通信行业模具项目实施方案

时间：2020-12-18 13:36:12　来源：雅意学习网本文已影响人

　通信行业模具项目

　实施方案

　泓域咨询机构

　报告说明

　随着先进装备和计算机软件在模具制造中的应用，人员素质的不断提高和经验的不断积累，从模具的开发、设计、生产到整个企业的管理，高新技术尤其是信息化、数字化技术已成为国内模具企业弥补生产经验不足、迅速提升技术水平的重要手段。中国模具工业协会编制的《模具行业‚十三五‛规划》中，明确将模具数字化设计制造及企业信息化管理技术（其中包括模具全三维 CAD 和 CAD/CAE/CAM/生产技术及 CAPP、ERP、MES、PLM 等管理技术）列入了技术发展的重点。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 18379.35 万元，其中：建设投资 15417.94万元，占项目总投资的 83.89%；建设期利息 352.80 万元，占项目总投资的 1.92%；流动资金 2608.61 万元，占项目总投资的 14.19%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 45300.00 万元，综合总成本费用 36137.66 万元，净利润 5634.83 万元，财务内部收益率 19.83%，财务净现值 1778.89 万元，全部投资回收期 5.34 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　实现‚十三五‛时期的发展目标，必须全面贯彻‚创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色‛的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

　可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景。

　本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

　第一章

　项目基本情况

　第二章

　项目背景、必要性

　第三章

　市场分析

　第四章

　产品方案

　第五章

　项目选址分析

　第六章

　建筑工程说明

　第七章

　原辅材料成品管理

　第八章

　技术方案

　第九章

　项目环境影响分析

　第十章

　劳动安全

　第十一章

　项目节能分析

　第十二章

　组织机构、人力资源分析

　第十三章

　进度实施计划

　第十四章

　投资方案

　第十五章

　经济效益分析

　第十六章

　招标方案

　第十七章

　风险评估分析

　第十八章

　项目总结分析

　第十九章

　附表

　第一章

　项目基本情况

　一、项目名称及项目单位

　项目名称：通信行业模具项目

　项目单位：xxx 有限责任公司

　二、项目建设地点

　本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 57.23亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　三、可行性研究范围及分工

　1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；

　2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；

　3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；

　4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；

　5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；

　6、对项目实施进度和劳动定员的确定；

　7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；

　8、提出本项目的研究工作结论。

　四、编制依据和技术原则

　1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;

　2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;

　3、《建设项目用地预审管理办法》;

　4、《投资项目可行性研究指南》;

　5、《产业结构调整指导目录》。

　五、建设背景、规模

　（一）项目背景

　模具和塑料制品行业的下游领域十分广泛，涉及汽车、通信、电子、机械、轻工、航空航天、医疗、生物等众多制造领域。近年来，尤其在以汽车、服务器、家电、医疗等为主的下游行业的需求带动下，模具和塑料制品行业取得了飞速的发展。

　相比国际先进的模具技术水平，我国模具工业在理念设计、工艺技术、人才经验等方面存在较大的差距。根据中国模具工业协会发布的《模具行业‚十三五‛规划》，国内缺乏对模具设计制造的基础理论与技术的研究，新领域和新产品开发慢，高技术含量的模具我们比国外低得多（国外约为 60%左右，国内不足 40%）。因此，国内部分高技术含量模具仍供不应求，并有很大部分依赖进口。

　（二）建设规模及产品方案

　该项目总占地面积 38153.30 ㎡（折合约 57.23 亩），预计场区规划总建筑面积 41205.56 ㎡。其中：生产工程 23610.79 ㎡，仓储工程4821.05 ㎡，行政办公及生活服务设施 2554.74 ㎡，公共工程10218.98 ㎡。

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：通信行业模具20000 台/年。

　六、项目建设进度

　结合该项目建设的实际工作情况，xxx 有限责任公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　七、建设投资估算

