客户接口特性管理规定
时间：2021-03-10 13:31:31 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
XXXXXXXX 管理体系文件
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1.
目的
为本标准建立了创建、实施和维护客户接口特性管理方法的基本要求。该方法应与过程控制计划以及 PFMEA 结合使用。该标准制定了管理系统的要素, 以便帮助建立通过定义的方法降低尺寸/不合格特性为客户带来风险的途径，并确保所有客户接口特性得到识别和管理。
2.
适用范围
本标准对所有总成/零部件制造和装配现场有效，并应在每个现场实施。本标准适用于所有在工厂生产的 Magna 产品（零部件和总成件）。
3 3. .
定义
GQS：
：（麦格纳动力总成）全球质量标准。
顾客接口特性：这些特性是用于在顾客工序过程中如出现损坏或不满足要求，可能会导致在最终顾客现场（如 OEM）产生装配/制造问题；符号采用“CIC”表示，体现在图纸/特殊特性清单/流程图/PFMEA/CP等文件中。
客户接口特性展示：展示应由每个项目在车间中设定的用于展示最终总成或部件图样的区域构成。所有客户接口特性均在该图样上标识，便于操作部门进行评审。展示还应包含客户接口特性矩阵表。
客户接口特性矩阵表至少应包含：
客户接口特性描述； 目视辅具的识别编号； 检验方法描述； 该特性的检验工位。
客户接口特性目视辅具：现场特定的零部件/总成目视辅具的格式为操作员提供以下信息：
客户接口特性在零部件/总成过程中的图片和描述； 该客户接口特性在客户的产品和过程中的图片和描述，以及对客户的影响。
客户接口特性标识辅具：定义包含客户接口特性的工序的标识方法。这有助于小组了解该工位的以下内容是关键：
周期时间； 操作员轮岗/培训。
4. 主要职责
4.0 品质经理负责：本流程开发、培训、流程管理维护、记录统计分析、问题解决之验证等，明确定义和推动工厂的客户接口特性管理的过程和要求。
4.1 产发工程师：通过与产品工程、制造工程、操作、质量以及客户（在适当之时）召开横向职能
会议，确保识别所有关键特性及客户接口特性，并使用产品特殊特性表文件化。
4.2 产发工程师：发布包含特殊特性（产品和过程）和/或客户接口特性的图纸。
4.3 产发工程师和前期品质工程师：确保所有客户接口特性都包含在 PFMEA 和控制计划，需要时，在进货检验计划中对客户接口特性的检验进行评审和策划。根据提供的信息（尺寸报告、供应商处的过程控制、产能和能力结果等）定义频率和方法。参考 GQS 09 进货检验。制作客户接口特性的目视辅具，识别检验客户接口特性的工序，并放置在每个包含客户接口特性的工位/工序上。创建客户接口特性矩阵表，识别产品的所有客户接口特性。
4.4 供应商管理工程师：确保供应商已识别客户接口特性，并包含在 PFMEA 和控制计划中。确保有合适的过程控制和检验方法/频率，以预防和发现缺陷。
4.5 工艺工程师：按照 GQS 02 标准化作业的要求将客户接口特性的检验和标识加入标准作业指导书和工作要素表中。对操作员进行培训，使其掌握检验方法/频率，以及最终客户将如何在制造过程中使用这些特性。
4.6 项目多功能小组：参与创建客户接口特性矩阵表，识别产品的所有客户接口特性。参与制作客户接口特性的目视辅具，识别检验客户接口特性的工序，并放置在每个包含客户接口特性的工位/工序上。
4.7 总经理/副总经理：确保工厂内具有实施本标准的基础设施和资源，批准需要费用支出授权的行动项目。
5. 作业程序
编号 流程 权责单位 输出 实施要点 10
-产发工程师 -项目多功能小组 - 【特殊特性清单】
1、 通过与产品工程、制造工程、操作、质量以及客户（在适当之时）召开横向职能会议，确保识别所有关键特性及客户接口特性，并使用【特殊特性清单】文件化予以受控发布 2、 如果零部件或总成图没有识别出客户接口特性，则下列工具可用于定义所需的特性：
以前积累的有关客户接口的知识 在测试维修工厂将部件装入客户的整车或客户的总成件进行评审，以识别客户接口（如适用）
在客户方联系人和/或麦格纳动力总成常驻人员的协助下评审客户装配过程，以验证是否所有客户接口特性已被识别 20
-产发工程师 -包含客户接口特性的【气泡图】
1、 产发工程师负责依据特殊特性定义与控制作业指导书和技术图纸管理要求，完善并发布包含客户接口特性的图纸：成品/半成品【气泡图】
30
