安全隐患整改方案2017.07.17（安全体检)
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宣汉县金旺煤业有限公司福禄煤矿
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全
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改
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案
二 〇 一七年 七 月十 七 日
宣汉县金旺煤业有限公司福禄煤矿
安全隐患整改方案
2017 年 7 月 15-17 日，县煤监办向欣、雷永才、胡国庆，体检专家组杨百顺、唐小山、王锴、凌志迁、李逸，上峡煤监站唐成、韩勇等一行对我公司福禄煤矿进行了煤矿安全体检，共查出安全隐患 46 条，责令我矿按照隐患整改五定要求编制隐患整改方案，我矿成立了以田道川为组长的隐患整改小组，组织相关专业技术人员编制了如下《隐患整改方案》，强调每条隐患必须按“五定”原则按质按量按期整改完毕，具体整改措施如下所示。
一、组织措施
1、成立福禄煤矿安全隐患整改工作小组 组
长：田道川（矿长）
副组长：罗本杯（技术负责人）、唐武云（生产矿长）、卢华权（安全矿长）、吴希海（机电矿长）、李晓辉 成
员：谭春祥、罗建、向绍云、刘昌海、唐国武、黄德楷、唐武生、邓小青、向仕清、唐怀强。
2、领导小组各成员职责 组
长（田道川）：落实隐患整改所需的人力、物力和财力的组织工作，对隐患整改工作负全面责任。
副组长：
罗本怀负责组织技术科编制隐患整改的相关措施和预案，以及组织技术人员对现场隐患整改情况进行督促和检查。
唐云武负责隐患整改方案的现场落实、实施等工作。
卢华权负责隐患整改期间的安全、质量的检查工作。
吴希勇负责隐患整改期间机电方面隐患的整改和督促、检查工作。
李晓辉负责隐患整改期间后勤物资的供应工作。
成
员：
调度室负责整改期间的全面协调和各项安排工作，确保整改工作的有序开展。
生技科负责协助生产矿长对隐患整改期间人力的组织、安排及现场落实验收等工作。
通风科负责搞好整改期间矿井的通风系统调整工作，确保井下各整改作业点的风量满足要求，通风系统合理。
安监科负责协助安全矿长在隐患整改期间进行安全检查，质量把关、现场督促。
地测科负责搞好整改期间的地质预测预报工作，确保整改工作的顺利进行。
机运科负责协助机电矿长对隐患整改期间机电设备的检查、维修、更换等工作的组织、安排及现场落实验收等工作。
供应科负责隐患整改期间确保物资的供应。
安全员对隐患整改期间的隐患进行现场排查。当班整改的安全质量进行督查和把关。
瓦检员负责隐患整改期间每班对瓦斯等有毒有害气体的检查工作。
电工负责做好机电设备的维护、保养、检修和检查工作。
调度员负责隐患整改期间协助生产矿长、安全矿长对隐患排查工作中的人力协调、安排和上传下达工作，以及收集相应的数据和资料。
监控人员负责对隐患整改期间的井下瓦斯进行实时监控，如有特殊情况及时报有关部门进行处理。
矿灯发放人员和井口检身人员负责对出、入井人员认真进行清点并记录在案。
宣汉县金旺煤业有限公司福禄煤矿
7 2017 年 年 0 07 7 月 月 1 17 7 日
附件：
宣汉县金旺煤业有限公司福禄煤矿 安全隐患整改方案表
序 号 隐患或问题 整改要求 整改 资金（万元）
整改 责任人 整改期限 验收人 1 下发的文件未任命专业技术人员专业类别。
重新修改任命文件，完善专业技术人员专业类别。
0.01 李晓辉 2017.07.27 田道川 2 地测专业技术人员蒋燚井下工作时间不足 3 年，不符合《四川省小煤矿安全生产基本要求》及川办发〔2015〕80 号。
