文体用品项目实施方案

时间：2020-11-11 13:50:50　来源：雅意学习网本文已影响人

　文体用品项目

　实施方案

　泓域咨询

　报告说明—

　体育用品行业是体育产业的重要组成邠，具体包括体育器材及配件制造、训练健身器材制造、球类制造、运动防护用具制造以及其他体育用品制造等。随着国内居民收入水平的提高，国内体育用品市场需求快速增长的同事，带动国内体育用品行业股民不断扩大。

　该体育用品项目计划总投资 4082.54 万元，其中：固定资产投资3532.35 万元，占项目总投资的 86.52%；流动资金 550.19 万元，占项目总投资的 13.48%。

　达产年营业收入 4662.00 万元，总成本费用 3662.41 万元，税金及附加 64.97 万元，利润总额 999.59 万元，利税总额 1202.43 万元，税后净利润 749.69 万元，达产年纳税总额 452.74 万元；达产年投资利润率 24.48%，投资利税率 29.45%，投资回报率 18.36%，全部投资回收期 6.95 年，提供就业职位 82 个。

　2015 年开始，我国体育用品市场逐步走出泥潭，市场整体回暖趋势明显。种种迹象表明，体育用品行业已经度过了行业的滞涨期和衰退期，新一轮掘金时期即将到来。随着体育产业政策红利释放，体育用品作为大众体育产业的重要组成部分，增长将持续。

　第一章

　项目基本信息

　第二章

　投资单位说明

　第三章

　建设背景及必要性分析

　第四章

　市场调研

　第五章

　项目规划分析

　第六章

　选址规划

　第七章

　项目工程方案

　第八章

　工艺可行性分析

　第九章

　环境保护分析

　第十章

　项目安全规范管理

　第十一章

　项目风险应对说明

　第十二章

　项目节能

　第十三章

　实施方案

　第十四章

　投资分析

　第十五章

　经济收益分析

　第十六章

　综合评价说明

　第十七章

　项目招投标方案

　第一章

　项目基本信息

　一、项目提出的理由

　体育用品为进行体育教育、竞技运动以及身体锻炼过程中所使用到的所有物品的统称，具体包括了球类、运动鞋服、健身器材、泳池设备、冰雪器材装备、运动防护用具、运动地面材料、渔具等。

　二、项目概况

　（一）项目名称

　文体用品项目

　（二）项目选址

　xx 产业示范中心

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 12106.05 平方米（折合约 18.15 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 75.87%，建筑容积率 1.38，建设区域绿化覆盖率7.12%，固定资产投资强度 194.62 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 12106.05 平方米，建筑物基底占地面积 9184.86 平方米，总建筑面积 16706.35 平方米，其中：规划建设主体工程 12741.95 平方米，项目规划绿化面积 1188.85 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 86 台（套），设备购置费 1106.27 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1135706.63 千瓦时，折合 139.58 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 2511.56 立方米，折合 0.21 吨标准煤。

　3、“文体用品项目投资建设项目”，年用电量 1135706.63 千瓦时，年总用水量 2511.56 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.79 吨标准煤/年。达产年综合节能量 46.60 吨标准煤/年，项目总节能率 29.93%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xx 产业示范中心发展规划，符合 xx 产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 4082.54 万元，其中：固定资产投资 3532.35 万元，占项目总投资的 86.52%；流动资金 550.19 万元，占项目总投资的 13.48%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 4662.00 万元，总成本费用 3662.41 万元，税金及附加 64.97 万元，利润总额 999.59 万元，利税总额 1202.43 万元，税后净利润 749.69 万元，达产年纳税总额 452.74 万元；达产年投资利润率24.48%，投资利税率 29.45%，投资回报率 18.36%，全部投资回收期 6.95年，提供就业职位 82 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业示范中心及 xx 产业示范中心体育用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业示范中心体育用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“文体用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位 82 个，达产年纳税总额 452.74 万元，可以促进 xx 产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 24.48%，投资利税率 29.45%，全部投资回报率 18.36%，全部投资回收期 6.95 年，固定资产投资回收期 6.95 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政