　（一）项目总投资构成分析

　（二）建设投资构成

　本期项目建设投资 15417.94 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 13490.88 万元，工程建设其他费用 1509.21 万元，预备费 417.85 万元。

　八、项目主要技术经济指标

　（一）财务效益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 45300.00 万元，综合总成本费用 36137.66 万元，税金及附加 1649.23 万元，净利润5634.83 万元，财务内部收益率 19.83%，财务净现值 1778.89 万元，全部投资回收期 5.34 年。

　（二）主要数据及技术指标表

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　38153.30

　约 57.23 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　41205.56

　容积率 1.08

　1.2

　基底面积

　㎡

　22891.98

　建筑系数 60.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　260.58

　 1.4

　基底面积

　㎡

　22891.98

　总投资

　万元

　18379.35

　 2.1

　建设投资

　万元

　15417.94

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　13490.88

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　1509.21

　 2.1.3

　预备费

　万元

　417.85

　 2.2

　建设期利息

　万元

　352.80

　 2.3

　流动资金

　 2608.61

　资金筹措

　万元

　18379.35

　 3.1

　自筹资金

　万元

　11179.35

　 3.2

　银行贷款

　万元

　7200.00

　营业收入

　万元

　45300.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　36137.66

　利润总额

　万元

　7513.11

　净利润

　万元

　5634.83

　所得税

　万元

　1878.28

　增值税

　万元

　1687.92

　税金及附加

　万元

　1649.23

　纳税总额

　万元

　5215.43

　工业增加值

　万元

　13140.41

　盈亏平衡点

　万元

　6871.17

　产值

　回收期

　年

　5.34

　含建设期 24 个月

　财务内部收益率

　 19.83%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　1778.89

　所得税后

　九、主要结论及建议

　该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。

　第二章

　项目背景、必要性

　一、产业发展情况

　1.模具制造行业竞争状况

　近些年，我国模具制造行业在国家经济发展及市场需求的拉动下，产业保持了较快增长，总产值保持平稳增长。根据中国模具工业协会统计，全国共有模具生产制造企业（厂、点）3 万家，2015 年我国模具产能超过 2,100 亿元，模具行业销售总额达到 1,718 亿元。各地相继涌现出 20 多个具有一定规模的模具城、模具园区，模具集聚生产效应十分突出。在市场竞争愈发激烈的背景下，我国模具制造行业呈现出了基本的竞争格局。一是行业集中度较低，而生产企业的区域化分布高度集中；二是行业产品结构不合理，低端模具产品产能存在过剩，中高端产品市场发展潜力极大；三是品牌、物流和一站式服务等非价格竞争手段在中高端市场竞争中的作用愈发显现。

　目前，国内模具制造行业从企业运营规模和技术水平等方面大体可以划分为三个不同层次的梯队：第一梯队主要被国际化的高端模具制造企业所占领，其具备强大的技术实力和模具开发能力，占据了大部分高端模具市场；第二梯队是国内模具制造的骨干企业，积累了丰富的模具设计与制造的经验，并拥有众多优质客户的资源，其中以中

　国模具工业协会评定的‚中国重点骨干模具企业‛为代表；第三梯队是国内其他本土模具企业，整体规模较小、技术开发能力薄弱，以生产中低端模具为主。

　目前，模具制造行业集中度偏低，各模具生产企业所占市场份额较小。随着国内企业加强了产业链的整合并不断开拓中高端模具市场，行业内大型模具企业集团不断壮大，模具制造行业的产业集中度将进一步提高。2.塑料制品行业竞争状况塑料制品种类繁多，应用范围涉及众多行业，并具有非标准化的特性，塑料制品企业通常根据客户的要求进行定制化生产。因此，塑料制品企业通常集中资源专注于某个特定下游行业的配套产品制造（如专注于汽车内外饰件与功能件、消费电子塑料零件与外观件、服务器塑料配件与外观件等等），通过规模生产形成细分市场的竞争优势。同时，这也造成了塑料制品行业内的企业定位不一而且数目众多。根据中国塑料加工工业协会统计的数据，2016 年我国塑料加工业规模以上企业单位数增加到约 15,000 个，主营业务收入达到 22,855.10 亿元，同比增长 6.47%。

