企业自查表

时间：2020-07-13 13:21:26　来源：雅意学习网本文已影响人

　武威市环境保护大检查企业自查表企业名称（盖章）：

　武威天祥肉类加工有限公司

　时间：2014 年 11 月 21 日企业名称武威天祥肉类加工有限公司

　地址武威市凉州区武南工业园区 1 号

　邮编 733009

　法人代表俞章礼

　联系电话 18912996765

　联系人铁武

　联系电话 13893560012

　营业执照名称及证号 620600000000112 组织机构代码 66543413-7 企业性质国有□ 集体□ 个人 合资□ 外商独资□ 生产状态生产 

　停产□

　在建□

　检查内容基本要求具体要求完成情况及存在问题整改措施及时限一、环境保护主体责任

　企业主要负责人环保工作职责企业主要负责人是企业落实环境保护责任的第一责任人，应依法落实企业环境保护责任，全面负责开展环境保护工作，并认真履行环境保护义务。

　1、对本公司的环境保护工作负总责，执行国家和地方环境保护的法律法规，把环境保护工作列入公司管理的重要议事日程

　公司成立以总经理为组长的环境保护小组，下设环境保护办公室，全权负责全厂的环境保护工作。

　2、负责建立健全环境保护各项管理制度

　已建立各项环境保护制度

　3、负责监督企业环保机构与管理人员职责的落实，并制订相应的环境保护奖惩考核制度（措施）

　已制定环境保护奖惩考核制度，但实行效果不佳。

　加大宣传力度，严格落实考核

　4、确保按年度落实企业环境保护经费

　已落实

　武威市环境保护大检查企业自查表企业分管负责人环保工作职责企业分管负责人负责制定和落实企业各项环境保护工作，是企业环境保护工作的直接责任人。

　1、具体负责执行国家和地方环境保护法律法规、规章和制度，落实各级环境保护部门的环境保护工作要求

　已组织员工学习环境保护法律法规，对各项制度做对心知肚明。

　 2、负责组织按年度制定企业环境保护工作计划，并组织落实、监督和考核

　完成

　环保机构设置环境保护机构是企业环境保护工作的执行机构和日常管理机构，具体负责企业环境保护的各项工作的组织、监督和实施。

　1、设置有环境保护机构（核技术应用单位须成立辐射安全与防护领导小组）

　已成立

　2、配备与企业环境管理任务相适应的环境管理人员

　已配备

　3、设置企业环境监测机构并配备与环境监测任务相适应的专业技术人员

　有兼职环境监测机构，但人员技术相对薄弱

　加强对专业人员的打技术培训二、污染治理设施运行管理管理制度建设建立污染治理设施巡查制度 1、建立环境污染治理设施岗位巡查制度，实施巡查记录

　完成

　2、巡查内容包括环境保护岗位人员在岗工作状态、污染物排放、污染治理设施运行、环境安全隐患排查、排污管网的跑冒滴漏等全方面的巡查情况

　巡查记录不完善

　完善相关记录 3、巡查记录要求保存 1 年以上

　完成

　实施污染治理设施、设备登记牌（卡）管理制度 1、制作统一规范的污染治理设施（设备）登记牌（卡）

　有

　2、登记牌（卡）以企业为单位统一制作，登记牌（卡）主要内容须标明设施（设备）名称、类型、作用、使用有效期，并标明该设施运行管理责任部门与责任人，以及设施维护部门与维护负责人