　府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

　制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，智慧园区、智能工厂建设取得显著成效。工业企业两化融合发展指数达到 75，综合集成水平企业占规上企业比重达到 55%，关键工序数控化率达到 55%。

　四、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　12106.05

　18.15 亩

　1.1

　容积率

　 1.38

　 1.2

　建筑系数

　 75.87%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　194.62

　 1.4

　基底面积

　平方米

　9184.86

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　16706.35

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　1188.85

　绿化率 7.12%

　总投资

　万元

　4082.54

　2.1

　固定资产投资

　万元

　3532.35

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　1461.70

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　35.80%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　1106.27

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 27.10%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　964.38

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 23.62%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 86.52%

　 2.2

　流动资金

　万元

　550.19

　 2.2.1

　流动资金占比

　 13.48%

　收入

　万元

　4662.00

　总成本

　万元

　3662.41

　利润总额

　万元

　999.59

　净利润

　万元

　749.69

　所得税

　万元

　1.38

　增值税

　万元

　137.87

　税金及附加

　万元

　64.97

　纳税总额

　万元

　452.74

　利税总额

　万元

　1202.43

　投资利润率

　 24.48%

　投资利税率

　 29.45%

　投资回报率

　 18.36%

　回收期

　年

　6.95

　设备数量

　台（套）

　年用电量

　千瓦时

　1135706.63

　年用水量

　立方米

　2511.56

　总能耗

　吨标准煤

　139.79

　节能率

　 29.93%

　节能量

　吨标准煤

　46.60

　员工数量

　人

　第二章

　投资单位说明

　一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 有限责任公司

　（二）公司简介

　本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

　公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业

　的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 3370.46 万元，同比增长 16.59%（479.49 万元）。其中，主营业业务体育用品生产及销售收入为 2868.14万元，占营业总收入的 85.10%。

　上年度营收情况一览表

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　707.80

　943.73

　876.32

　842.62

　3370.46

　主营业务收入

　602.31

　803.08

　745.72

　717.03

　2868.14

　2.1

　体育用品(A)

　198.76

　265.02

　246.09

　236.62

　946.49

　2.2

　体育用品(B)

　138.53

　184.71

　171.51

　164.92

　659.67

　2.3

　体育用品(C)

　102.39

　136.52

　126.77

　121.90

　487.58

　2.4

　体育用品(D)

　72.28

　96.37

　89.49

　86.04

　344.18

　2.5

　体育用品(E)

　48.18

　64.25

　59.66

　57.36

　229.45

　2.6

　体育用品(F)

　30.12

　40.15

　37.29

　35.85

　143.41

　2.7

　体育用品(...)

　12.05

　16.06

　14.91

　14.34

　57.36

　其他业务收入

　105.49

　140.65

　130.60

　125.58

　502.32

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 775.79 万元，较去年同期相比增长 140.45 万元，增长率 22.11%；实现净利润 581.84 万元，较去年同期相比增长 109.47 万元，增长率 23.18%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　3370.46