　目前，我国塑料制品企业的竞争格局较为分明，位于较高层次的企业通常具备客户定制化服务能力以及快速交付能力，以其强大的模具设计开发能力作为支撑，为国内外知名的客户提供产品设计、成型、

　组装等一体化服务，核心客户数量较多且大多是全球领先的大型企业，这一层次的竞争集中体现为产品设计、模具开发及注塑生产等整条产业链上附加值的创造能力；中低端层次的塑料制品企业规模较小，研发设计水平较低，提供的产品和服务较为单一，主要为低端消费电子、日用塑料等行业提供单一的加工型作业，不具备大型精密模具开发技术，品牌认知度较低，主要依靠低价格在市场上获取订单，难以与较高层次的塑料制品企业形成竞争。

　随着我国塑料制品行业加快结构调整、转型升级的步伐，产业结构进一步优化，行业集中度将得到大幅提高，大中型企业数量明显增多，品牌效应日益凸显，企业竞争力进一步加强。

　（五）行业进入壁垒

　1.技术工艺壁垒

　模具行业是一个非标准化行业，精密模具的设计、加工、组装等过程技术工艺复杂，涉及机械加工、材料科学、CAD/CAE/CAM 一体化等多学科多领域技术，属于技术密集型行业。同时，随着科学技术进步和市场需求的快速变化，下游领域呈现出个性化、多样化的发展趋势，并且下游终端产品更新换代越来越快、新的应用需求不断出现，这就要求模具制造企业需要根据客户的实际需求快速提供非标准化、个性

　化的模具设计、生产和技术支持服务，要求本行业企业具有较强的研发生产能力、产品快速交付能力和长期的技术积累。因此，新进入者难以在短时间内达到行业技术水平并适应下游领域的发展变化。

　2.客户壁垒

　模具和塑料制品行业对应的下游行业涉及汽车、通信、电子、家电、医疗、航空航天等众多行业的制造领域，生产的产品具有个性化、多样化等特点。下游客户对模具产品和塑料制品的供应商资质审核非常严格，需要经过一系列复杂严格的认证程序，终才能达成稳定的合作伙伴关系。客户在选择供应商时非常慎重，不仅要求供应商具备丰富的项目实施经验和强大的设计开发能力，还要求其对下游行业及产品需求特点具有深刻的认识，从而能在开发设计、加工制造等过程提供更优质的服务。行业新进入者很难在短期内形成上述能力，并获得客户的认同。

　3.品牌壁垒

　模具的品质直接关系到制品的生产质量和产品性能，因此下游客户在前期选择模具供应商时十分谨慎，通常会从研发设计水平、精密机械加工能力、售后服务水平以及产品质量记录等多个维度进行衡量。拥有较高的品牌知名度是客户衡量模具制造企业综合能力的一个重要

　因素。汽车、通信、电子、家电、医疗等领域的知名客户更青睐于品牌知名度较高的供应商。然而，品牌的打造是一个长期积累的过程，需要企业前期进行大量人力、物力及资金的投入。因此，成熟企业及其品牌的优势对新进入者构成了较高的壁垒。

　4.人才壁垒

　模具制造行业是典型的技术密集型行业，其多品种、多规格、非标准化等特征决定了行业需要大批具有较强研发设计能力和丰富行业经验的高端技术人才。在市场竞争日益激烈的背景下，模具制造企业为了保持市场竞争优势也需要具备高素质的经营管理团队和富有技术创新理念的研发队伍。随着模具、塑料制品市场的多样化、个性化需求逐渐增长，在技术创新、模具设计、生产加工等方面，模具制造企业必须配备大量经验丰富、技能较强的各种技术专业人才。目前，国内模具制造行业专业人才较为匮乏，行业内具有丰富经验的高端技术人才相对稀缺，且优秀技术人才多集中在少数领先模具制造企业。因此，人才储备难题成为新进入企业的障碍。

