中共桂东县发展和改革局部门整体支出绩效自评报告
时间：2020-11-05 13:35:00 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
中共桂东县发展和改革局部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况 1．主要职能。
桂东县发展和改革局机关核定编制 16 名，其中:行政编制 12 名，暂保留机关全额拨款事业编制 3 名，逐步消化；暂保留机关后勤服务全额拨款事业编制 1 名，待空编后予以核销。领导职数:局长 1 名，副局长 3 名。内设机构股级职数 11 名。所属股级公益一类事业单位 2 个，核定全额拨款事业编制 7 名。现有在职在岗在编职工 40 人，离退休 51 人，劳务派遣 3 人，临时工 1 人。主要职责：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。组织
拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。负责社会发展与国民经济发展的政策街接，组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革。拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头推进全县优化营商环境工作。会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。负责本行业领域安全生产监督管理。完成县委、县政府交办的其他任务。
职能转变。
2．机构情况。
2019 年单位由内设机构：办公室（人事股、财务股）、法规股（行政审批股）、国民经济综合与规划股（体制改革综合股）、固定资产投资股（重大项目前期工作办公室）、地区能源股（经济股、资源节约和环境保护股）、农村经济股、基础设施发展股（工业和高技术产业股）、社会发展股（服务业与经济贸易股、外经财政金融和信用建设股）、服务价格和收费管理股（商品价格和调控管理股）、粮食和物资调控储备股（安全生产和粮食产业股）、优化经济发展环境股（评估督导股）。
3．人员情况。
2019 年末单位编制人数 23 人，年末在职人员实有人数40 人。年末在职人员变化的主要原因是：部门职能加强、明细化，需增加人员。
4、2019 年工作计划 （1）围绕发展大局，抓好经济运行分析。
（2）围绕项目申报，积极做好争资立项。
（3）围绕项目建设，着力扩大有效投资。一是优化行政审批流程。二是全力推进项目建设。三是着力抓好固投工作。
（4）围绕物价监管，市场价格井然有序。一是规范价格收费行为。二是做好价格认定工作。
（5）围绕脱贫攻坚，落实脱贫新举措。我局按照县委、县政府的安排部署，认真落实各项扶贫工作任务，在改水、改厕、修建村组公路、易地扶贫搬迁拆旧、发展扶贫产业等各个方面取得了良好的成效，获得了群众的一致认可。按要求完成贫困户脱贫成效测评、整改完善“两表一册”工作，全面排查结对帮扶贫困户矛盾纠纷和信访隐患，对存在矛盾纠纷和信访隐患的贫困户及时做好工作化解。
（6）围绕民生焦点，健全粮食管理体系。一是提高应急储备能力。二是落实地方粮食储备。三是开展粮食流通检查。
（7）围绕改革创新，营造良好营商环境。一是深化招
投标领域“放管服”改革。二是持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革。三是规范行政审批行为，提升政务服务环境。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
去年基本支出节余 0 万元，2019 年收入实际完成 628.3万元，全部是财政拨款，总支出 636.8 万元，基本支出 457.7万元，项目支出 170.6 万元，基本支出节余 0 万元，项目支出节余 0 万元，基本支出 457.7 万元，其中人员经费 389.8万元，日常公用经费 67.9 万元。项目支出 170.6 万元。
二、部门 整体支出管理及使用情况
（一）基本支出 基本支出 457.7 万元 ，其中人员经费 389.8 万元（包含基本工资 153.3 万元、津贴补贴 74.6 万元、奖金 61.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.9 万元、职工基本医疗保险缴费 23.2 万元，其他社会保障缴费 2.4 万元，对个人和家庭的补助 30.1 万元；公用经费 15 万元（办公费 11.5万元、公务接待费 3.5 万元）。