　完成主营业务收入

　万元

　2868.14

　主营业务收入占比

　 85.10%

　营业收入增长率（同比）

　 16.59%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　479.49

　利润总额

　万元

　775.79

　利润总额增长率

　 22.11%

　利润总额增长量

　万元

　140.45

　净利润

　万元

　581.84

　净利润增长率

　 23.18%

　净利润增长量

　万元

　109.47

　投资利润率

　 26.93%

　投资回报率

　 20.20%

　财务内部收益率

　 25.02%

　企业总资产

　万元

　9535.97

　流动资产总额占比

　万元

　34.86%

　流动资产总额

　万元

　3324.02

　资产负债率

　 33.59%

　第三章

　建设背景及必要性分析

　一、体育用品项目背景分析

2015 年开始，我国体育用品市场逐步走出泥潭，市场整体回暖趋势明显。种种迹象表明，体育用品行业已经度过了行业的滞涨期和衰退期，新一轮掘金时期即将到来。随着体育产业政策红利释放，体育用品作为大众体育产业的重要组成部分，增长将持续。伴随着一系列对体育产业及赛事的指导意见陆续出台及逐步落地，我国大众体育和健身运动诉求也在出现爆发式的增长，作为体育产业重要子行业之一的国内体育用品行业亦因此迎来急剧裂变。2014 年，我国体育用品行业增加值达到 2418 亿元，同比增长 15.89%，连续 8 年保持行业规模持续扩大，自 2011 年后首次实现两位数增长。2014 年中国体育用品行业进出口总额首次突破 200 亿美元大关，达到 200.85 亿美元，实现贸易顺差 178.59 亿美元。从体育用品各主要门类销售数据看：运动服行业主要上市公司累计实现运动服销售收入132.54 亿元，同比增长 11.0%；运动鞋行业实现销售收入 131.77 亿元，同比增长 17.0%；球类产品制造行业实现销售收入 174.35 亿元，同比增长 9.86%；训练健身器材制造行业实现销售收入为 324.34 亿元，较上年同期增长 14.85%；个人运动防护用品行业销售收入恢复增长，达

到 129.73 亿元，同比增长 47.07%。由此可见，我国体育用品行业整体强势复苏，重回快速增长通道。利好政策频出，体育用品行业全新发展平台期已基本形成。中国经济新常态下拐点出现，体育用品业逆势成长。体育用品业实现两位数增长，展现了作为新兴增长领域的活跃特点，同时也表明体育产业在全新战略布局下的巨大发展潜力。数据显示，2011-2015 年中国体育用品行业工业总产值逐年增加。其中，2014 年我国体育用品行业实现工业总产值1261.32 亿元，比上年同期增长 15.58%；2015 年实现工业总产值1384.34 亿元，较上年增长 9.75%。2011-2015 年，中国体育用品行业销售收入同样呈现逐年增加。2014 年，行业实现销售收入1393.1 亿元，同比增长 8.47%；利润总额 81.5 亿元，同比增长 14.8%；税金总额 49.5 亿元，同比增长 15.4%。按照当前发展势头，预计 2016-2021 年行业销售收入增速在 20%左右，至 2021 年销售收入将达到 4540 亿元。随着政策利好、人民体育消费需求的提高，体育用品行业的发展将进入新时期。而随着百姓的健身需求和体育消费需求全面释放，体育用品业将进入新一轮的黄金十年。未来，跑步、足球、智能化将成为未来体育用品行业发展的三大趋势。从近期体育用品市场发展大趋势，特别是一些国际新兴体育

品牌的快速崛起模式来看，针对运动需求点进行专项领域的运动品类深度开发，成为优秀乃至顶级体育用品品牌的必由之路。体育品牌分别针对消费者的不同需求类型，拓展专项的运动用品市场。特别是跑步、足球两大市场的高速发展，将成为未来体育用品行业发展的新趋势。未来体育用品行业的发展，不仅要针对不同类型消费者开辟专项的运动用品市场，还要借科技的力量不断升级运动体验。未来，体育用品智能化将迎来爆发式增长。

　二、体育用品项目建设必要性分析

体育用品行业是体育产业的重要组成邠，具体包括体育器材及配件制造、训练健身器材制造、球类制造、运动防护用具制造以及其他体育用品制造等。随着国内居民收入水平的提高，国内体育用品市场需求快速增长的同事，带动国内体育用品行业股民不断扩大。2012-2017 年我国体育用品行业销售收入整体上呈现上涨趋势。2012 年我国体育用品行业销售收入已突破千亿元。2016 年我国体育用品行业销售收入增长至 1472.1 亿元，同比增长 11.65%。到了2017 年我国体育用品行业销售收入达到达到 1465.47 亿元，同比下降0.45%。截止至 2018 年我国体育用品行业销售收入超 1600 亿元，达到1613 亿元，同比增长 10.05%。随着我国体育用品行业的市