重新聘用地测专业技术人员。
0.2 李晓辉 2017.08.07 田道川
3 生产科长和运输队长无安全生产知识和管理能力考核合格证，不符合《四川省小煤矿安全生产基本要求》及川办发〔2015〕80 号和《安全生产法》第 24 条。
立即制定送培计划。
0.1 李晓辉 2017.08.17 田道川
4 排水系统图内容未及时更新，不符合《煤矿安全规程》第 14 条规定。
立即补充缺失和未及时更新的图纸，图纸均需盖章签字后再使用。
0.02 谭春祥 2017.07.27 罗本怀 5 井下消防材料库未装备消防车辆。不符合《煤矿安全规程》第 256 条的规定。
按要求在井下消防材料库中装备消防车辆。
0.8 黄德楷 2017.08.07 田道川 6 +389mK6 西翼运输巷掘进工作面采用矿自制加工皮带机装岩，需人工将煤（矸）装到皮带机上，未真正实现机械化装煤（矸），劳动强度大。
购置装载机，实行掘进工作面机械装煤（矸）。
15 黄德楷 2017.08.07 田道川 7 +466m 主平硐 L2 风门未悬挂风门管理牌板。不符合《煤矿安全规程》第 155 条规定。
在风门处悬挂管理牌板。
0.02 罗
建 2017.07.27 罗本怀 8 反风设施检查维修记录未涵盖井下所有反向风门。不符合《煤矿安全规程》第159 条规定。
每季度对井下所有反风设施检查维修一次，并做到有记录可查。
0.02 黄德楷 2017.07.27 田道川
9 2132 采煤工作面运输巷内有两处巷道勾缝脱落，运输巷及回风巷尾巷未密闭；2112 采煤工作面运输巷内废弃行人眼及溜煤眼未封堵；+389mK 12 煤层东运输巷有一溜煤眼未封堵。不符合《煤矿安全规程》第 129 条规定。
对未密闭的巷道、废弃溜煤眼及行人眼及时密闭。
0.2 唐云武 2017.08.07 田道川 10 LM8 密闭无管理牌板。不符合《煤矿安全规程》第 278 条规定。
LM8 密闭前增设管理牌板。
0.02 蒋燚 2017.07.27 罗本怀 11 矿井编制的《通风能力核定报告》、《采掘工作面作业规程》、《配风计划》中，各采掘工作面需风量计算有误，需重新编制。不符合《煤矿安全规程》第 138条规定。
按照相关规定重新计算采掘工作面需风量。
0.02 罗建 2017.07.27 罗本怀 12 +389mK6 西翼运输巷掘进工作面备用局部通风机未接转换风筒；风筒距离掘进工作面最后两段接头不规范。不符合《煤矿安全规程》第 164 条规定。
加强局部通风机风筒管理。
0.1 黄德楷 2017.07.27 田道川 13 +389mK 6 西翼运输巷掘进工作面瓦斯传感器损坏。不符合《煤矿安全规程》第 498条规定。
对损坏的瓦斯传感器及时更换、维修。
0.3 吴希勇 2017.08.07 田道川 14 通风系统图未及时更新 及时更新通风系统图。
0.02 罗建 2017.07.27 罗本怀 15 中心站值班员不能手动遥控切断井下瓦斯超限区域的电源。不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029－2007）9．2．4 的规定。
按规定设置中心站值班员手动遥控切断井下电源的功能。
0.2 吴希勇 李晓辉 2017.08.17 田道川 16 +200m 西翼集中运输巷掘进工作面主风机切换副风机不成功，动力闭锁开关未动作切断工作面动力电源。不符合《煤按规定修复双风机控制开关自动切换功能及动力闭锁装置。
0.5 吴希勇 2017.08.07 田道川
矿安全规程》第 490 条规定。
17 矿井安全监控系统 2 条通讯线路中有 1条通讯线路在主井口入井处未安设有通讯避雷器，不符合《煤矿安全规程》第489 条的规定。
