5.19合肥珺琦建设工程有限公司安全标准化自评报告

时间：2020-07-23 13:22:28　来源：雅意学习网本文已影响人

　水利安全生产标准化自评报告

　自评等级：

　水利水电施工企业安全生产标准化二级

　自评单位名称（盖章）：合肥珺琦建设工程有限公司

　2018 年 5 月 31 日

　承诺书

　本公司郑重承诺：

　一、我公司申请水利安全生产标准化评审中所提交的各类材料（文件、资料、证照等）均真实、有效、合法，复印件与原件一致。

　二、我公司具备以下条件：

　1）我公司于 2016 年 6 月 16 日取得安徽省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（皖）JZ 安许证字〔2016〕002047-2-2，证书有效期：2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 16 日。

　2）我公司取得了肥西县水务局开具的无生产安全事故证明及无违法生产经营建设行为证明。我公司在建项目目前无重大事故隐患。

　3）目前我公司在建水利水电项目至少有 1 个 1000 万元以上规模的水工建筑物或构筑物工程现场。例如：萧县运河治理工程（施工）第一标段，项目规模及投资额：合同金额 1066.7500 万元。

　法定代表人（签字）：

　单位名称（加盖公章）：

　年

　月

　日

　2 目

　录

　一、单位概况 ........................................................................................................................ 1 1、企业简介 ....................................................................................................................... 1 2、安全生产管理机构 ....................................................................................................... 2 3、在建水利项目清单 ....................................................................................................... 3 二、安全生产管理状况 ........................................................................................................ 5 1、安全生产标准化建设过程 ........................................................................................... 5 1.1 成立建立标准化建设组织机构 ........................................................................ 5 1.2 初始状态评审 .................................................................................................... 5 1.3 制定建设实施方案 ............................................................................................ 6 1.4 教育培训 ............................................................................................................ 7 1.5 管理文件制订、修订 ........................................................................................ 9 1.6 实施运行及整改 ................................................................................................ 9 1.7 单位自评 ............................................................................................................ 9 2、安全生产标准化建设成效 ......................................................................................... 10 2.1 目标职责 .......................................................................................................... 10 2.2 制度化管理 ...................................................................................................... 11 2.3 教育与培训 ...................................................................................................... 12 2.4 现场管理 .......................................................................................................... 14 2.5 安全风险管控及隐患排查治理 ...................................................................... 16 2.6 应急管理 .......................................................................................................... 17 2.7 事故管理 .......................................................................................................... 17 2.8 持续改进 .......................................................................................................... 17 三、基本情况的符合情况 .................................................................................................. 18 四、自主评定工作开展情况 .............................................................................................. 19 4.1 自评目的 ......................................................................................................... 20 4.2 自评时间 ......................................................................................................... 20 4.3 评审方法 ........................................................................................................ 20 4.4 自评工作安排 ................................................................................................ 20 五、安全生产标准化自评打分表 ...................................................................................... 22 5.1 自评打分表 ..................................................................................................... 22 5.2 合理缺项说明 ................................................................................................ 22 六、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况 .............................................. 23 七、自主评定结果 .............................................................................................................. 29 附件 ...................................................................................................................................... 31

　3 附件 1、安全生产标准化自评打分表 ............................................................................ 31 1、目标职责（150 分）

　.................................................. 31 2、制度化管理（60 分）

　................................................. 40 3、教育培训（60 分）

　................................................... 46 4、现场管理（450 分）

　.................................................. 50 5、安全风险管控及隐患排查治理（170 分）

　................................ 80 6、应急管理（50 分）

　................................................... 90 7、事故管理（30 分）

　................................................... 94 8、持续改进（30 分）

　................................................... 98 附件 2 企业法人营业执照复印件 ................................................................................. 101 附件 3 安全生产许可证复印件 ..................................................................................... 102 附件 4 资质证书复印件 ................................................................................................. 103 附件 5、评审期内未发生较大及以上生产安全事故，未发生违法生产经营建设行为的证明 ............................................................................................................................. 104 附件 6、评审期内未发生《暂行办法》第十一条中规定的生产安全事故和重大事故隐患已治理达到安全生产要求的证明 ......................................................................... 105 附件 7、安全生产制度文件清单（包括管理制度操作规程和应急预案清单）

　...... 106 附件 8、中标通知书及合同 ...........................................................................................111

　 1 一、单位概况 1 、企业简介合肥珺琦建设工程有限公司成立于 2014 年 3 月 20 日，主要经营范围：水利水电工程，市政公用工程，公路工程，房建工程，通信工程，园林绿化工程，环保工程，室内外装饰装修工程，地基和桩基工程等施工；渠道清淤及养护保洁，水库塘坝养护保洁，道路维护保洁，园林绿化管理保护，泵站及桥涵闸建筑维护，水土资源开发利用，通信设备安装与维护，通信管道、线路的施工与维护。资质类型及等级为：水利水电工程施工总承包叁级。

