新型农村合作医疗项目绩效评价自评报告
时间：2020-11-05 13:34:55 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
新型农村合作医疗项目绩效评价自评报告
一、项目总体情况 新型农村合作医疗是指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。长乐区新型农村合作医疗（简称新农合）项目于2006 年 9 月正式实施，经过多年的实践和创新，在维护农民健康权益、切实提高广大参合人员的医疗保障水平及维护合作医疗的公平性、共济性和便捷性方面发挥了作用。2017 年长乐区参合人数达 500738 人，参合率达到 99.98%，新农合筹资水平提高到 630 元/人。新农合基金主要用于参合农民的就医补偿，以缓解农民因病致贫和因病返贫。补偿范围主要包括住院、门诊特殊病种及普通门诊医疗费用。
本项目申报金额 14640.93 万元，预算批复 14640.93 万元，当年实际到位 14815.46 万元，支出 14815.46 万元。项目按照各项文件要求规范管理、使用基金，对全区 18 个乡镇（街道）
的参合农民提供住院补偿、门诊特殊病种补偿、普通门诊补偿，实现了农村居民的“应保尽保”，同时进一步提高了参合农民的保障受益水平，有效缓解农村居民“看病难、看病贵”问题。做为一项民生工程，通过项目实施使新农合制度不断完善和发展，初步实现了用最合理的财政投入达到最大化社会效益的目标。
二、项目绩效评价结论 （一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效自评得分 91.40 分，等级为优秀。
（二）
项目期初绩效目标实现情况分析
本项目期初设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：
1、投入-时效目标-绩效目标完成率-100%，实际完成 100%。
2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成98.76%。
3、产出-质量目标-补助资金社会化发放程度-100%，实际对全区 18 个乡镇（街道）
的参合农民进行补偿，完成 100%。
4、产出-质量目标-补助对象与管理办法吻合度-100%，实际对全区 18 个乡镇（街道）
的参合农民进行补偿，完成 100%。
5、效益-社会效益目标-新农合制度覆盖率-100%，实际对全区 18 个乡镇（街道）全覆盖，完成 100%。
6、效益-社会效益目标-新农合参合率-不低于 98%，实际参合率 99.98%。
7、效益-社会效益目标-新农合补偿人次（住院）-不低于5.95 万人次，实际补偿 64962 人次。
8、效益-社会效益目标-新农合补偿人次（门诊）-不低于
28.74 万人次，实际补偿 373452 人次。
（三）
项目实施过程中存在的问题和改进建议
1 1 、存在问题
（1）新农合经办机构人员仅配备在编人员 10 名，业务规模与人员配备不匹配。
（2）受省会城市大医院比较集中、交通比较便利、参合农民就医习惯等因素影响，我区参合患者县外就医的比例较高。
（3）推进城乡一体化进程，逐步整合城镇居民医保、新农合政策过程中宣传不够到位、全面，仍有群众不太了解相关政策。
2、改进建议 （1）加强经办队伍建设，设立医保服务站，改进审核模式，有效提高监管效率。
（2）积极推进分级诊疗，优化补偿政策，拉大省、市级医院与基础医疗机构的补偿报销比例，引导参合农民在基层医疗机构就医。
（3）加大宣传力度，制作政策宣传单、宣传横幅等宣传材料，通过乡镇（街道）有关部门、各乡镇卫生院或街道社区卫生服务中心向参合农民宣传、解释有关政策。
（四）绩效自评指标得分具体分析
1、投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：
（1）时效情况-目标完成率 评分标准：分值 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。
实际情况：目标完成率=8/8=100%，得分 6 分。
（2) 支出情况-预算执行率 评分标准：分值 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B﹤100%时得分为 6×B。
实际情况：预算执行率=14640.93/14640.93=100%，得分 6分。
（3）支出情况-资金执行率 评分标准：分值 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。
实际情况：资金使用率=14640.93/14640.93=100%，得分6*100%=6 分。
2、过程管理类共性指标分值 46 分，得分 37.4 分，其中：
（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障 评分标准：分值 6 分。主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年
度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。
实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为郑宽伙局长，成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。得分：3+3=6 分。
（2）绩效管理-目标编制数量 评分标准：分值 3 分。期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。
实际情况：期初编制了 8 个绩效目标，得分 8*0.3=2.4 分。
（3）绩效管理-目标个性化程度 评分标准：分值 5 分。编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5分。