按规定将另一条通讯线路在安全监控系统主井口入井处增设 1 只通讯避雷器。
1.5 吴希勇 2017.08.07 田道川 18 矿井甲烷电闭锁和风电闭锁功能测试,便携式甲烷检测报警仪调校无纸质记录。不符合《煤矿安全规程》第 492 条的规定。
必须按要求如实记录完整备察。
0.01 罗建 2017.07.27 罗本怀 19 未编制《瓦斯日报表审签制度》，不符合《煤矿安全规程》第 180 条规定。
编制《瓦斯日报表审签制度》。
0.02 罗建 2017.07.27 罗本怀 20 未编制采掘工作面地质说明书。不符合《煤矿安全规程》第 31 条规定。
按规定编制采、掘工作面瓦斯地质说明书。
0.05 罗本怀 2017.08.07 田道川 21 水泵未编号；+200m 水泵房水泵运行记录不完整，未记录水泵运行时间； 将水泵编号管理；完善水泵运行记录。
0.02 吴希勇 2017.07.27 田道川 22 “矿井充水性图”不符合要求，防隔水煤柱留设数据未上图，未将调查的老窑采空区上图； 按照《煤矿安全规程》第 287 条及《煤矿防治水规定》第 15 条、第 16 条的规定要求补充完善相关图件；对部分台帐资料记录不完整，缺失内容的进行补充，并丰富相关内容。
0.05 谭春祥 2017.08.07 罗本怀 23 水文地质剖面图地质要素不齐，缺少水文地质内容，产状不足； 0.02 谭春祥 罗本怀 24 矿井综合水文地质图中无产状；排水系统图未更新； 0.02 罗本怀 田道川 25 矿井 14 种台帐中 2017 年“涌水量观测台账”数据有误，与矿井实际情况不符，不符合《煤矿安全规程》第 287 条及《煤矿防治水规定》第 15 条、第 16 条的规定。
0.02 蒋燚 罗本怀
26 矿井上部老空区不排除由于冒顶、坍塌导致老空区淤塞而形成积水的可能性，对矿井采掘构成一定程度的威胁，不符合《煤矿防治水规定》第 107 条第（三）款的规定。
按照相关规程规定要求组织技术人员调查清楚上部老空区积水情况，严禁开采地表水体、强含水层、采空区水淹区下且水患威胁未消除的急倾斜煤层。
0.8 罗本怀 2017.08.07 田道川 27 检查发现矿井未对调查收集的老空区、古井老窑、井泉、生产矿井、周边矿井情况的相关资料在“井上下对照图”、“采掘工程平面图”、“综合水文地质图”和矿井充水性图上进行标识，不符合《煤矿防治水规定》第 23 条。
应按规定要求进行补充和完善。
0.2 罗本怀 2017.08.07 田道川
28 矿井2112采煤工作面、2132采煤工作面，+389mK6 煤层运输巷掘进工作面、+322m运输石门掘进工作面、+200m 水平运输大巷水害分析预测预报表未经总工程师组织会审、签字。
按规定要求对采区、掘进工作面地质及水文地质情况进行调查，并编制地质说明书，并经总工程师组织会审、签字；严格按照“有疑必探、先探后掘”的原则进行探放水工作。
0.05 罗本怀 2017.08.07 田道川
29 煤矿未制定采空区管理制度。不符合《煤矿安全规程》第 274 条、第 278 条规定。
制定完善采空区管理制度。
0.02 谭春祥 2017.07.27 罗本怀 30 2112 采煤工作面、2132 采煤工作面溜煤眼放煤口及三个掘进工作面防尘净化水幕不能覆盖全断面。不符合《煤矿安全规程》第 644 条。
完善并规范 2112 采煤工作面、2132采煤工作面溜煤眼放煤口及三个掘进工作面防尘净化水幕。
0.3 吴希勇 2017.07.27 田道川 31 +466m 主平硐、皮带行人暗斜井积尘较为严重。不符合《煤矿安全规程》644 条。
及时清理巷道积尘。
0.2 吴希海 2017.08.07 卢华权 32 无井下粉尘采样器和直读式粉尘浓度测定仪。不符合《煤矿安全规程》第 642条。