　我公司现有员工 86 人，注册资金 1078 万元，有职称的工程技术经济管理人员 3 人，各岗位持证上岗人员 48 人，其中有注册的二级水利水电建造师证 8 人，水利工程中级工程师证 11 人，持有各岗位证书的 20 人，技术工人（中级工证）20 人，持有特种工证的 5 人。

　我公司将秉承“至诚无息、博厚悠远”的发展理念，自觉做到重合同，守信用，把企业效益和社会效益结合起来，并使之逐年提高，制定和完善了一系列规章制度，有力地保证了工程建设的顺利进行。

　我公司于 2018 年 2 月 2 日获得萧县城乡建设指挥部颁发的萧县城乡建设优秀施工企业荣誉证书。于 2017 年 7 月加入安徽省水利水电行业协会，正式成为会员单位，接受协会的指导与监督。

　 2 2 、安全生产管理机构目前下设 6 个职能管理部门，各项目部。6 个职能管理部门分别为：综合办公室、综合经营部、质量安全部、生产工程部、生产设备部、财务部；各个施工项目部。如图 1 所示。

　图图 1

　公司安全生产管理网络图总经理：赵湘副总经理：袁孝平综合办公室主任

　生产工程部部长财务部部长质量安全部部长生产设备部部长安全员：

　童辉、李育超、沈强各项目部项目经理综合经营部部长

　 3 3 、在建水利项目清单（1）该公司目前共有水利水电在建项目 4 个，项目名称见表 1.1。

　表 1.1 在建水利项目清单序号项目名称项目地址项目规模及投资额施工内容项目工期开工时间工程进展情况项目负责人业主及联系方式 1 萧县运河治理工程（施工）第一标段萧县丁里镇、龙城镇 1066.7500 万元本工程河道疏拓、清淤治理范围为中段、东段（桩号 11+868～18+948），河道长约 7.1km，主要建设内容包括：疏浚河道长约 7.1km，桥梁 5座。

　345 天工程计划于2017 年 7 月 15日开工至 2018年 6 月竣工。

　已完成工程量约 60%。

　汪雨名称：萧县水利局地址：萧县淮海路西段

　联系人：王腾电话：0557-2201930 2 含山县国家农业综合开发2017 年林头镇高标准农田项目 02 标段含山县林头镇境内 390.9221万元清淤都胜村大沟 1 段 1 条 1247m，清淤中沟 2 条 1297m，新开挖小沟 3条 826m 清淤小沟 29 条 13397m，新开挖农渠 1 条 170m 清淤农渠 1 条426m，土路 27 条 13641m，清淤当家塘 2 口，回填废弃塘 3 口，总土方量 7.57 万方；新建 4m 宽砼路 1条 395m、3m 宽砂石路 5 条 2810m；桥涵站坝配套建筑物 313 座，包括新建装机 2*55kW 排涝站 2 座、农桥22 座、滚水坝 1 座、闸涵 2 座、穿路涵 55 座、放水涵 231 座。

　216 天工程计划于2017年11月下旬开工至 2018年 6 月 21 日前验收。

　已完成工程量约60% 。

　卫功武含山县国家农业综合开发办公室地址：含山县林头镇联系人：臧先生联系电话：0555-4317124 3 来安县张山乡2017 年农业来安县张山乡境内 551.7020万元土地整理、田间构筑物新建、渠道新建，修整沟，淤泥推平，道路新317 天工程计划于2017 年 7 月 13已完成工程量袁孝平来安县财政局

　 4 序号项目名称项目地址项目规模及投资额施工内容项目工期开工时间工程进展情况项目负责人业主及联系方式综合开发高标准农田建设项目 2 标段建与改建等项目。

　日开工至 2018年 6 月竣工。

　约80% 。

　地址：来安县财政局联系人：王民付联系电话：13955020596 4 萧县大沙河陈楼东桥拆除重建工程、萧县利民沟治理配套工程（施工）

　萧县马井镇 3197801.53 元拆除重建陈楼东桥；拆除重建蒋庄桥及马井闸上下游绿化。

　150 天工程计划 2018年 3 月 1 日进场，完工 2018年 7 月 31 日已完成工程量20% 王惠娟萧县中小河流治理工程建设管理处地址：萧县淮海路西段联系人：王主任电话：13733096911 （2）水利建筑物项目概况 1）萧县运河治理工程（施工）第一标段主要建设内容包括：疏浚河道长约 7.1km，新建引水连通建筑物（倒吸虹）2 处，蓄水控制建筑物（节制闸）2 座，拆除重建控制建筑物（节制闸）1 座、桥梁 7 座；第一标段：河道工程、护坡工程、桥梁工程。