　5.资金规模壁垒

　模具开发制造的周期较长，前期需要较高的资金投入，属于资金密集型行业。

　在人力成本、原材料及能源价格上涨等不利因素影响下，模具制造企业通常依靠规模化生产提高生产效率。规模化生产需要资金、人力及物力的大量投入，新进入者在短时间内无法形成规模、成本等方面优势。同时，随着智能化、自动化以及节能环保生产的优势逐渐体现，模具制造企业需要购买先进的生产、加工和检测设备。由于部分国产设备还无法支持开发高附加值产品的需求，从国外引进成套的技术、设备需要巨额的投入，这也导致新进入者面临巨大的资金压力。

　二、区域产业环境分析

　综合分析国际国内形势和省情、市情，‚十三五‛时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、‚一带一路‛、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。‚一带一路‛战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业

　态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是‚中国制造2025‛‚互联网+‛等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由‚制造‛向‚智造‛转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，

　产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　三、项目承办单位发展概况

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以‚和谐发展‛为目标，践行社会责任，秉承‚责任、公平、开放、求实‛的企业责任，服务全国。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行‚责任、人本、和谐、感恩‛的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

　的发展机遇，积极践行‚责任、人本、和谐、感恩‛的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　四、行业背景分析

　1、《信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）》

　 ‚支持发展面向中小企业的工业设计、快速原型、模具开发和产品定制等在线服务，培育‘互联网+’新型手工作坊等小批量个性化定制模式‛，‚围绕智能装备接入工业云的数据采集、网络连接和调度管理等重点环节，突破通信协议、数据接口、数据分析等关键技术，提升工业云平台系统解决方案供给能力。创新工业云服务内容与模式，推动工业设计模型、数字化模具、产品和装备维护知识库等制造资源集聚、开放和共享，鼓励培育基于工业云的新型生产组织模式。‛

　2、《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》

　 ‚以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链‛，‚围绕航空发动机、燃气轮机、盾构机等大型成套设备及医疗设备、计算机服务器、

　复印机、打印机、模具等开展高端智能再制造示范。围绕数控机床、透平压缩机等装备实施在役再制造示范。到 2020 年，再制造产业规模达到 2000 亿元。‛

　3、《‚十三五‛规划纲要》

　 ‚深入实施《中国制造 2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势‛，‚实施高端装备创新发展工程，明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广，推动‚中国制造+互联网‛取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。‛

　4、《中国制造 2025》

　‚加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、

　电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力‛，‚加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。‛

　模具是制造业的重要基础工艺装备，主要用于高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件，是装备制造业的重要组成部分。其产业关联度高，技术、资金密集，是制造业各有关行业产业升级和技术进步的重要保障之一。模具制造水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。

　模具产品种类繁多，根据成型材料不同，模具可分为金属模具和非金属模具，其中塑料模具是主要的非金属模具，占模具行业总产值45%以上；根据成型方法的不同，则可分为注射模、冲压模、压铸模、锻压模；根据加工精度不同，终可将模具分为普通精度模具和精密模具两大类，一般认为，模具误差在±2μm 内的即可称为精密模具。

　第三章

　市场分析

　一、行业基本情况

　1.我国塑料制品行业发展现状

　（1）我国塑料制品行业市场规模情况

　经过数十年的快速发展，我国塑料制品行业发生了巨大的变化。在‚十二五‛期间，我国塑料制品行业在产业结构调整、转型和升级中不断发展。近年来，我国塑料制品行业保持快速发展的态势，产销量都位居全球首位，其中塑料制品产量占世界总产量的比重约为 20%。根据中国塑料加工工业协会统计的数据，我国塑料加工业规模以上企业由 2011 年的 12,963 个增加到 2016 年的约 15,000 个，市场竞争加剧的同时，行业集中度得到进一步提升；同期，规模以上企业主营业务收入从 15,583.74 亿元增长至 22,855.10 亿元，年复合增长率为7.96%。2

