岳阳楼区2020年度部门单位整体支出绩效评价自评报告
时间：2020-09-18 13:21:08 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
岳阳楼区 2018 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告
部门(单位)名称：岳阳楼区农林水务局
预 算 编 码：201001 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019 年 5 月 13 日 岳阳楼区财政局（制）
一、部门（单位）基本概况
联系人 刘智 联络电话
人员编制 156 实有人数 156 职能职责概述 负责贯彻落实国家和地方有关农林水务政策、法律、法规；负责本行政区域内的农林水务行政执法。拟订全区农林、水务、畜牧、水产、乡镇企业发展战略与中长期规划并组织实施。负责全区重要流域、区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导全区水利流域综合规划、防洪规划，河道湖泊管理、保护、维护。承担全区防汛抗旱指挥部日常工作。负责全区农机安全监理工作。抓好农林畜牧水产科技教育工作，大力推广新技术、新品种。负责全区兽医管理工作，强制实施家畜、家禽等各类疫病的防疫、扑疫工作；对全区范围内畜禽及水生动物商品、种苗及相关产品进行防疫检疫工作的指导、监管、防疫监督、防疫行政处罚处理、防疫证等管理。负责全区林业及其生态建设的组织管理。负责本行政区域内农林初次产品质量的安全监督和管理。
年度主要 工作内容 1、植树造林和社区绿化 2、林业资源保护 3、水资源开发利用 4、农业综合服务 5、农产品质量安全监管。
6、畜禽及水生动物商品、种苗及相关产品进行防疫检疫 7、防汛抗旱 8、农机安全 9、规范定点屠宰、监管屠宰企业、外埠肉品入市登记，维护屠宰行业正常经营秩序 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
2018年我局在区委区政府的正确领导及上级业务部门的支持指导下，学习贯彻党的十九大精神，结合“一三五”发展思路，主动适应新常态，抢抓新机遇，认真履行“为城服务”、“为民服务”职责，超额完成了各项目标任务。我局对于2018年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，并且在争资争项中超额完成目标。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称 收入合计 其中：
上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他 收入 局机关及二级机构汇总 4024.41 235.33 3683.1
105.98 1、局机关 2827.92 218.57 2570.35
39 2、动检站 757.16 10.53 698.89
47.74 3、定点办 439.33 6.23 413.86
19.24 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称 支出合计 其中：
结余 基本支出 其中：
项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 3600.49 2789.29 2349.62 439.67 782.96 452.16
1、局机关 2423.51 1681.14 1379.98 301.16 742.37 404.41
2、动检站 757.16 688.33 604.82 83.51 40.59 28.24
3、定点办 419.82 419.82 364.82 55
19.51
机构名称 三公经费 合计 其中：
公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关及二级机构汇总 35.32 15.48 19.84
1、局机关 7.6 4.19 3.41
2、动检站 18.8 4.1 14.7
3、定点办 8.92 7.19 1.73
机构名称 固定资产 合计 其中：
其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 633.59 633.59
1、局机关 518.89 518.89
2、动检站 78.75 78.75
3、定点办 35.95 35.95
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：
目标1、植树造林和社区绿化 目标2、林业资源保护 目标3、水资源开发利用 目标4、农业综合服务 目标5、农产品质量安全监管。
目标6、畜禽及水生动物商品、种苗及相关产品进行防疫检疫 目标7、防汛抗旱 目标8、农机安全 目标9、规范定点屠宰、监管屠宰企业、外埠肉品入市登记，维护屠宰行业正常经营秩序 圆满完成各项工作 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重质量指标 指标1：指标1：森林防火实现零火灾；
完成
指标2：铲除加拿大一枝黄 完成
点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
花等外来生物 数量指标 指标1：完成强制免疫计划，全年无重大动物疫病流行； 完成
指标2：完成农产品抽样检测5000个样品，无重大农产品质量安全事故。
完成
指标3：建设生态村庄1个，苗木成活率100%，保存率100%。
完成
时效指标 指标1：2018年1月-2018年12月，确保项目资金及时下拨 完成