　2）含山县国家农业综合开发 2017 年林头镇高标准农田项目 02 标段主要建设内容：本工程河道疏拓、清淤治理范围为中段、东段（桩号 11+868～18+948），河道长约 7.1km，主要建设内容包括：疏浚河道长约 7.1km，桥梁 5 座。

　 5 二、安全生产管理状况 1 、安全生产标准化建设过程 1.1 成立建立标准化建设组织机构 2018 年 1 月 5 日成立的水利安全生产标准化实施领导小组及工作小组，以红头文件《关于成立水利安全生产标准化实施领导小组及工作小组的通知》（合珺建[2018] 01 号）于 2016 年 8 月 5 日发布，由赵湘担任组长，由袁孝平担任副组长，成员包括领导班子其他成员、各部门负责人及各项目部经理。安全生产领导小组下设安全生产标准化实施工作小组，负责安全生产标准化日常工作，袁孝平兼任工作小组组长。领导小组主要职责为确定安全生产标准化建设的目标、审批安全生产标准化建设活动实施方案提供和落实安全生产标准化建设资源、指导协调解决安全生产标准化建设活动中的重要问题、监督检查生产标准化建设方案落实情况以及对安全生产标准化建设活动进行验收和考核等工作；工作小组是公司安全标准化推进实施机构，主要职责是做好安全标准化的综合和协调实施、督促工作，贯彻公司安全标准化领导小组的决定，并对其执行情况进行检查和考核，负责对安全标准化细则的宣传教育，推进各部门落实安全标准化各项要求，对所管辖部门在安全标准化自评、审核过程中发现问题进行整改、预防和纠正。

　安全生产标准化工作是一项涉及面广、标准严格的工作，各部门、项目部各级、各类人员，都高度重视安全生产标准化达标工作，把这次达标活动当作全面提升公司安全管理水平、提高公司综合管理水平的大好机会。各部门、项目部明确分工，落实责任，结合实际，统筹安排，逐项落实，确保此项工作顺利完成。

　1.2 初始状态评审 2011 年 7 月 6 日，水利部下发了水安监【2011】346 号文《关于印发水利行业深入开展安全生产标准化建设实施方案的通知》，并发布了《水利行业深入开展安全生产标准化建设实施方案》（简称实施方案）。2013 年 4 月 10 日，水利部再次下发了水安监【2013】189 号文《水利部关于印发<水利安全生产标准化评

　 6 审管理暂行办法>的通知》，2017 年 11 月 10 日，安徽省水利厅又以(皖水建函〔2017〕1714 号）的形式下发了《关于开展全省水利安全生产标准化评审管理工作的通知》，至此，公司随即组织相关部门和安全管理人员对《水利安全生产标准化评审管理工作的通知》进行了深入的学习，并就贯彻《水利安全生产标准化评审管理工作的通知》要求进行了深入的探讨。同时，公司总经理对全面贯彻落实水利安全生产标准化建设工作做出了总体部署。

　我公司开展安全标准化的工作已经有据可依，组织各部门负责人及安全生产管理人员对该通知及评审标准进行了学习，为下一步安全标准化体系的建立奠定了坚实的基础。

　2018 年 1 月，公司安全标准化工作小组对照《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》的要求，对公司的安全生产现状进行了综合分析，针对 13 个二级项目，28 个二级项目和 149 个三级项目逐条逐项进行了对照，对公司所有在建项目及原有的安全管理制度、安全操作规程、应急管理预案等进行了重新梳理。

　通过此次工作小组逐条逐项的检查和梳理，发现问题包含组织机构和职责、法律法规规章制度、施工设备设施、施工作业安全、职业健康管理等与施工作业息息相关的方方面面问题，这充分说明了安全生产标准化工作实施的迫切性，安全标准化的建设增加了难度，但善于迎难而上的水利水电的员工更加坚定了完成安全标准化建设目标的信心。

　1.3 制定建设实施方案 2018 年 1 月，经公司副总经理、总工程师及质量安全部研究，制订了公司安全生产标准化建设实施方案。方案提出公司将加快推进安全生产标准化建设，到 2018 年 1 季度基本完成体系文件的建设，现场将逐步有序的推进，规章制度先行，有章可循现场工作才能事半功倍，进一步完善公司安全生产标准化网络结构。在现场安全标准化提升方面，将重点优化安全防护、标识标牌、个人劳保等方面，促进项目施工现场进一步向着安全生产标准化靠拢。鼓励各施工项目部因地制宜，根据自身特点不断完善现场管理，不断推进安全生产标准化的建设步伐。《公司安全生产标准化建设实施方案》重点明确，今后各施工项目部将按照安全