　（2）我国塑料制品行业进出口情况

　近年来，受益于我国‚稳外贸‛政策的提振作用，国内塑料制品出口保持良好的增长态势。根据国家统计局的统计数据，2011 年-2016年，中国塑料制品出口量从 795.00 万吨增长至 1,040.00 万吨，年复合增长率为 5.52%；同期，塑料制品出口额从 234.68 亿美元增长至

　356.74 亿美元，年复合增长率高达 8.74%。总体看来，在政策利好的作用下，我国塑料制品行业出口将呈稳定增长的趋势。

　 ‚十二五‛期间，由于国内中低端塑料制品供应充足，我国塑料及其制品进口需求已明显放缓，加上进口塑料制品的价格明显高于国内市场价格，这也在一定程度上抑制了进口需求。根据国家统计局数据显示，2013 年和 2014 年塑料及其制品进口虽然有所回升，但增速较为缓慢。2015 年，我国塑料及其制品进口额为 655.51 亿美元，同比下降 12.82%，呈现出明显下降的趋势。随着国内塑料模具制造技术水平的稳步提升和塑料原材料及助剂、加工装备等多方面取得突破性进展，塑料及其制品的进口需求仍将呈下降的趋势。

　（3）我国塑料制品行业地区分布情况

　我国塑料制品行业的区域集中度较高，并逐步形成了以华东地区、华中地区以及华南地区为核心产区，其他区域快速发展的格局。2016年，我国塑料制品产量前六个省市（浙江、广东、河南、湖北、江苏、四川）的市场占比超过全国市场的一半。其中，浙江省塑料制品产量为 1,072.97 万吨，占全国塑料制品市场产量的 13.90%，位居全国第一。未来，随着汽车、消费电子、医疗等行业对塑料制品需求的快速提升，我国塑料制品行业的区域性分布将更加合理。

　2.我国塑料制品行业发展趋势

　当前，我国塑料制品业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料制品业迎来了新的发展机遇和经营形势。

　（1）市场空间大，行业仍将持续增长

　随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。‚以塑代钢‛、‚以塑代木‛的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间。

　未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业仍将持续增长。

　（2）产业集群的可持续性发展

　在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作

　业向高技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。

　（3）新材料、新技术快速推广应用

　近年来，我国塑料制品行业发展迅速，先后涌现出了诸多新型材料和新技术。

　例如塑料改性材料、工程塑胶、塑料合金与塑料复合材料在汽车、飞机、高铁、电子电器、信息及医疗等领域的应用范围持续扩大；电磁加热节能技术、气凝胶保温节能技术、注塑机两板机技术、塑料动态成型技术、同向锥形双螺杆技术、伺服驱动与控制技术等极大提高了塑料加工业的节能效率和生产技术水平。此外，新的成型技术如超剪切塑化、功率超声塑化、微层叠技术等应用于塑料加工过程，不仅提高了加工技术水平，还有效降低了生产过程中的能耗。未来，随着市场需求的持续扩大，塑料制品行业的新材料、新技术将得到进一步推广与应用。

　（4）塑料制品趋于轻量化、绿色化

　随着节能环保产业的快速发展，塑料制品凭借重量轻、成本低、可塑性强等优势在汽车、飞机、轨道交通方面的运用越来越广。中国

　塑料加工工业协会发布的《塑料加工业‚十三五‛发展规划指导意见》中明确提出，大力实施高端化战略，紧紧围绕‚功能化、轻量化、生态化、微成型‛技术发展方向。塑料制品轻量化顺应了‚以塑代钢‛、‚以塑代木‛的发展趋势，并有利于实现节能降耗。

　近年来，绿色环保的塑料制品及其生产技术得到了迅速发展。塑料机械与模具、塑料树脂与助剂、添加剂产业链的成熟与完善，不仅提高了塑料制品的生产效率，还降低了生产能耗。随着绿色、节能、高效新型加工成型工艺和技术的开发应用，以及生态合成革（水性聚氨酯、无溶剂等）、无铅 PVC 异型材和管材等的生产和推广应用，塑料制品的污染性逐步降低，朝绿色环保的方向快速发展。