场规模不断扩大，众多企业家纷纷涌入市场的潮流当中，竞争越来越激烈。从行业的企业家数量来看，2011 年我国体育用品行业企业数量已达 850 家，并呈现逐年增长态势，到了 2016 年我国体育用品行业企业数量突破千家，截止至 2017 年我国体育用品行业企业数量增长至1096 家，比 2014 年增加了 246 家。初步测算 2018 年我国体育用品行业企业数量达到 1141 家左右。1995 年 6 月，我国国务院正式颁布《全民健身计划纲要》。目前，全民健身计划已经推行了 20 余年，健康概念开始逐步深入人心，越来越多的中国人正式投入到健身热潮之中。随着马拉松赛事的持续火热以及居民对跑步的热衷，未来跑步相关体育用品市场将保持持续快速增长趋势。以跑步为例，近年来，马拉松比赛呈现井喷式发展模式，从 2011 年 22 场增长至 2017 年的 1102 场，复合增长率高达 95.07%，截止 2018 年 11 月底，我国马拉松举办赛事为 1072 场，参赛人数为 530 万人。当今时代是互联网时代，互联网+成为各个领域的发展热潮，互联网+体育也借势逐渐发酵起来。相较于传统线下销售模式，互联网+体育用品模式具有明显的竞争优势：减少中间环节、提高运转效率、缩短成交时间、简化交易环节、降低交易成本等，互联网+成为体育用品行业快速发展的助推剂。近年来，体育产业政策密集出台，对体育用品市场

起着很大的促进作用。如 2016 年 6 月 15 日，国务院印发《全民健身计划(2016—2020 年)》，提出到 2020 年，群众体育健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数明显增加，每周参加 1 次及以上体育锻炼的人数达到 7 亿，经常参加体育锻炼的人数达到 4.35 亿，群众身体素质稳步增强。全民健身将成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源。未来体育用品行业的发展，不仅要针对不同类型消费者开辟专项的运动用品市场，还要借科技的力量不断升级运动体验，例如智能可穿戴、新材料科技等，互联网+体育便是一种尝试。例如，李宁发布了全球首款智能足球——李宁 WiCore 智能足球，通过内置芯片和蓝牙模块，可实现无线充电，更重要的是，通过智能手机 APP 在线连接，还可实现足球运动数据分析和显示。除了智能足球之外，智能鞋、智能跑步机、智能健身器材、智能静息检测器、智能羽毛球、乒乓球发球机等装备不断亮相。未来，体育用品智能化将迎来爆发式增长。

　第四章

　市场调研

　一、体育用品行业分析

体育用品为进行体育教育、竞技运动以及身体锻炼过程中所使用到的所有物品的统称，具体包括了球类、运动鞋服、健身器材、泳池设备、冰雪器材装备、运动防护用具、运动地面材料、渔具等。我国体育用品产业化始于 20 世纪的 80 年代初，经过三十多年的发展，现已成为全球最大的体育用品制造国家。在体育产业结构逐步调整、大众体育锻炼意识不断增强的背景下，享受利好政策的出台和落实，体育产业发展将迎来最好的时代。体育产业链全面发展，市场化进程加快，相关产业的市场空间巨大。体育用品为进行体育教育、竞技运动以及身体锻炼过程中所使用到的所有物品的统称，具体包括了球类、运动鞋服、健身器材、泳池设备、冰雪器材装备、运动防护用具、运动地面材料、渔具等。体育用品产品种类众多，对应上游原材料来源丰富，主要原材料包括了碳纤维、橡胶、塑料、皮革、钢材、合金、铸件、五金件、纤维、纱线、电子仪器等。近年来随着新材料、新技术、新工艺的快速发展，体育用品行业也进入了崭新发展阶段。体育用品下游应用场景可分为：公共、商用、家用三类。公共应用场景包括了学校、公共体育馆、国家体育机构等;商用应用场景包括了俱乐部、健身房、滑雪场、溜冰场等;家用应用场景主要为个人消费。在全面健身、体育强国发展战略下，国