　 7 标准化取得的阶段性成果进行推广，新开工项目安全生产标准化与施工进度要同步规划、同步实施。

　1.4 教育培训 2018 年 1 月底，公司组织召开水利施工企业安全生产标准化宣传贯彻培训会议，加强宣传教育，增强全员安全生产意识。安全生产宣传教育是安全生产的基础工作，是贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针的重要手段，是提高全体员工安全意识的有效途径，是安全生产的重点工作之一，其出发点和落脚点是营造安全生产氛围，提高全员的安全意识，有效防范生产安全事故的发生。为此，结合上级有关部门的安全工作要求，公司开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，通过公司网络宣传及发放安全生产法律法规文本等形式，宣传和学习《安全生产法》等法律法规；二是丰富宣传活动形式，通过组织职工参加安全生产知识竞赛、应急预案演练、组织集体培训会等等，大大增强员工安全生产意识，使广大员工更深入了解安全，广泛重视安全，极大地提高了全员安全意识。

　公司质量安全部和各项目部安全管理人员先后深入公司各个水利建设项目部手把手的检查指导各项目部安全标准化建设工作，把国家、行业和企业安全生产标准化建设的各项要求落实到一线和基层。同时各项目部都召开了安全生产标准化宣贯会议，对标学习、寻找差距、落实整改、自我评审，掀起了安全生产标准化建设高潮。通过安全生产标准化建设，各项目部安全管理思路更加清晰，目标更加明确，责任更加明晰，内容更加充实，作业更加规范，记录更加完善，极大的提高了项目安全管理水平。

　2018 年 4 月 18 日，水利部又下发了《关于印发水利安全生产标准化评审标准的通知》(办安监【2018】52 号），为做好安全标准化达标工作，专门举办了一次《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》培训班。培训的主要对象是各部门负责人及安全生产管理人员，公司共有 10 人参加了培训。本次培训聘请北京达飞安评管理顾问有限公司老师进行授课，对《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》的 8 个一级项目、28 个二级项目和 149 个三级项目进行了认真的解读和指导，为我公司今年顺利通过水利安全生产标准化二级

　 8 企业达标认证奠定了坚实的基础，培训取得良好效果。

　评审机构专家根据《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》的要求，对公司标准化工作小组成员进行了详细、专业的培训，逐一解答、指导解决标准化工作小组成员在创建水利安全生产标准化过程中遇到的疑问、困难。

　 9 1.5 管理文件制订、修订公司安全标准化工作小组对照《关于开展全省水利安全生产标准化评审管理工作的通知》(皖水建函〔2017〕1714 号）和《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》的要求，对公司的安全生产现状进行了综合分析，针对 13个二级项目，28 个二级项目和 149 个三级项目逐条逐项进行了对照，对公司原有的安全管理制度、安全操作规程、应急预案等进行了重新梳理完善，修编了《安全生产管理制度汇编》（以下简称《制度汇编》）、《安全操作规程汇编》（以下简称《安全操作规程》）和《合肥珺琦建设工程有限公司生产安全事故应急预案汇编》（以下简称《生产安全事故应急预案》），同时发布并实施。

　《制度汇编》针对 28 个二级项目明确了每个项目的管理目标、管理程序、管理内容和要求、相关记录表格，是《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》在公司内部贯彻和实施的纲领性文件，亦是对内安全管理、对外证实安全管理能力的依据，是全体员工做好安全生产工作必须遵循的行为准则。

　《安全操作规程》是安全生产标准化体系文件的重要组成部分，是《制度汇编》的进一步细化和完善。

　1.6 实施运行及整改 2018 年 4 月，安全标准化工作在公司所有部门、所有项目部开始实施运行。各部门、各项目部对照《关于开展全省水利安全生产标准化评审管理工作的通知》(皖水建函〔2017〕1714 号）和《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》的要求，逐条逐项的进行检查，对发现的问题制定了整改措施计划，落实责任，限期整改。公司各部门、各项目部通过历时数月的举一反三整改和落实，全面落实了水利水电施工企业安全生产标准化评审标准要求，大大提高了安全标准化实施的符合性。

　1.7 单位自评公司于 2018 年 5 月召开了安全生产标准化达标自评工作会议，对初始阶段取得的成果进行了肯定，并对期间发现的问题进行了总结和反思。同时，按照公