　3.我国塑料制品行业供需情况

　塑料制品以重量轻、制造成本低、功能广泛等特点广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一。近年来，我国塑料制品业发展迅速，塑料制品产量及产销总值增长态势平稳。根据国家统计局数据显示，2011-2016 年，我国塑料制品产量从 5,474.31 万吨快速增长至7,717.19 万吨，年复合增长率为 7.11%。未来，随着塑料加工业‚功

　能化‛、‚轻量化‛和‚微成型‛产品的需求日益提升，塑料制品行业的供给规模仍将保持稳定的增长。

　从需求来看，国内塑料制品的市场需求还存在巨大的上升空间。我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距，作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，中国仅为 30:70，不及世界平均的 50:50，更远不及发达国家如美国的 70:30 和德国的 63:37。未来，随着中国改性塑料的技术进步和消费升级，塑料制品的市场需求预计可保持 10%以上的增速。

　近年来，随着汽车、家用电器、工程、建筑、房地产行业等行业的快速发展，塑料制品的市场供需紧张，直接拉动了塑料制品业固定资产投资。根据国家统计局的数据，2016 年，我国橡胶和塑料制品业全年固定资产投资额为 7,015.02 亿元，同比增长 7.41%。固定资产投资自 2011 年以来连续五年保持 10%以上的年增长速度，2016 年增速略有放缓，未来将更好地匹配我国塑料制品市场需求的快速增长。

　二、市场分析

　1.有利因素

　（1）国家产业政策支持提供了良好发展环境

　在模具、塑料制品行业快速向前发展的同时，政府陆续制定并出台实施了一系列规范行业发展的法律法规、产业政策和技术标准。近年来，国家出台了多部相关的法律法规鼓励模具、塑料制品行业的发展，包括《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》、《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 修正）》、《重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版）》等等。同时，行业相关的产业政策也先后发布，包括《信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）》、《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》、《工业转型升级规划（2011-2015 年）》、《机械基础件、制造工艺和基础材料产业‚十二五‛发展规划》、《中国制造 2025》、《模具行业‚十三五‛发展规划》等等。这都对模具、塑料制品行业的发展以及产业结构调整起到了重要的指导作用，为模具、塑料制品行业高速发展营造了良好的环境。

　（2）下游行业需求加大促进模具、塑料制品业飞速发展

　汽车行业持续发展将为模具制造行业提供巨大市场，作为模具使用量大的汽车行业，预计‚十三五‛期间将会以年均 10%左右的增长速度发展，加上我国庞大的机动车保有量所带动的维修配件市场和出口市场，我国汽车零部件也将在 1.5 万亿元的庞大市场基础上保持较高的增长速度，由此预计‚十三五‛期间汽车模具的年均增速不会低于10%。同时，随着云计算和智能家居等领域应用技术的成熟，国内服务器、家电、电子的市场规模将持续扩大，为模具和塑料制品行业的快速发展提供了可观的市场提升空间。

　（3）国际化采购促进国内模具、塑料制品业发展

　近年来，经济全球化的趋势日益明显，国际间的技术交流与商品贸易更加频繁。我国模具、塑料制品行业经过数十年的发展取得了巨大的进步，凭借不断提升的制造技术和低成本优势，国内模具、塑料制品市场吸引了众多国际化采购订单。2010 年-2016 年，我国模具产品出口额从 21.96 亿美元迅速增长至 47.01 亿美元，年复合增长率高达 13.53%；同期，我国塑料制品出口额从 186.58 亿美元增长至356.74 亿美元，年复合增长率达到 11.41%。伴随着国内模具设计和塑料成型制造工艺水平的提升，国际化采购未来仍将促进国内模具、塑料制品业的快速发展。