实际情况：期初编制 6 个产出与效益类目标，得分 6*0.5=3分。
（4）绩效管理-目标全面程度 评分标准：分值 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。
实际情况：期初编制三类 4 种目标，得分 4/10*5=2 分。
（5）绩效管理-目标完成质量 评分标准：分值 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标
完成程度的算术平均值，得分为 6×D。
实 际 情 况 ：
目 标 完 成 质 量 =（ 100%+103.96%+100%+100%+100%+102.02%+109.18%+129.94%）/8=105.64%,得分 6*105.64%=6 分。
（6）绩效管理-预算执行监控情况 评分标准：分值 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。
实际情况：有填制监控表和监控报告，得分 5 分。
评分标准：分值 2 分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。
实际情况：有填制监控表和监控报告，得分 2 分。
（7）项目管理-项目管理制度健全性 评分标准：分值 2 分。项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。
实际情况：有项目相关管理制度如《福州市人民政府办公厅转发市医改办等部门关于城乡居民基本医保政策一体化实施方案的通知》等，得分 2 分。
（8）项目管理-项目管理制度执行有效性
评分标准：分值 2 分。项目管理符合相关项目管理制度得 2分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。
实际情况：项目管理符合相关项目管理制度，得分 2 分。
（9）项目管理-财务管理制度健全性 评分标准：分值 2 分。项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。
实际情况：有项目资金管理办法《福建省财政厅
福建省卫生厅关于印发新型农村合作医疗基金财务管理实施办法的通知》等，得分 2 分。
（10）项目管理-财务管理制度执行有效性 评分标准：分值 2 分。资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。
实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法，得分 2 分。
（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况 评分标准：分值 2 分。项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。
实际情况：没有被列为检查对象，得分 0 分。
（12）项目管理-业务部门自查情况 评分标准：分值 3 分。业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。
实际情况：有对项目开展自查，发现 4 个问题并加以整改，得分 3 分。
3、绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：
（1）产出与效益—产出质量—补助资金社会化发放程度 评分标准：分值 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：
100% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：对全区 18 个乡镇（街道）
的参合农民进行补偿，补助资金社会化发放程度为 100%，得分 6 分。
（2）产出与效益—产出质量—补助对象与管理办法吻合度 评分标准：分值 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：100% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：对全区 18 个乡镇（街道）
的参合农民进行补偿，补助对象与管理办法吻合度为 100%，得分 6 分。
（3）产出与效益—社会效益—新农合制度覆盖率
评分标准：分值 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：
100% ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：对全区 18 个乡镇（街道）全覆盖，制度覆盖率100%，得分 6 分。
（4）产出与效益—社会效益—新农合参合率 评分标准：分值 6 分。实际完成值优于预设值 98%（期初绩效目标值：98%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：参合率 99.98%>98%，得分 6 分。
（5）产出与效益—社会效益—新农合补偿人次-住院 评分标准：分值 6 分。实际完成值优于预设值 5.95 万（期初绩效目标值：5.95 万）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：住院补偿人次 64962>59500，得分 6 分。
（6）产出与效益—社会效益—新农合补偿人次-门诊 评分标准：分值 6 分。实际完成值优于预设值 28.74 万（期初绩效目标值：28.74 万）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：门诊补偿人次 373452>287400，得分 6 分。
三、 其他需要说明的事项
1、本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。
2、本次自评结果已在我单位（网站或者公告栏）公示。
长乐市新型农村合作医疗管理中心
2018 年 5 月 30 日