　完成

　3、登记牌（卡）需标识于污染治理设施现场显著位置，便于识别和警示

　完成

　环境保护管理制度 1、制定污染治理设施（设备）岗位责任

　完成

　武威市环境保护大检查企业自查表

　 2、污染治理设施岗位责任、巡查制度、工艺流程图与污染控制指标是否按照统一样式规范上墙

　各种制度、工艺图已按规范上墙

　3、停用、拆除污染治理设施管理完善，并向环保主管部门报告、备案

　污染治理设施操作岗位人员管理从事污染治理设施岗位操作人同按照要求必须经过污染治理设施岗位操作培训，取得培训合格证后，持证上岗

　经过公司专业技能培训，但无证

　废水处理设施操作管理 1、废水污染治理设施运行操作规程标示规范醒目，便于使用完成

　2、按照操作规程及时添加药剂、更换物品等按规程执行

　3、建立废水处理设施运行工艺指标与设备运行记录，运行记录真实反映废水处理设施运行情况完成

　4、定期开展废水处理设施维护、检修工作完成

　5、及时采取有效应对措施，排除设施设备故障完成

　运行管理 1、建立废水处理设施设备台帐有

　2、废水处理设备完好率 90％以上是

　3、废水处理设施运行率 90％以上是

　4、废水处理设施运行年负荷率应与企业年实际生产负荷率相一致是

　排污管网规范管理 1、厂区排污管网规范整洁、走向清楚、标识清晰，无锈蚀现象厂区排污管网都为地埋，无锈蚀显现

　2、排污管网无跑冒滴漏现象无

　武威市环境保护大检查企业自查表

　 3、废水无偷排、漏排现象

　无

　4、废水污染治理设施安装计量已安装

　厂区实施雨污分流 1、厂区生产废水与清洁下水、雨水是否实现彻底分流雨污分流

　2、涉及医药、化工、重金属、有毒有害物质等行业的企业，按规定建设初期雨水收集设施

　废气处理设施

　操作管理 1、废气污染治理设施运行操作规程标示规范醒目，便于使用

　完成

　2、建立废气处理设施主要设备运行记录，运行记录真实反映废气处理设施运行情况有

　3、定期开展废气处理设施维护、检修工作是

　4、及时采取有效应对措施，排除设施设备故障是

　运行管理

　1、建立废气处理设施设备台帐无建立 2、废气处理设施完好率 95％以上是

　3、废气处理设施运行率 95％以上是

　4、废气处理设施运行年负荷率应与企业年实际生产负荷率相一致是

　武威市环境保护大检查企业自查表

　排气管网规范管理 1、厂区排污气网规范整洁、走向清楚、标识清晰，无锈蚀现象是

　2、废气无偷排现象

　无

　3、无组织排放有毒、有害、有异味气体及尘污染是否有收集装置或集中排空装置有

　污染物排放达标企业大气、水污染物及厂界噪声应当达到环保要求。

　1、大气及水污染物排污口监督性监测达标

　是

　2、工业企业厂界环境噪声排放符合规定符合规定

　排污口规范化整治排污口设置规范，按规定完成自动监控、监测设施（设备）建设、运行 1、排污口建设符合规范要求是

　2、是否按期完成建设是

　3、是否通过环保部门验收是

　4、运行正常，并与环保部门监控中心实现联网完成

　一般工业固体废物一般工业固体废物生产、销售、使用、进口，不能对环境造成污染或产生二次污染。

　1、工业固体废物对环境污染已按相关标准进行界定是

　2、工业固体废物的综合利用情况进行评估，其要点为综合利用的工业固体废物种类、数量、方式、去向、综合利用产品、次生废弃物等方面进行评估无将做好工业固体废物的综全利用，建立台帐

　武威市环境保护大检查企业自查表

　 3、对暂时不利用或不能利用的，应建设符合环境保护标准的贮存、处置场所是

　4、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物，是否采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止环境污染的措施是

　5、对终止使用的工业固体废物贮存场所应按照环保规定进行生态恢复是

　6、涉及尾矿、矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，应按照国家环境保护规定进行封场

　危险废物与放射性固废管理危险废物和放射性固废的收集、贮存、运输、处置符合相关要求。

　1、危险废物规范化管理符合《危险废物规范化管理指标体系》（环办〔2011〕48 号）要求

　 2、放射性固体废物管理符合相关要求

　生态保护选址布局、资源利用、开发建设工程中生态保护的落实。

　1、厂（场）选址布局中的生态保护

　 2、资源利用中的生态保护

　 3、工程项目开发建设过程中生态保护措施全部落实

　武威市环境保护大检查企业自查表

　 4、尾矿库符合安全环保要求，正常运行

　 5、尾矿库澄清水是否全部回用于选矿系统

　 6、尾矿库运行正常，并有记录

　 7、符合国家土地复垦的有关规定，具有完整的复垦计划，复垦管理纳入日常生产管理

　三、环境保护管理制度执行环评及“三同时”制度新建、改建和扩建项目应当执行环境影响评价制度、相关审批手续齐全。

　1、每个建设项目应有环境影响环评批复文件有

　2、每个建设项目的产品品种、规模、生产工艺、原辅料、污染治理设施建设与环评及批复中的相关要求一致项目执行建设项目环境保护“三同时”制度 1、每个建设项目开展环境监理是

