方案
时间：2020-10-05 13:23:23 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
1 方案
一、监督检查内容 （一）交通运输部质量安全检查通报中存在问题的对照检查 按照《交通运输部安委办关于 2019 年公路水运建设工程质量安全检查情况的通报》（交安委办【2020】25 号）中提出的涉及公路工程质量安全问题进行对照检查。
（二）质量保证体系运行情况的检查 质量保证体系检查，侧重于制度的落实、体系运行及效果等情况。重点的检查内容可包括：1、项目质量管理机构履职情况；2、质量责任制度的落实及管理情况，具体要求见附件 1；3、部、厅等上级部门文件贯彻落实执行情况，包括《交通强国建设纲要》的宣贯情况、“品质工程”建设的实施情况、坚守质量安全红线活动的开展情况等；4、质量通病专项治理情况；5、分项工程首件制度落实情况；6、变更、专项等方案的审查、批复情况；7、重点检查各参建单位在职责内是否开展了相关检查，是否提出实际存在的问题和质量提升的相关建议。质量管理检查表见附件 2。
（三）设计、监理、施工单位和工地试验室进场人员的履约情况
2 进场人员的履约检查分为两个方面：一是检查设计、监理、施工单位的人员是否按照合同要求进场，是否存在人员变更的情况，人员变更是否进行批复；二是查看项目指挥部是否定期对设计、监理、施工单位人员进行履约检查，是否对履约不到位的人员进行相关处罚（查看相关处罚文件资料）。对监理工程师的履约检查，还应检查其是否在中标企业内进行了岗位登记、业绩登记情况，登记情况可登陆“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http://glxy.mot.gov.cn/），在“从业人员”目录中进行查询。人员履约检查表见附件 3。
注：对于受新型冠状肺炎病毒疫情影响未能到位的人员岗位由同等资格及以上人员进行替换；尚未履行变更审批程序的可暂不按照违规处理。
（四）现场施工工艺控制情况 施工工艺的控制情况方面的检查，主要根据现场施工进度的实际情况，抽取正在施工的路段或部位，查看现场施工满足规范及标准化等方面的要求；并对照施工单位制定的专项施工方案，查看现场施工是否与方案一致。
（五）工地试验室工作开展情况 工地试验室合格性检查可包括以下几个方面：1、试验检测台账是否齐全，是否建立不合格试验
3 处理台账或记录；2、原材料试验检测工作是否全覆盖，抽检频率是否达到相关要求；3、标准试验、配合比设计是否符合规范及设计要求；4、对试验资料进行抽检；5、对 2019 年下半年工地试验室信息化质量数据存在问题整改情况现场核查，详见附件 4。
（六）工程实体及主要原材料和自采材料进行抽检 工程实体及主要原材料和自采材料抽检原则上针对 2020 年开（复）工以来完成的工程实体及进场原材料和自采材料进行。抽检的指标根据交通运输部办公厅关于印发《交通运输行业建设工程生产安全事故统计报表制度等 3 个制度的通知》（交办安监函〔2016〕1520 号）中“公路水运工程质量状况及质量监督信息统计表”要求。各监督组在监督检查和政府买服务委托过程中，须注重抽检指标的均衡性，避免漏检。原材料和自采材料的抽检工作，按照《2020 年第一次综合监督检查关于工程实体及原材抽检、工地试验室检查说明》（见附件 5）进行。
（七）对建设项目安全生产管理情况进行检查，重点落实“平安工地”开工前安全生产条件审查 对建设项目安全生产管理情况进行检查，依托“平安工地”对项目各参建单位及各建设项目进行考核评价、重点应包括以下内容：1、交通运输部、厅安全专项活动开展情况；2、督促落实隐患排查治理；3、历次检查问题整改落实情况；4、安全生产经费的使用及支付情况。5、全面开展交通运输厅
4 管公路建设领域安全生产隐患排查治理和电气火灾检查。6、对交通建设工程从业单位及从业人员的安全生产失信行为予以采集，完成授权范围的安全生产信用采集和评价工作。具体要求见附件 6。
（八）2019 年历次监督检查中提出问题的整改情况 各监督组在开展本次监督检查之前，须对检查项目 2019 年年终监督检查提出的问题进行梳理，到达施工现场时，可通过查阅资料、现场核查等方式对问题整改情况进行核实。问题整改情况分为已整改、未整改、整改不彻底三类，各监督组须对未整改和整改不彻底两类情况详细记录。
（九）对建设过程中的违法、违规行为，依法进行执法信息采集 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《新疆维吾尔自治区公路建设工程质量监督管理条例》的有关内容，对在建项目存在的违法行为进行取证，开展执法相关准备工作。
二、检查结果汇总整理 监督组在监督检查结束后，汇总检查结果，在项目召开检查情况反馈会，发出监督《抽查意见通知书》（格式见附件 7），要求存在问题的整改期限原则上不超过 10 天，若有特殊情况，则明确整改延长的具体期限。
5 监督工作结束 2 日内各监督组向工程质量监督监理处提交经监督组组长审核确定后的《抽查意见通知书》、监督检查分报告（格式见附件 8）、安全生产检查小结（格式见附件 9），明确提出存在问题单位的处理意见；工程质量监督监理管理处 3 天内完成监督检查总报告的编制，重大问题须形成专题报交通运输厅。监督工程师（监督员）须在监督检查结束一周内完成项目的监督技术资料整理归档和信息平台监督台账的填报工作。
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