家层面出台了一系列政策规划，明确了各个阶段体育产业发展目标，极大的推动了体育产业发展。根据《体育发展十三五规划》发展目标，到 2020 年，全国体育产业总规模将超过 3 万亿，经常参加体育锻炼的人数将达到 4.35 亿;根据《体育强国建设纲要》发展规划，到 2035 年，中国居民经常参加体育锻炼人数比例将达 45%以上，人均体育场面积将达 2.5 平方米，体育产业成为国民经济支柱产业。根据国家统计局数据显示，2014-2018 年中国体育用品及相关产品制增加值逐年增长，2018 年中国体育用品及相关产品制造增加值为 3399 亿元，同比增长 4.1%;初步预测 2019 年中国体育用品及相关产品制造增加值为 3630 亿元左右。中国体育用品行业相关上市企业包括安踏体育、李宁、特步国际、英派斯、金陵体育、探路者等。从这六家上市企业经营状况来看，企业总营收呈快速增长趋势，但企业内部经营效益出现分化。2019 年，六家上市企业总营收为 589.29 亿元，同比增长 32.9%。2019 年，六家上市企业中产品销售毛利率出现上升的企业有 4 家，分别为安踏体育、李宁、英派斯和探路者;净资产收益率上升的企业有 4 家，分别为安踏体育、李宁、金陵体育和探路者。2016-2019 年，中国体育用品进出口规模稳步增长。据不完全数据统计，2019 年，中国体育用品行业进出口总

额为 202.88 亿美元，同比增长 5.53%;实现贸易顺差 178.76 亿美元，同比增长 3.72%。其中，进口额为 12.06 亿美元，同比增长 21.21%;出口额为 190.82 亿美元，同比增长 4.67%。对体育用品行业进口产品进行归类，可分为运动服、运动鞋、球类、训练健身器材和其他相关产品。2019 年，中国体育用品进口额中，运动鞋为主要进口种类，进口额占体育用品进口额的 29.2%;其次为训练健身器材产品占比为 11.7%。2019 年，中国体育用品出口额中，训练健身器材为主要出口产品种类，出口额占体育用品出口额的 18.0%，其次为运动服，占比为 10.7%。

　二、体育用品市场分析预测

体育用品为进行体育教育、竞技运动以及身体锻炼过程中所使用到的所有物品的统称，具体包括了球类、运动鞋服、健身器材、泳池设备、冰雪器材装备、运动防护用具、运动地面材料、渔具等。体育用品产品种类众多，对应上游原材料来源丰富，主要原材料包括了碳纤维、橡胶、塑料、皮革、钢材、合金、铸件、五金件、纤维、纱线、电子仪器等。近年来随着新材料、新技术、新工艺的快速发展，体育用品行业也进入了崭新发展阶段。体育用品下游应用场景可分为：公共、商用、家用三类。公共应用场景包括了学

校、公共体育馆、国家体育机构等；商用应用场景包括了俱乐部、健身房、滑雪场、溜冰场等；家用应用场景主要为个人消费。在全面健身、体育强国发展战略下，国家层面出台了一系列政策规划，明确了各个阶段体育产业发展目标，极大的推动了体育产业发展。根据《体育发展十三五规划》发展目标，到 2020 年，全国体育产业总规模将超过 3 万亿，经常参加体育锻炼的人数将达到 4.35亿；根据《体育强国建设纲要》发展规划，到 2035 年，中国居民经常参加体育锻炼人数比例将达 45%以上，人均体育场面积将达 2.5 平方米，体育产业成为国民经济支柱产业。体育用品企业之间的竞争，本质上是科技上的竞争，企业生产的工艺的工艺水平、自动化水平、高新材料的应用能力，都代表了企业的硬实力。中国体育用品企业要与国际领先企业竞争，需要在新材料研发、生产线数字化、智能化改造、产品智能化升级等方面入手，精准产品市场定位，强化品牌文化建设。国家政策上也鼓励中国体育用品企业走高质量、品牌化发展路线。2019 年 8 月，国务院发布了《体育强国建设纲要》，支持体育用品研发设计、生产制造和示范应用，引导企业加大自主研发和科技成果转化力度，开发科技含量高、拥有自主知识产权的产品。高新材料凭借了质量轻、高强度、耐腐蚀、延展性强等优点，