-产发工程师和前期品质工程师 -项目多功能小组 -包含客户接口特性的【PFMEA】+【CP】
1、 依据《 《A PFMEA 编制作业指导书》和 《过程管理计划作业指导书》开发包含客户接口特性的【PFMEA】+【CP】
2、 客户接口特性应有特殊的控制方法可能是：防错、控制图、在线实时监控或补偿控制或全检 3、 PFMEA 工作表的现行预防+探测控制方法不得为“无” 4、 其他要求必须满足PFMEA+CP的开发管理要求 5、 确保所有客户接口特性都包含在PFMEA 和控制计划 START 识别客户所有接口特性并文件化 发布含客户接口特性的图纸 包括所有客户接口特性的 PFMEA 和控制计划的开发与评审
40
-供应商管理工程师 -采购工程师 -项目多功能小组 -供方包含客户接口特性的【PFMEA】+【CP】
1、 供应商负责识别所有客户接口特性并进行 PFMEA 和控制计划的开发与评审 2、 内部和外部供应商应充分认识其客户接口特性，并采取控制措施，防止缺陷到达其客户方 3、 客户接口特性的检验、防错和缺陷检测的方法和频率应降低缺陷产品/损坏产品对客户造成的风险 4、 SQD 负责对供应商的 PFMEA 和控制计划的评审 5、 保持评审记录，含不符合项改进计划及其有效性验证 6、 其他依据《 《A PFMEA 编制作业指导书》进行管理 50
-前期品质工程师 -项目多功能小组 -包含客户接口特性的进货检验计划 1、 在进货检验计划中对包含客户接口特性的检验进行策划，按高（H）重要度等级进行管理 2、 确保供应商已识别客户接口特性，并包含在 PFMEA 和控制计划中。确保有合适的过程控制和检验方法/频率，以预防和发现缺陷 3、 详细参见 《进料检验程序》 60
-产发工程师/前期品质工程师 -生产领班/组长/主管 -工艺工程师 -项目多功能小组 -包含客户接口特性的矩阵表、目视辅具、标准作业指导书、工作要素表等 1、 产发工程师负责创建【客户接口特性矩阵表】，识别产品的所有客户接口特性，并【客户接口特性指示图】【客户接口特性示意图】文件化之 2、 工艺工程师负责开发和制造目视辅具：【客户接口特性标识卡】、开发编制【标准作业指导书（SOS）】和【工作要素表（JES）】，识别检验客户接口特性的工序，并放置在每个包含客户接口特性的工位/工序上 3、 工艺工程师与生产领班/组长/主管负责按照 GQS 02 标准化作业的要求将客户接口特性的检验和标识加入标准作业指导书和工作要素表中 4、 工厂车间的文件应包括客户接口特性识别。至少应考虑以下文件：控制计划、PFMEA、标准作业指导书、工作要素表、量具清单、质量警报等 5、 工艺工程师负责对生产主管/检验主管进行相关接口特性的培训 6、 生产主管负责对操作员进行培训，使其掌握检验方法/频率，以及最终客户将如何在制造过程中使用这些特性 在进货检验计划中对客户接口特性的检验进行策划和评审 创建客户接口特性矩阵表、目视辅具开发、标准作业指导书和工作要素表开发及岗位培训 供应商识别所有客户接口特性并进行 PFMEA 和控制计划的开发与评审 进货检验控制开发与培训
70
-
进料检验品质工程师 -生产领班/组长/主管 -工艺工程师 -满足图纸要求的客户接口特性 1、 通过进货检验和过程控制确保客户接口特性满足图纸要求 2、 详细参见 《进料检验程序》 80
-过程品质工程师 -生产领班/组长/主管 -工艺工程师 -满足过程控计划要求的客户接口特性控制管理结果 1、 依据过程控制计划审核与过程分层审核进行对客户接口特性的审核 2、 任何不符合项应建立改进措施计划并落地实施 90
-品质部经理 -周期总结
1、 周期总结一次，包括但不限于：内外部审核有关客户接口特性不符合项次、客户接口特性缘故客户投诉次数等 2、 针对不达标的，应分析原因并开发相应的改善计划并实施 3、 管理层对 KPI 进行月度管理评审：目标实施情况、改善措施、持续改进计划等跟踪 100
-品质部经理 -整理归档的记录 1、 按月进行记录整理（见 7.记录表单）
6. 相关支持性文件
进货检验控制与过程控制 过程控制计划审核+过程分层审核与改进 周期总结、统计分析及改进
记录整理、保存 END
《PFMEA 编制作业指导书》
《进料检验程序》
《特殊特性定义与控制作业指书》
《过程管理计划作业指导书》
7. 记录表单
【特殊特性清单】
【气泡图】
【PFMEA】
【CP】
【客户接口特性矩阵表】
【客户接口特性指示图】
【客户接口特性示意图】
【客户接口特性标识卡】
【标准作业指导书（SOS）】
【工作要素表（JES）】