制定购买计划，并按期购买。
3.5 李晓辉 2017.08.17 田道川 33 2112 采煤工作面单体液压支柱未栓防倒绳。不符合《煤矿安全规程》第 101 条。
将 2112 采煤工作面单体液压支柱均栓上防倒绳。
0.2 唐怀强 2017.07.27 唐云武
34 2112 采煤工作面下安全出口采用木支柱，与作业规程不符，且工作面下安全出口无梯子，人员上下不便。
将 2112 采煤工作面下安全出口支护改为单体液压支柱支护，并栓上防倒绳，在工作面下安全出口放置梯子，便于工人上下。
0.8 唐怀强 2017.07.27 唐云武 35 2112 采煤工作面超前支护部分支柱不规范、2132 采煤工作面运输巷无超前加强支护。2132 采煤工作面回风巷超前加强支护采用单排木支护，与作业规程不符。
按《采煤工作面作业规程》要求进行超前加强支护。
0.4 唐怀强 2017.07.27 唐云武 36 半煤岩巷锚杆支护未开展顶板离层监测。不符合《煤矿安全规程》第 102 条的规定。
按要求对半煤岩巷锚杆支护巷道开展顶板离层监测。
1.5 谭春祥 2017.08.17 罗本怀 37 中央变电所低压总馈开关未设辅助接地线，不符合《煤矿安全规程》第 453 条规定。
按要求安设低压总馈开关辅助接地线。
0.05 吴希勇 2017.07.27 田道川 38 矿井未建立主通风机、提升绞车、空气压缩机等大型设备的维护保养制度及管理办法。不符合《煤矿安全规程》第 4条规定。
必须建立各种主要设备的检查维修制度，定期进行检查维修，并做好记录。
0.1 刘昌海 2017.07.27 田道川 39 矿井未制定《防爆设备防爆检查管理办法》、《电气设备完好检查管理办法》。
及时制定并贯彻执行《防爆设备防爆检查管理办法》、《电气设备完好检查管理办法》，作好记录。
0.02 吴希勇 2017.07.27 田道川 40 绞车无减速示警信号，过卷保护、超速保护、限速保护和减速功能保护未设置为相互独立的双线型式。不符合《煤矿安全规程》第 423 条规定。
联系厂家完善相关保护功能。
1.8 吴希勇 2017.08.17 田道川 41 绞车房无供电系统图、制动系统图、绞车安全保护装置试验记录本。
增设供电系统图、制动系统图、绞车安全保护装置试验记录本。
0.05 吴希勇 2017.07.27 田道川 42 应急演练未进行事故应急演练总结报告，不符合《安全生产法》第 37 条规定。
要对应急演练进行总结并形成总结报告。
0.02 谭春祥 2017.07.27 罗本怀
43 永久避难硐室，出口处只有 CO 和 O2 传感器，无甲烷和 CO2 传感器； 按照《煤矿安全规程》第 685 条的规定，保证避难硐室各系统、功能完善，急救物资齐全。
1.0 吴希勇 2017.08.07 田道川 44 避难硐室食品已用完，无工具箱、矿灯等辅助设施、无避难硐室应急设施的维护管理和使用记录；临时避难硐室未装设手持式多功能参数测定器、食品、矿灯等辅助设施，不符合《煤矿安全规程》第 692 条的规定。
3.5 黄德楷 吴希海 田道川 45 未完全按采区巷道不大于 200m，矿井主要巷道不大于 300m 间隔距离设置避灾路线标识，不符合《煤矿安全规程》第 684条规定。
严格按照《煤矿安全规程》第 684 条设置井下各避灾路线标识标牌。
0.1 卢华权 2017.07.27 田道川 46 未赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。
以文件形式赋予现场带班人员、班组长和调度人员遇到险情第一时间下达停产撤人命令的直接决策权。
0.1 谭春祥 2017.07.27 罗本怀