　2、每个建设项目取得环保主管部门的试生产批准文件（不需要试生产手续的项目除外）

　是

　3、建设项目试生产批准文件时间与竣工环保验收时间不超过 3 个月时间（超过 3 个月的，需要提供延期验收的许可文件，但最长不得超过 1 年）

　都已通过环保验收

　武威市环境保护大检查企业自查表

　 4、完成竣工环境保护验收，有验收批复文件是

　5、实际建设情况较环评及批复有重大变化的建设项目，是否执行了环境影响后评价制度是

　排污收费制度执行排污收费相关规定 1、按照规定，全面完成排污申报工作完成

　2、按时、足额缴纳排污费，有缴纳凭证是

　排污许可制度实施排污许可证管理 1、按规定及时申报、申领排污许可证，并取得排污许可证是

　2、排污证按年审要求，按时完成年审是

　环境监测制度

　实施环境监测管理 1、建立环境监测管理制度和环境监测操作规程完成

　2、开展或委托第三方进行环境监测无

　3、完整保存 2 年内环境监督性监测报告和企业自测或委托监测报告有

　4、有主要特征污染物在正常工况下的监测数据有

　5、有无组织排放源的厂界主要污染物浓度监测数据无

　6、按照环境标准要求对车间排口、排气筒排放水、气污染物进行控制的，应给出对应排放口污染物监测数据污水有，大气污染物无

　武威市环境保护大检查企业自查表

　 7、按要求定期将环境监测报告（数据）向环保部门备案，并向社会公布，同时进行存档管理完成

　环保目标责任制度落实政府环境保护目标责任书任务按照政府环境保护目标责任书要求，按责任时限企业完成列入责任书的污染物削减任务是

　行政处罚与行政命令遵守国家和地方法律法规，落实环保相关制度规定。

　无行政处罚和环境违法行为，行政命令执行良好是

　强制性清洁生产实施强制性清洁生产审核

　按年度列入省上强制性清洁生产审核名单的，按审核程序和时限完成清洁生产审核评估、验收

　已完成清洁生产审核

　核与辐射安全与防护制度执行和地方核与辐射安全相关法律法规。

　按照国家和地方核与辐射安全管理相关规定，全面落实各项措施

　四、环境应急管理应急机制建立应急工作机制与体制 1、组织制（修）订和评估突发环境事件应急预案（核技术利用单位需制定突发辐射环境事件应急预案）

　已制定突发环境应急预案

　2、制定突发环境事件应急预案，按规定程序进行评估、发布、备案

　已向省市两级环保部门备案

　3、根据实际情况变化及时修订应急预案；（注：重大风险源单位应按相关要求，做到“一源一事一案”）

　4、积极主动投保强制性环境污染责任保险

　武威市环境保护大检查企业自查表应急预警环境风险源识别 1、按照重大危险源标准识别的方法和程序，开展重大危险源识别工作

　是

　2、环境危险物质（含有毒、有害、易燃、易爆、“三致”、ODS、POPS）有清单明细

　是

　3、环境风险装置、设备、管道、管件、仪表有清单明细有

　风险防范设施 1、涉及废水的，按规定建设符合要求的三级风险防范设施（其中，一级防范设施为风险单元级，包含围堰、导流沟、导流池等；二级防范设施为工段事故池，包括连接一级、二级的管网、阀门等设施设备；三级防范设施，包括全厂的初期雨水收集池、全厂的事故应急池、工业园区污水处理厂的前端污水应急池以及污水处理系统）

　完成

　2、涉及废气的，按规定建设符合要求的二级风险防范设施。

　（其中，一级防范设施包括报警设备、除害塔和喷淋装置（喷水、喷氨水），二级防范设施包括密闭、回收装置）

　完成

　应急设施环境应急设施 1、环境应急设施设备（消防、气防、医疗、水泵、风机、电信、车辆等）符合要求符合要求

　2、环境应急物资（消防器材、急救物资、个人防护设施、中和剂、吸附剂、覆盖物等）贮备齐全完备

　3、环境应急措施（应急预案、指挥系统、急救人员等）处于应急状况是

　武威市环境保护大检查企业自查表应急能力环境应急能力建设 1、建有环境应急专业队伍，自身无能力成立应急专业队伍，是否与有资质的专业应急机构签订救援协议有

　2、每年有计划组织开展应急培训完成

　3、定期开展环境应急演练是

　环境标识实施环境标识管理 1、规范化设置废气排放口标识牌是

　2、规范化设置废水排放口标识牌是