　 10 司安全标准化工作小组的各自职责，对公司各部门进行了自评工作，检查安全生产标准化的建设实施情况。

　自评工作小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对安全生产标准化 13 个二级项目、28 个二级项目、149 个三级项目逐项进行了自评，自评得分 87.7 分。针对存在的问题各自评小组分别下达了隐患整改通知书，并追踪验证了整改落实情况，对整改效果进行了评估，满足水利水电施工企业安全生产标准化条款要求。

　2 、安全生产标准化建设成效 2.1 目标职责（1）目标公司按照国家及行业相关法律法规的要求，结合企业自身的发展需要，制订了《安全生产目标管理制度》，同时根据公司的中长期发展规划，制订了本公司“2018～2022”安全生产工作规划及年度安全生产工作计划。五年规划和年度计划中明确了公司的中长期安全生产目标和年度安全目标；并按照本公司各部门、施工项目部的职责范围，对安全生产总体目标进行分解，确保了将目标的实现落实到每个单位。同时按照《安全生产目标管理制度》的规定，与各部门、施工项目部均签订了安全生产目标责任书。每年年底，公司将按照安全目标责任书及年度安全工作计划的要求，对公司各单位的目标完成情况进行检查考核。并按照公司《安全生产考核奖罚制度》的要求，对相关部门和个人给予奖励和处罚。

　（2）组织机构与职责公司成立了以总经理为组长，副总经理、总工程师为副组长，各部门负责人以及项目经理为成员的安全生产领导小组，全面指导和协调公司的安全生产管理工作。公司设置了质量安全部为公司的安全生产管理机构，配备了足够的专职安全管理人员（共 5 人）和兼职安全员。其中兼职安全员由各施工作业区施工员和作业班组长兼任，形成了横向到边，纵向到底的全覆盖安全管理网络（见安全管理组织机构图）。按照有关法律法规及本公司安全管理的需要；制订了从总经理到作业操作人员的《安全生产责任制度》。对各级人员安全责任制的落实情况进

　 11 行了检查及考核。

　（3）安全生产投入公司按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478 号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等相关规定的要求，结合公司的安全生产经营实际情况，制订了《安全生产费用保障制度》。明确了本公司安全生产费用的计提和使用管理程序及要求。每年年初，质量安全部按照公司下一年度财务预算报告的要求制订本年度的安全费用提取和使用计划。按照年度预算费用的 2%，计提安全生产费，并设置财务专户。各施工项目部根据项目部中标费用，按月计提安全生产费用，每季度根据现场安全费用的使用需求，向公司申请支付安全费用。质量安全部对各单位安全费用的使用情况进行定期和不定期检查，确保了安全费用专款专用。对安全费用的使用情况，公司组织相关部门对各单位进行了年终考核和总结，并予以公布。

　（4）安全文化建设公司为提高全员安全意识和技能，举办了多种形式的安全文化建设活动，有效开展了安全生产月宣传活动、安全知识有奖竞赛活动、安全论文征集活动及我为安全献一策活动。进一步提高了全员的安全意识和技能。

　2.2 制度化管理公司建立了《安全生产法律法规、标准规范管理制度》，明确了法律法规有效版本的识别途径和要求，并在每年定期组织对法律法规有效版本清单的识别工作。公司质量安全部组织各部门和施工项目部根据本公司的特点，每年进行一次质量、环境、职业健康安全的法律、法规及其它要求的适用性确认及评审工作，最终形成本年度《法律法规及其他要求有效版本清单》，经分管领导批准后向全公司发布。2018 年共识别有关安全生产标准规范 137 条。与此同时，为确保公司的安全生产工作有章可循，公司根据国家法律法规的要求，结合公司的实际，制订了 45 项安全管理制度。并于 2018 年先后 5 次组织全体员工对法律法规、规章制度、操作规程、应急预案进行了培训。2018 年上半年，公司组织了对安全规章制度、安全操作规程的适用和执行情况进行了评估。

　 12 2.3 教育与培训公司制订了《安全教育培训制度》，明确了本公司各级管理人员、特种作业人员、各工种操作人员以及新员工的安全教育培训要求。明确了关键岗位、特种作业人员、机械操作人员持证上岗的要求。每年年初制订本年度安全培训计划，经总经理批准后实施。2018 年共培训“三类人员”17 人，三级教育培训 8 人次。

　 2.4 现场管理（1）生产设备设施管理公司制订了《设备设施管理制度》。制度中明确了设备的租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责及工作流程。规定了公司实施统一的三级设备管理原则，其归口管理部门为生产设备部。各施工项目部严格按照制度要求，做好设备购买和租赁的合同签订及验收工作。配备了专职设备管理人员，建立了各单位设备运行管理机构。各单位均按照制度规定，对在用设备进行了维修保养，并进行了运行前及定期检查。公司建立了完整的设备管理台账及维修保养记录和台班运行记录。确保了在用设备处于完好状态。