　（4）全球制造业向中国转移带来的契机

　目前，我国已经成为全球汽车、家用电器、电子产品等产销大国。我国在人力资源、基础设施、远洋运输等方面在发展中国家中具有竞争优势，为承接全球先进制造业的转移提供了良好基础。由于模具及塑料制品供应需要配合下游终端商品的制造、组装，为提高生产效率、节约成本、提高品质，生产厂商一般在周边区域采购模具及塑料零部件，企业也在产品设计、制造、成型等方面在空间和时间上与上下游厂商高效对接，模具及塑料制造行业随着全球制造业向中国的转移而迅速发展。

　2.不利因素

　（1）技术人才的短缺

　模具制造行业对从业人员的技术水平要求较高，尤其是在模具设计与模具加工过程中，需要相关人员具备丰富的从业经验，能快速理解客户的实际需求并将需求‚产品化‛。我国模具开发制造的技术人才较为匮乏，尤其是模具行业基础材料、工艺技术等前沿性科学技术的研究型人才，以及应用型、技能型人才都较为紧缺，这一定程度上制约了行业的发展。

　（2）行业标准化程度低

　目前，我国模具制造行业标准制定及标准件生产供应严重滞后于模具生产的发展，导致行业整体的标准化程度较低，不利于模具制造企业缩短制造周期，实现规模化效应。模具行业现有的国家标准和行业标准不少已经落后于企业的生产标准，而生产过程的标准化才刚起步。此外，国内模具标准件品种规格少、应用水平低，高品质标准件还主要依靠进口，这都影响和制约着模具生产的发展和质量的提高。

　（3）国内高档模具产需矛盾突出

　由于我国模具在数量、质量以及技术能力等方面，与世界先进水平相比仍有较大差距，产品主要集中在中低端模具市场，使得近年来国内所需的高端模具产品进口量持续增长。尽管从 2010 年以来我国模具制造行业整体上保持了进出口顺差的格局，但国内所需的大型、精密、复杂、长寿命的高端模具产品每年仍需大量进口，对我国汽车、服务器、家电等行业长期发展造成了一定的不利影响。

　第四章

　产品方案

　一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 38153.30 ㎡（折合约 57.23 亩），预计场区规划总建筑面积 41205.56 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xxx 有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产通信行业模具 20000 台，预计年营业收入 45300.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址分析

　一、项目选址原则

　1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

　2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。

　3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

　4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

　5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

　6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

　7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。

　8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

　二、建设区基本情况

　项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边 10 分钟车程范围内，有高速公路 4 条、高速公路出入口 6 个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

　项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达 50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到‚十通一平‛，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

　折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是‚中国制造2025‛‚互联网+‛等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由‚制造‛向‚智造‛转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投

　产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　到‚十三五‛末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

　三、创新驱动发展

　大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。

　（一）实施科技创新引领

　大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄

　准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。

　培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。

　搭建科技创新平台。构建一批‚众创空间‛，鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施‚互联网+‛战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。

　（二）加快人才创新步伐

　制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。

　加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能型劳动者的综合素质。

　加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

　（三）加大机制创新力度

　创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

　创新园区建设机制。推广‚政府推动、企业经营、市场运作、多元投入‛的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。

　创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到 2017 年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年同口径翻一番；到2020 年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

　——产业支撑更加有力。‚三大新兴产业‛实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

　——城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。

　——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。

　五、产业发展方向

　以‚中国制造 2025‛和‚互联网+‛行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到

　‚十三五‛末，力争全部工业总产值突破 500 亿元；规模以上企业数量每年新增 15 家以上，达到 220 家以上，规上工业增加值增速达到 9%以上。

　（一）着力推进园区率先发展

　以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以‚工业新城• 生态园区‛为目标，助力产业转型发展、率先发展。

　（二）加快传统产业转型升级

　‚十三五‛期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。

　（三）推动新兴产业发展壮大

　坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到‚十三五‛末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到 30%以上。

　三、项目选址综合评价

　项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

　远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。

　第六章

　建筑工程说明