“三公 ”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成3.5万元，即公务接待费完成3.5万元，比上年减少0.7万元。下降16.67%，增减变化的主要原因是：厉行节约。
（二）项目支出 项目支出 170.6 万元（一般行政管理事务 170.6 万元）。全部拨付到位，专项资金用于安全生产监督、公共资源交易
监督、价格认管理、检查、节能监察、能源工作、项目稽查、招投标管理、专项前期工作勘察、设计等工作。开支费用办公费 9 万元，印刷费 8.5 万元，咨询费 9 万元，水电费 1 万元，邮电费 1.5 万元，物业管理费 1.5 万元，差旅费 14.3万元，租赁费 6.8 万元，委托业务费 23 万元，其他商品和服务支出 93.6 万元，办公设备购置费 2.4 万元，2019 年没有截留、挪用，挤占资金的现象。
本单位根据县财政开支规定标准和县纪委规定及上级单位的各项规定，结合单位的实际工作，将各个环节的工作，进行了梳理规范，细化、规范化，形成办事制度、管理制度，流程统一纳入《内部控制手册》，对《内部控制手册》内容进行系统培训，严格执行《内部控制手册》。
2019 年通过自查自纠，严格开支审批手续，所有费用开支由经办人签字、办公室审核、分管业务领导审核、局长审核，单位规定审批人审批。成立了审计小组、考核小组，对单位经济活动由办公室先审核、再执行，确保了各项开支合理合法，开支与绩效挂钩，提高了资金使用效率和效益。
三、县 本级其他财政性资金实施情况
本单位的资金按文件规定进行预算，每笔预算资金都有相关依据，经县财政局审批，按县财政局预算批复执行，按有关单位和本单位的文件规定标准进行执行，不超范围、不超规模、不超标准，厉行节约。对专项开支，经局层层审核后，交对口股室审批。2019 年落实费用开支为 170.6 万元，全为财政拨款。
四、资产管理情况
本单位制定了《资产管理制度》、《政府采购制度》、《合同管理制度》，对单位职工基本上每人配置一台电脑、一张办公桌，股室打印机、文件柜，本股室职工共用。本单位按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点，统一录入资产管理动态系统。所设备、办公用品购买前，职工必须先写好书面申请，交业务负责人审核，再交办公室，由办公室对超过一次购入超 20 万元（含）到财政局办理政府采购审批手续；小额购入固定资产规定先申请、审核、审批、到财政资产资源股计划配置审批手续；超过 5 万元的小于 20 万元，由单位按询价或招标的方式进行供应商评审后采购。对需处置的资产，找出原始发票凭证，填写处置表，手续齐全，交业务副局长审核，局长审批，交资产资源股审批，会计帐务处理，系统下帐处理。
单位按谁使用谁负责的管理方法，共用资产，由股室长负责管理，每年实行一次盘点，进行实际资产和资产帐目勾对。
五、部门整体支出绩效情况
总支出 636.8 万元，去年基本支出增加 134.5 万元，2019年基本支出 457.7 万元，基本支出科目包括行政运行 457.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.9 万元，行政单位医疗 23.2 万元，对村民委员会和村党支部的补助 0.3万元。
拨入项目资金为170.6万元，项目实际支出 170.6万元，项目支出节余 0 万元。用于以下工作：
(一)围绕发展大局，抓好经济运行分析。编制了《桂东县承接产业转移实施方案》，启动了“十四五”规划前期工作调研，起草了《关于桂东县 2018 年国民经济和社会发展计划执行情况及 2019 年国民经济和社会发展计划安排（草案）的报告》，制定了桂东县 2019 年国民经济和社会发展计划主要目标。坚持以加快发展为主题，以结构调整为主线，密切关注国家宏观经济走势、全省经济发展趋势及周边区县经济发展态势，加强与统计、农业农村、科工信、文化旅游、财政等部门的联系沟通，及时了解掌握我县经济运行情况，认真做好季度经济形势分析，分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供参考。加大宏观经济监测力度，加强对经济和社会发展中重点、难点问题研究。
（二）围绕项目申报，积极做好争资立项。围绕上级资金重点安排领域，主动对接项目申报，争取更多的上级补助资金助力桂东发展，力争更多的项目落地建设。狠抓投融资体制改革，拓宽建设项目融资渠道，引导社会力量参与基础设施建设，有力促进民间投资，形成多元投资主体。预计全年全县争取上级转移支付资金总额将超过 15 亿元。
