长，对口业务股长具体承办的绩效评价小组，对我区 2017 年森林保护经费的使用与管理开展了绩效评价，考评结果表明，我区森保经费使用规范、管理合理，做到了专款专用，现将有关情况汇报如下：
一、项目概况
云溪区地处湘北边陲，下辖云溪镇、路口镇、长炼街道办事处、陆城镇等 3 镇 1 街；全区有林地面积 22.86 万亩，松林面积1.18 万亩，占有林地面积的 5.16%。自 2007 年发生松材线虫病后，我区严格按照省林业厅制定的松材线虫病除治方案，结合我区的实际情况，开展除治工作。经过几年的努力，松材线虫病疫情基本控制在原发生区的范围内。
二、项目资金使用及管理情况
松材线虫病除治与监控是一项耗资巨大的系统工程，按照我区 2017 年度松材线虫病防控工作计划，松材线虫病防控经费预算共为 80 万元，财政实际预算拨付 35 万元。
1．预防措施经费 10.43 万元。
（1）疫情监测（含固定点监测和春秋季普查）6.4 万元（0.32万亩×1 元/次亩×2 次（秋、春）=6.4 万元）。
疫木管理与检疫执法经费 4.03 万元。
2．营林措施经费 39.144 万元。
（1）清理松枯死木 442 株×320 元/株=14.144 万元
（2）更新改造费为 200 亩（预计）×0.1250 万元/亩=25 万元
3．生物防治 13.6 万元
花绒寄甲防治 5000×1 元×2 人=1 万元；
绿色威雷防治 2100×30 元/亩×2 次=12.6 万元； 4.物理防治费 17.5 万元
诱捕器防治 250×0.07 万元/个=17.5 万元
2017 年度松材线虫病防治经费实际支付 64.83 万元。
云溪区林业局坚持“属地管理、政府主导、部门尽责”的原则，严格按照有关文件精神管理和使用资金，做到专款专用，未出现其他违纪违规问题。
三、项目组织实施情况
1、加强领导，明确任务责任。
各乡镇政府要成立松材线虫病防控工作领导小组和专业除治队伍，统一配置了工具装备，为除治队员购买了意外伤害保险，并与除治队签订了除治协议，明确了责任和安全、防火要求。层层签订责任书，把预防责任制落到实处，做到领导责任到位，目标任务到位，政策措施到位。
2、强化培训，开展专业防治 组织专业除治队，对除治人员进行技术培训，保障除治效果。林业局技术人员进行技术指导和监督，保证技术达标。政府领导进行不定期督查，保障除治质量。
3、宣传发动，确保群众配合。
利用会议、广播、电视、报刊等多种形式，广泛宣传松材线
虫病危害性及防治的重要性，提高各级领导和群众对松材线虫病防治工作的认识，保障防治工作的顺利开展。
四、综合评价情况及评价结 论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分（98）分，评价等次为“优”。各项评分结果见项目绩效支出评价平分表。
五、项目绩效情况分析
1.项目的实施能继续保持和维护我区生态安全。
我区疫情主要分布于山区，立地条件差，环境破坏后很难恢复。且范围内有曹冲水库、清溪水库、双花水库等重要洁净水源地。项目实施以来，路口镇已经连续 2 年未检测出松材线虫，云溪镇的疫点范围也逐步下降，为我区生态安全提供有力保证。
2.项目的实施能减少疫情防控对社会的影响。
松木是优良的包装材料和家居装饰材料，电线电缆的包装材料 90%以上来源于松木。受疫情影响，区内所有木材加工业生产的松木制品，苗圃内所有松科植物，企业调运的所有松木类建材、家俱以及电线电缆的包装材料均被限制流通，这都将给我区经济发展造成影响。而通过项目的实施，及时发现、及早处理有利于减少社会影响。
3.松材线虫病的可控性分析。
通过项目的实施，引进先进的防控理念和技术，先后使用了对人畜无害的“绿色威雷”、诱捕器，对疫木桩也采用了磷化铝包裹封闭的清除方式，这些防治手段的实施，使我区疫情呈逐年下降趋势。
六、存在的问题
1、收集的标本数量少，与上级要求还有距离。
2、对生活史的调查欠缺。
3、各镇（街道、中心）松材线虫病防治工作意识还有待进一步提高，老百姓不够理解，清除难度大。如我们在清理云溪镇团结村松树时，许多老百姓想方设法将松木藏起来，还有的老百姓对补偿漫天要价，给清理工作带来了很大阻力。
4、镇、村领导责任不明确，除治工作开展难度大，有的还是过度依靠区林业主管部门来开展工作。
5、除治经费紧张。松材线虫病除治需要大量的人力、物力、财力，由于资金缺口较大，还有一部分亚健康树木无法得到彻底清理，隐患难以消除。
七、保障措施
1、加强领导，落实目标责任。坚持“属地管理、政府主导、部门协作、社会参与”的原则，认真制订并落实松材线虫病防控实施方案，做到思想到位、组织到位、责任到位、措施到位，真正把松材线虫病防控工作落到实处。
2、保障投入，严格资金管理。安排一定的松材线虫病防控资金，确保春、秋季松材线虫病疫情普查、重点地带疫情监测、松枯死木清理、松墨天牛防治和检疫执法工作等防控资金投入。
3、加强技术指导，提高防治水平。认真做好基层监测和防治人员的技术培训工作，特别是做好乡镇和村级监测员、护林员的培训。
4、严格责任考核，确保实施到位。区政府将在年底按照责
任制检查考核办法，对各镇（街道、中心）防控目标任务完成情况进行年度检查和期末考核，并将考核结果进行通报。