　（2）施工现场作业安全管理

　 15 为确保各项安全措施落实到各施工项目部，公司制订了《安全防护设施管理制度》、《交通安全管理制度》、《防洪度汛管理制度》、《脚手架工程安全管理制度》、《施工现场临时用电安全管理制度》、《易燃易爆物品管理制度》、《工程分包管理制度》、《劳务分包管理制度》、《施工现场管理制度》。以上制度均用于指导和约束各在建项目部的现场安全管理。项目开工前，施工项目部，均组织相关人员制订实施性《施工组织设计》，危险性较大分部工程安全专项施工方案，危险源控制措施及不可接受风险管理方案，经公司相关部门审核批准后实施。公司质量安全部对各项措施的落实情况进行定期和不定期专项检查和整改，确保各项安全措施落实到位。

　图片 1

　正在施工的交通桥（3）职业健康管理公司一直以来认真履行企业职责，严格贯彻执行国家有关职业健康保护的标准、规范，接受业主及监理工程师的指导、监督，切实把职业健康保护措施落到实处。要求各施工项目部成立以项目经理为组长和项目技术负责人为副组长的文明施工领导小组，组织进行本项目职业健康保护工作，明确可能产生职业病危害的工作场所，在生产过程中可能产生或存在的职业病危害因素（粉尘、噪声）、

　 16 危害程度、健康影响、防护措施；同时编制了《职业健康管理制度》，明确了各级职业健康管理的职责、管理程序和管理要求，对职业危害告知、职业健康教育、劳动保护、职业病申报等内容进行了规定；在实施职业健康管理过程中，公司首先对新入职员工、特种作业员工进行及时体检，对其他员工进行每年一次的身体检查，并建立员工健康档案。同时对存在职业危害作业的工种，签订职业危害告知书。对施工现场作业均采取了职业健康安全警示及防止粉尘污染等措施，使之符合国家相关规定。我公司未发生一例职业病。

　2.5 安全风险管控及隐患排查治理（1）安全风险管理公司制定了《安全风险管理制度》，并以正式文件颁发，内容齐全，操作性强。对安全风险进行全面、系统的辨识，对辨识资料进行统计、分析、整理和归档。选择 LEC 法，定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料进行了评估，并形成风险评估报告。

　（2）重大危险源辨识和管理公司建立并实施了《重大危险源管理制度》，明确了明确重大危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。重大危险源等级分为四级，（一级）：可能造成特别重大事故的。（二级）：可能造成重大事故的。（三级）：可能造成较大事故的。（四级）：指可能造成一般事故的。公司每年组织开展危险源辨识和评审活动，并向全公司发布识别和评审出的危险源和不可接受风险。对评审出的不可接受风险，组织有关部门及人员制订管理方案，施工技术方案及安全措施，并指派专人跟踪落实到位，确保存在的危害因素得到有效控制。

　（3）隐患排查治理公司制订了《事故隐患排查制度》，是公司开展隐患排查的纲领性文件。公司按照制度的要求每年组织实施了定期综合检查、专项安全检查，节假日安全检查和季节性安全检查。对发现的一般事故隐患，指派专人负责立即整改，整改完成后由质量安全部负责对整改完成情况进行验证。2018 年 1 月至 2018 年 5 月期间，共排查和治理一般事故隐患 31 项。未出现重大事故隐患，一般事故隐患均已立即整改，并由质量安全部进行验收。每季度组织实施了对隐患排查情况的统

　 17 计分析，并在公司在每季度的安全生产风险分析会上通报了隐患排查情况。

　2.6 应急管理公司成立了应急管理机构，并指定专人负责应急管理工作，制订了《生产安全事故应急预案》等 13 项专项应急预案。成立了以总经理为组长，副总经理、总工程师为副组长的公司应急救援领导小组。各在建项目部根据应急预案的要求，配备了应急救援人员、设备和物资。为确保所有施工人员了解应急救援的程序，公司组织开展了重大危险源事故应急预案及防洪、坍塌事故、火灾事故、触电事故应急预案的演练，对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。

　2.7 事故管理公司制订了《事故报告、调查和处理制度》，明确了事故报告、调查和处理内容，应将造成人员伤亡、财产损失（含未遂事故）和较大涉险事故纳入事故调查和处理范畴。2017 年 3 月至今，我公司未出现任何安全生产事故。按照《事故报告、调查和处理制度》的要求，公司建立了《安全生产事故年度报表》和《安全生产事故月报表》，并向肥西县水务局上报每月和年度事故报表，实施了零事故报告制度。