（三）围绕项目建设，着力扩大有效投资。一是优化行政审批流程。按照“一次办结”改革要求，严格落实梳理出
的发改行政审批事项审批时限，简化行政审批流程，提高办事效率，推进项目尽快落地投产。发挥投资项目在线审批监管平台，实现投资项目在线办理审批事项，落实重大项目日常调度。截止目前，通过平台共办理 91 个项目立项手续，项目总投资金额 39.52 亿元，其中审批政府投资类项目 58个，投资金额 15.61 亿元；企业备案类 33 个，投资金额 23.91亿元。二是全力推进项目建设。我县计划安排重点（重大）建设项目 74 个，年度计划投资 46.56 亿元，预计至 12 月底可完成投资 47.49 亿元，占年度计划投资的 101.2%。其中列入市重点及重大产业项目 23 个，年度计划投资 22.2 亿元，预计完成投资 25.75 亿元，占年度计划投资的 115.99%。
牛郎山风电、桂东众意竹木综合开发、全域旅游集散中心（桂东新疆天马旅行社）、国网湖南省电力公司桂东县供电分公司生产营销调度综合楼、达兴机动车辆检测中心等项目圆满完工投入使用。国家电子商务进农村综合示范工程顺利通过中期验收。通用机场项开展了机场选址土地预审和土地调规工作，机场预选址的《鸟类评估报告》、《环境评估报告》、《水土保持报告》、《规划选址报告》全部启动，今年 6 月 17 日，省人民政府正式向中国人民解放军空军申报我县的的场址核准申请。S344 桂东至资兴一级公路成功列入省“十三五”规划，并获得了省交通运输厅行业审查意见，即将进入可行性研究报批阶段。三是着力抓好固投工作。结合重大项目的推进和招商引资工作，做好了固定资产投资的入库入统工
作，并及时掌握和监控全县固定资产投资进度状况，适时召开调度会，针对各项目单位出现的困难和矛盾，及时提出有效措施和建议，重大项目库入库项目 64 个，继续保持了全县固定资产投资的高速增长态势，投资结构进一步优化，预计全年实现了固定资产投资同比增长 12.5%以上，产业投资占比可达到 60%以上，民间投资达到 80%。
（四）围绕物价监管，市场价格井然有序。坚持以新发展理念和人民为中心的发展思想为指针，着力加强市场价格监管，规范市场行为，保持物价基本稳定。一是规范价格收费行为。强化市场价格监测预警,保障重大节假日、春节期间、特殊天气的市场供给和价格稳定，强化服务意识，严厉打击各种价格欺诈、哄抬物价和不按规定明码标价的不正当价格行为。抓好非洲“猪瘟”防控工作，制定《生猪价格监测方案》，持续对猪肉商品价格进行监测，有效维护了我县生猪市场的稳定运行。做好商品房价格、商品混凝土价格等商品销售价格以及教育、医疗等项目收费的备案管理和公示，有效的规范了市场经济秩序和社会监督机制。积极开展建立实施“阶梯水价”制度，确保水价保持基本稳定。二是做好价格认定工作。严格按照程序开展价格认定工作，从现场勘验到案卷质量从严把关，切实做到依法、公正、科学、效率。截止目前共完成价格认定评估139件，涉及金额934.08万元。其中涉案认定 51 件，金额 297.43 万元；涉税认定 88件，金额 636.63 万元。
（五）围绕脱贫攻坚，落实脱贫新举措。我局按照县委、县政府的安排部署，认真落实各项扶贫工作任务，在改水、改厕、修建村组公路、易地扶贫搬迁拆旧、发展扶贫产业等各个方面取得了良好的成效，获得了群众的一致认可。按要求完成贫困户脱贫成效测评、整改完善“两表一册”工作，全面排查结对帮扶贫困户矛盾纠纷和信访隐患，对存在矛盾纠纷和信访隐患的贫困户及时做好工作化解。
根据评价领导小组对单位工作完成情况抽查、分析，本单位工作任务完成较好，综合考评得分为 96 分，评价等次确定为优。
六、存在的主要问题
1、对绩效理解不透，把绩效等同于所做的工作。
2、对费用开支分类准确性需要进一步提高，确保费用开支和绩效产出挂钩。要从预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。
3、目前费用开支对应的绩效成果及成本很难准确统计划分出来，计算方法不够科学。
七、改进措施和有关建议
1、要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。
2、做好费用分类，领导要对供应商、单位职工、会计进行培训指导，平时做好业务的准确分类，费用确认。
3、做好单位项目评价、审计、考核工作。设计有效的管理费用指标。
4、做好绩效产出的跟踪，认真做好绩效成果统计和成本分析。
桂东县发展和改革局 2020 年 3 月 23 日