成本指标 指标1：“三公”经费支出控制在不超上年不超预算 完成
指标2：经费支出控制在预算内 完成
效益目标 （预期实现的效益）
社会效益 指标1：
做好水利民生工作及农村居民生活幸福指数提高。
指标2：让市民吃上放心肉 社会效益良好
生态效益 指标1：农残超标率控制在全省目标控制线以下。
指标2：防治水土流失 指标3：保护林业生态及生态水资源 指标4：养殖环节和屠宰环节对环境的污染 完成
社会公众或服务对象满意度 群众满意度达90%以上 群众满意率达到100%
绩效自评综合得分 96 评价等次 优 四、评价人员
姓
名 职务/职称 单
位 签
字 刘智 党组 楼区农林水务局 刘智
彭樱 会计 楼区农林水务局 彭樱 谢萍辉 会计 楼区定点办 谢萍辉 卢雪 会计 楼区动检站 卢雪 评价组组长（签字）：
年
月
日 部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）：
年
月
日 财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年
月
日 填报人（签名）：
联系电话：
岳阳楼区农林水务局 8 2018 年度部门整体支出
绩效重点评价报告
根据《岳阳市岳阳楼区财政局关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》,楼区农林水务局对部门整体支出开展了绩效重点评价。现将情况报告如下：
一、 部门概况
( ( 一) ) 单位基本情况 1、主要职责 负责贯彻落实国家和地方有关农林水务政策、法律、法规；负责本行政区域内的农林水务行政执法。拟订全区农林、水务、畜牧、水产、乡镇企业发展战略与中长期规划并组织实施。负责全区重要流域、区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。指导全区水利流域综合规划、防洪规划，河道湖泊管理、保护、维护。承担全区防汛抗旱指挥部日常工作。负责全区农机安全监理工作。抓好农林畜牧水产科技教育工作，大力推广新技术、新品种。负责全区兽医管理工作，强制实施家畜、家禽等各类疫病的防疫、扑疫工作；对全区范围内畜禽及水生动物商品、种苗及相关产品进行防疫检疫工作的指导、监管、防疫监督、防疫行政处罚处理、防疫证等管理。负责全区林业及其生态建设的组织管理。负责本行政区域内农林初次产品质量的安全监督和管理。
2、机构设置 内设股室 10 个，二级机构 13 个，其中独立核算的二级机构有动物卫
生监督所、渔政站、定点办、麻布山省级森林公园。
（二）整体支出规模、使用方向和主要内容
1.整体预算指标下达情况 根据岳阳楼区五届人大常委第 2 次会议审议批准，区农林水务局2018 年度实际下达指标 1977.65 万元，具体情况如下：基本支出 1811.65万元（工资福利支出 1452.02 万元、一般商品和服务支出 271.21 万元、对个人和家庭的补助支出 88.42 万元）；项目支出 145 万元。纳入预算管理的非税收入拨款 32 万元.
二、 部门整体支出管理及使用情况
本年度财政收支基本平衡,公共财政拨款 3757.34 万元,实际支出2930.56 万元,其中人员支出 1154.75 万元、一般商品和服务支出 256.8万元、项目资金支出 1519.01 万元,结余 826.78 万元。
1. 工资福利经费管理和使用情况
工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象。
2. “三公经费”支出使用和管理情况
区农林水务局 2018 年三公经费年初预算为 39 万元，2018 年度三公经费总支出 35.32 万元，未超预算。2018 年三公经费实际支出比预算少3.68 万元，三公经费控制较好。
3. 专项资金管理和使用情况
本年度收到的预算项目资金 205 万元，实际使用 205 万元。收支余情况如下：
一、农林水务局年初预算收入：93 万(1、“三农”工作 10 万；2、农
机购置补贴管理及安全监理 5 万；3、重大疫情防疫 5 万；4、林业生态建设及森林防火 15 万；5、城市水利建设管理经费 10 万；6、防汛抗旱5 万；7、山洪灾害预警系统维护管理 12 万；8、河长制工作经费 10 万；9、执收成本 21 万。）；二、动检站年初预算收入 51 万（1、畜禽产品检测及专用材料购买 12 万；2、检疫执法安全整治 8 万；3、代两区监管动物检疫工作经费 20 万；4、重大动物疫病防控和各乡街动物疫病免疫效果 11 万。）三、定点办预算收入 61 万（1、特殊岗位工作津贴及办案费 20 万；2、市中心城区屠宰市场监管工作经费 30 万；3、执收成本 11万。）
三、部门整体支出绩效情况分析
区农林水务局 2018 年度部门整体支出取得良好的成效， 主要表现如下：
1. 经济性方面评价: :
预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时基本上做到及时拨付。
2. 效率性评价和有效性评价: :
区农林局基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我局对于 2018 年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。
（1）、造林绿化强力推进。
（2）、生态公益林管理、林业有害生物防治、森林防火、野生动物保护、资源保护、林地管理全面加强。
（3）、农业综合服务水平明显增强。
（4）、农产品质量安全监管水平不断提升。
（5）、渔政水产管理强势推进。
（6）、山洪灾害减少，加强管理。
（7）、进场屠宰率达 99%，市场供应得到有力保障，减少了养殖环节和屠宰环节对环境的污染。