很大程度上推动了体育用品行业发展。目前，在体育用品中应用的高新材料包括：环氧树脂复合材料、不饱和聚酯复合材料、石墨烯复合材料、碳纤维复合材料、尼龙纤维复合材料等，其中碳纤维材料在体育用品中的应用占比达到 37%。随着社会发展和科技进步，高新材料在体育用品领域应用将逐渐深入。企业生产的数字化、智能化转型升级，需要企业加强与技术企业、科研单位合作。在研发上加强新材料、新工艺研发投入，加强可穿戴设备、大数据、互联网等技术融合应用；在生产方式上，使用先进设备和自动化、智能化生产设备；在管理上引入信息化管理系统，建立研发-生产-销售-售后前后向一体化管理体系；产品服务方面，可引入云端平台，方便消费者通过体育用品了解自己身体健康状况，运动状况等问题。

　第五章

　项目规划分析

　一、产品规划

　项目主要产品为体育用品，根据市场情况，预计年产值 4662.00 万元。

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

　良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 12106.05 平方米（折合约 18.15 亩），其中：净用地面积 12106.05 平方米（红线范围折合约 18.15 亩）。项目规划总建筑面积 16706.35 平方米，其中：规划建设主体工程 12741.95 平方米，计容建筑面积 16706.35 平方米；预计建筑工程投资 1461.70 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 86 台（套），设备购置费 1106.27 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 4082.54 万元；预计年实现营业收入 4662.00 万元。

　第六章

　选址规划

　一、项目选址

　该项目选址位于 xx 产业示范中心。

　园区是省政府于 1998 年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到 2020 年，

　制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到 1450 亿元，年均增长6.2%左右，拥有 18 家以上主营收入超百亿元企业和 3 个 500 亿产业集群。园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。

　随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

　行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　二、用地控制指标

　投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

　三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 75.87%，建筑容积率 1.38，建设区域绿化覆盖率 7.12%，固定资产投资强度 194.62 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　12106.05

　18.15 亩

　基底面积

　平方米

　9184.86

　建筑面积

　平方米

　16706.35

　1461.70 万元

　容积率

　 1.38

　建筑系数

　 75.87%

　主体工程

　平方米

　12741.95

　绿化面积

　平方米

　1188.85

　绿化率

　 7.12%

　投资强度

　万元/亩

　194.62

　四、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。undefined

　五、总图布置方案

　1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

　2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　 3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次

　数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

　10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。

　4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

　工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

　六、选址综合评价

　投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00 公里的范围内，供货运输时间约在 2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

　第七章

　项目工程方案

　一、建筑工程设计原则

　本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

　二、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。undefined

　三、建筑工程设计总体要求

　项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满

　足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

　四、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 16706.35 平方米，其中：计容建筑面积16706.35 平方米，计划建筑工程投资 1461.70 万元，占项目总投资的35.80%。

　第八章

　工艺可行性分析

　一、技术管理特点

　原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

　投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承

　上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。

　二、项目工艺技术设计方案

　在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

　技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自

　动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　三、设备选型方案

　项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。undefined

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 86 台（套），设备购置费 1106.27 万元。

　第九章

　环境保护分析

　无论是从国内能源资源供给和生态环境承载能力看，还是从全球发展趋势和温室气体排放空间看，我国都无法继续靠粗放型的增长方式推进现代化进程。当前我国已进入全面建成小康社会的关键时期，也是发展循环经济的重要机遇期，必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，

　加快推进循环经济发展，从源头减少能源资源消耗和废弃物排放，实现资源高效利用和循环利用，改变“先污染、后治理”的传统模式，推动产业升级提升和发展方式转变，促进经济社会持续健康发展。清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效措施。当前，我国工业污染物减排压力有增无减，工业领域清洁生产技术水平提升仍有较大潜力，清洁生产管理服务体系尚需进一步完善。“十三五”规划纲要明确提出要“支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系”。因此，“十三五”期间，要把全面实施传统产业清洁化改造，作为促进工业绿色转型升级，实现绿色发展发展的重要内容和抓手，作为协调推进经济发展和环境保护的根本途径。

　一、建设区域环境质量现状

　项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加

　速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。

　（五）建设期生态环境保护措施

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用而需清理，这些危险废弃物经公司统一收集定置存放，交给具有相应资质的单位定期回收再利用。

　（三）运营期噪声影响分析及防治对策

　在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。建

　议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。

　四、项目建设对区域经济的影响

　项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生活水平不断提高，对服务的需求也向

　高速度、高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展

　五、废弃物处理

　项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化...

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