　2.8 持续改进公司制订了《安全生产标准化绩效评定制度》，明确了评定的组织、时间、人员、内容与范围，方法与技术、用途、过程、报告与分析等要求。公司将按照该项制度的要求，2018 年上半年进行了一次安全生产标准化评定，并向全公司所有部门通报评定结果，将上半年安全生产标准化评定情况纳入公司的安全生产绩效考核，根据安全生产标准化绩效评定结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，及时对公司的安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改，以实现PDCA 循环，不断持续改进。

　 18 三、基本情况的符合情况依据省水利厅《关于开展全省水利安全生产标准化评审管理工作的通知》（皖水建函〔2017〕1714 号）中第三条的规定，自评小组对我公司基本条件进行符合性进行检查，具体结果见表 3.1。

　表 3.1 基本条件符合性自查表序

　号

　自查项目

　符合情况说明

　结论

　（√/ /ⅹ）

　1 申请单位合法身份证明，包括营业执照，或法人证书，或项目核准批复，或机构设立文件等复印件我公司于 2014 年 3 月 20 日取得肥西县市场监督管理局颁发的《营业执照》，注册登记号：9134012309507428XR(1-5)，证书有效期：2014 年 3 月 20 日至 20134年 3 月 19 日。（见附件 2）。

　√

　2 安全生产许可证（实施行政许可的）复印件我公司于 2016 年 6 月 16 日取得安徽省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（皖）JZ 安许证字〔2016〕002047-2-2，证书有效期：2016 年 6 月 16 日至2019 年 6 月 16 日。（见附件 3）。

　√ 3 水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业和水利工程管理单位在评审期（申请等级评审之日前一年）内，未发生造成人员死亡、重伤 3 人以上或直接经济损失超过 100 万元以上的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，不存在重大事故隐患或重大事故隐患已治理达到安全生产要求。

　我公司取得了肥西县水务局开具的无生产安全事故证明及无违法生产经营建设行为证明。

　我公司在建项目目前无重大事故隐患。（见附件 6、7）。

　√ 4 水利水电施工企业申报二级的，应当不少于 2 个 500 万元（合同金额，下同）或 1个 1000 万元以上规模的水工建筑物或构筑物工程现场；申报三级的，应当有 1 个300 万元以上规模的水工建筑物或构筑物工程现场或 1 个 800 万元以上规模的工程现场。

　目前我公司在建水利水电项目至少有1个1000万元以上规模的水工建筑物或构筑物工程现场。例如：萧县运河治理工程（施工）第一标段，合同金额 1066.7500 万元。

　√

　 19 四、自主评定工作开展情况 2018 年 1 月 5 日，我公司明确了安全生产标准化工作的指导思想、工作依据、工作目标、组织机构及职责、工作安排、工作要求等内容。成立了以总经理为组长，副总经理、总工程师、公司各部门主任和各项目部第一责任人为成员的安全生产标准化建设领导小组。领导小组的职责是：负责安全生产标准化推进实施过程中的重大事项决策；负责安全生产标准化建设中的各种资源配置；对标准化建设实施进度、质量、风险等进行宏观监控；负责组建验收小组，主持达标定级验收工作。领导小组下设工作组，工作小组组长由副总经理、总工程师担任，副组长由质量安全部科长担任，成员为公司安全生产监督管理全体人员，全员推动安全生产标准化建设工作。

　2018 年 1 月底，公司安全生产标准化工作组对照《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》的要求，对我公司安全生产现状进行了综合分析，针对 8 个一级项目，28 个二级项目和 149 个三级项目逐条逐项进行了对照，对我公司原有的安全管理制度、安全操作规程、应急管理预案、管理流程等进行了梳理，完善了安全生产管理制度。

　公司质量安全部工作人员先后深入各项目部手把手的检查指导各项目部安全标准化建设工作，把国家、行业和企业安全生产标准化建设的各项要求落实到一线和基层。各项目部都召开了安全生产标准化宣贯会议，分为学习标准、寻找差距、落实整改、自我评审等四个阶段掀起了安全生产标准化建设高潮，各阶段都制定了工作目标和工作内容，明确了实施人和责任人，并且每个阶段都有总结考评，一环套一环，环环相扣，全面扎实的开展安全生产标准化工作。通过安全生产标准化建设，各项目部安全管理思路更加清晰，目标更加明确，责任更加明晰，内容更加充实，作业更加规范，记录更加完善，极的提高了项目安全管理水平。

　根据《关于开展全省水利安全生产标准化评审管理工作的通知》(皖水建函〔2017〕1714 号）和《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》要