（8）、高度重视应对“非洲猪瘟”疫情防控。
3. 社会公众满意度评价: :
社会效益好，得到了社会各界的好评。通过开展形式多样的宣传,以及有效的监督管理,现形成了本市中心城区生猪(牛)肉品市场经营和行业稳定的良好局面。项目的实施不仅可以促进农民增收、确保农产品质量安全和农业生产安全，而起树立了农业部门为农民服务，为人民群众办实事的良好形象，通过广大人民群众，媒体的宣传，提高了农业部门的地位，密切了党群关系。区乡村农户各界都一致评价此项目好，利国利民。
四、存在的主要问题
1、专项资金有被行政经费挤占的现象。
我局是一个职能高度综合、任务十分繁重的部门，肩负着全区农业、林业、水务、畜牧水产等二十多部行政法规执法管理等重要职责，尤其动物防疫检疫、野生动物保护、防汛抗旱、林地林政管理、食品安全监
管检测、森林防火监督检查等工作，点多面广，随时都需要有效的交通保障。远远超出了预算，造成行政经费挤占专项经费的现象。
五、整改措施和建议
1、坚持厉行节约，促进收支平衡。
我局将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约促，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。
２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。
3、为确保我区农业林业工作持续发展，希望区政府加大对森林防火、农产品质量安全监管、动物防疫等工作的财政投入。
2019 年 5 月 13 日
附件 3-2 部门整体支出绩效评价评分表 一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
投
入 （15 分）
预算配置 （15 分）
财政供养人员 控制率 以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
5 5
“三公经费” 变动率 “三公经费”变动率≦0,计 5 分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
5 5
重点支出 安排率 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。
5 5
过
程 （40 分）
预算执行 （15 分）
预算调整率 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。
3 2
支付进度 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。
3 3
资金结余 无结余，3 分；有结余，但不超过上年结转，2 分；结余超过上年结转，不得分。
3 2
“三公经费” 控制率 以 100%为标准。三公经费控制率≦100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。
6 6
预算管理 （15 分）
管理制度 健全性 ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。
3 3
资金使用 合规性 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1 分，扣完为止。
3 3
预决算信息公开性和完善性 ①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。
3 3
政府采购 执行率 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。
3 3
公务卡刷卡率 公务卡刷卡率达 50％以上的，得 3 分。
每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。
3 3
资产管理 （10 分）
管理制度 健全性 ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。
3 3
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
过
程 （40 分）
资产管理 （10 分）
资产管理 安全性 ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。
4 4
固定资产 利用率 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。
3 3
产
出（25 分）
职责履行 （25 分）
推进全面小康建设指标任务完成情况 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018 年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。
5 5
建设湖南新增极目标任务完成情况 7 6
《政府工作报告》目标任务完成情况 5 5
省市区民生实事完成情况 2 2
省市区重点工程和重大项目建设完成情况 2 2
其他工作实绩指标完成情况 4 3
效
果 （20 分）
履职效益 （20 分）
经济效益 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。
部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
15 5
社会效益 5
生态效益 5
社会公众或服务对象满意度 95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。
5 5
总
分
100
100
96