　 20 求，我公司于 2018 年 5 月成立了由质量安全部牵头、由各部门参加的自查小组，在副总经理、总工程师的领导下，按照计划安排，对公司、项目部等各级安全标准化建设和实施情况对照标准的 8 个一级项目、28 个二级项目、149 个三级项目逐项进行全面检查。对发现的问题，进行了全面整改。通过举一反三整改和落实，全面落实了水利水电施工企业安全生产标准化评审标准要求，大大提高了安全标准化实施的符合性。

　1 4.1 自评目的

　为了验证我公司安全标准化工作的符合性、有效性、适宜性，及时发现安全管理活动中存在的问题，采取纠正措施，使安全标准化工作得到持续有效实施，为向水利厅申请二级达标和实施现场达标评审做准备。

　2 4.2 自评时间

　自评时间：2018 年 5 月，对公司所有在建项目部检查时间：2018 年 5 月 18日至 22 日。

　4.3 评审方法

　各自评小组通过采用听取汇报、资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对安全生产标准化工作进行了全面、系统的自查自评。在公司召开了自评首次会议和末次会议，首次会议对评审目的、评审范围、评审依据、评审工作要求和注意事项进行了强调，末次会议各自评小组对本组评审发现进行了汇总说明，自评小组副组长宣读了自评报告，副总经理对不合格项整改提出了要求。

　4 4 .4 自评工作安排

　2018 年 5 月 18～22 日，公司专门组织由总经理任自评工作组组长，组员 11人组成的自评小组对公司在建项目部的安全生产标准化建设和整改情况进行了全面检查和自评。自评小组对安全生产标准化 149 个三级项目对照 440 余项扣分

　 21 点进行了全面自评，共发现 31 项问题，自评得分 87.7 分。针对存在的问题，自评小组下达了整改通知书，项目部制定了整改措施计划，落实责任，限期整改，并于 2018 年 5 月 30 日追踪验证了整改措施的落实情况。

　自评工作组组长：赵湘副组长：袁孝平分组安排如下所示：

　第一组：质量安全部，检查人：童辉、唐朝阳、张然、汪雨第二组：公司各在建工程施工项目部，检查人：袁孝平、张亚男、唐照林、李育超、张辉、解正法

　 22 五、安全生产标准化自评打分表 1 5.1 自评打分表

　自评打分表见附件 1。

　5.2 合理缺项说明

　按照《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》，达标评审项目共有 149 项条款，结合合肥珺琦建设工程有限公司实际情况，148 项条款适用，1 项为合理缺项。合理缺项条款说明见表 5.2。

　表 5.2 合理缺项明细表序号

　二级评审项目

　三级评审项目

　标准分值

　合理缺项说明（原因）

　1 7.2.3 爆破作业前进行爆破试验和爆破设计，并严格履行审批手续；装药、堵塞、网络联结以及起爆，由爆破负责人统一指挥，爆破员按爆破设计和爆破安全规程作业；爆破影响区采取相应安全警戒和防护措施；爆破作业时操作人员持证上岗，并有专人现场监控。

　10 合肥珺琦建设工程有限公司主要从事水利工程施工，具有水利水电工程施工总承包叁级资质，根据《关于开展全省水利安全生产标准化评审管理工作的通知》（皖水建函〔2017〕1714 号）附件 1 申报材料中合理缺项明细表的备注中规定：（1）生产经营范围没有评审标准中规定的项目的；（2）不存在评审标准中规定的应当评审的设备设施或生产工艺的；（3）未达到规定要求的规模和条件的。施工企业资质范围内的施工作业有管理制度但无作业现场的，应扣除 50%的标准分值。该单位无相关爆破作业资质，因此可列为合理缺项。

　 23 六、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况序号项目序号发现的问题整改措施及计划责任部门责任人完成时间整改情况验收督办人 1 1.1.4 缺少质量安全部安全生产目标保证措施。

　制定安全生产目标保证措施。

　财务部许读威 2018年5月30 日 2018 年 5 月 30 日，质量安全部补充了安全生产目标保证措施。

　叶幸民 2 1.1.6 缺少对质量安全部的考核奖惩记录。

　补充对质量安全部的考核奖惩记录。

　财务部许读威 2018年5月30 日 2018 年 5 月 30 日，安全生产领导小组对质量安全部的工作进行考核奖惩，并形成记录。

　叶幸民 3 1.2.4 缺少普通员工的安全生产责任制。

　补充普通员工的安全生产责任制。

　安全部林振成 2018年5月30 日 2018 年 5 月 30 日，质量安全部已补充普通员工的安全生产责任制。

　叶幸民 4 1.2.5 公司第二季度未做会议记录。

　补充安全生产会议记录。

　安全部林振成 2018年5月28 日 2018 年 5 月 28 日，综合办公室梳理以前的会议记录本，补充了 2 次安全生产会议记录。