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    卓越绩效自评报告(20200925062804)

    时间:2020-10-12 13:40:02 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

     四川省川汇塑胶有限公司

     卓越绩效自评报告 零一四年八月六日

     目录 一、前言:

     1、 公司概况:

     ..............................................

     ..……3 、公司环境:

     .................................

      ...

     ....

     .

     ........ 4 、组织关系:

     .......................................

      ...

     .....

     . …8 2、 公司面临的挑战 .............................................

     ..11 、竞争环境…………………………………………………………… .. …. …11 、战略挑战和优势……………………………………………………… ... …12 、绩效改进系统……………………………………………………… .. …… .13 二、领导:

     、高层领导的作用…………………………………………………… .. …….14 、公司治理………………………………………………………… .. ……… .20 、社会责任………………………………………………………… . ……… ..22 三、 战略:

     、战略制定………………………………………………………………… ...25 、战略部署………………………………………………………………… ...28 四、 顾客与市场:

     、顾客和市场的了解……………………………………………………… ...32 、顾客关系与顾客满意…………………………………………………… ...33 五、资源:

     、人力资源……………………………………………………………… .. … .35 、财务资源………………………………………………………………… ...38 、信息和知识资源……………………………………………… ... ………… 39 、技术资源………………………………………………………… . ……… ..41 、基础设施……………………………………………………… . ………… ..44 、相关方关系………………………………………………… . …………… ..46 六、过程管理:

     、过程的识别与设计…………………………………………… . ………… ..47 、过程的实施与改进…………………………………………… . ……… .. … 49 七、测量、分析与改进:

     、测量、分析和评价 .......................................

     ..….51 、改进与创新……………………………………………………… . …… . … .53 八、结果:

     、产品和服务结果…………………………………………………… .. …….55 、顾客与市场结果…………………………………………………… .. …… .56 、财务结果…………………………………………………………… .. …… .57 、资源结果…………………………………………………………… . …… ..58 、过程有效性结果………………………………………………… . …… . … .60 、领导方面的结果…………………………………………………… . ……..61

     一、前言 1 1、公司概况:

     四川省川汇塑胶有限公司创立于 9 1999 年,占地 0 200 余亩,建筑面积 7 万 平方米;拥有国际先进水平的全自动电脑数控挤出、注塑机等专用生产设备 100 余台套,是一家年生产能力 8 万吨塑料给 / 排水管材管件;电气安装用阻 燃 C PVC 塑料平导管;燃气用埋地聚乙烯(E PE 管材、管件;冷热水用耐热聚乙 烯( PE- -T RT 地暖管等塑料管材管件系列产品研发和生产制造的规模型企业。

     产品广泛应用于建筑、高速公路、水利、农业排灌,城市给水、排水、污水处 理,现代园艺等领域。

     川汇牌塑料管材管件系列产品通过了“质量、环境、职业健康安全管理” 三体系认证;曾荣获“国家免检产品” 、“四川名牌产品”、“四川省著名商标”、 “成都市著名商标”等荣誉称号;公司拥有“成都市企业技术中心” ,并被四 川省质量技术监督局授予四川省首批“企业标准化良好行为认证试点企业” , 被中国建筑材料流通协会授予“建材下乡推进工作试点单位” 。公司坚持贯彻 “以质量求生存;以品牌求竞争;以信誉求发展;以管理求效益;以环保、安 全、求和谐”的企业方针,研发和制造一流产品,提供一流服务,努力成为塑 料给 / 排水管道系统方案供应商。

     、公司的环境:

     a a )主要的产品、服务及其交付方式:(见表 1 1 和表 2 2)

     表 1 1:主要产品、服务 序号 产品系列 1 1 硬聚氯乙烯 PVC- -L L 给水管材管件(用于城市/ /农村建筑等)

     2 2 硬聚氯乙烯 PVC- -L L 排水管材管件(用于城市/ /农村建筑等)

     3 3 电气安装用阻燃 C PVC 塑料平导管(用于各类建筑工程等)

     4 4 冷热水用聚丙烯 PP- -R R 管材管件(用于城市/ /农村建筑等)

     5 5 给水用聚乙烯 E PE 管材管件(用于城市/ /农村建筑和各类饮水工程等)

     6 6 燃气用埋地聚乙烯 E PE 管材管件(用于市政建设等)

     7 7 埋地排水用钢带增强聚乙烯 E PE 螺旋波纹管(用于市政及污水处理等)

     8 8 聚乙烯双壁波纹管材(用于城市建筑等)

     9 9 冷热水用耐热聚乙烯 PE- -T RT 地暖管(用于家庭装修)

     表 2 2:产品交付方式 客户类别 交付方式 房地产建筑工程 经销 区域市场建筑工程 直销 市政建设工程 直销/ /经销 安全饮水工程 直销/ /经销

     b b)公司文化特色,组织的使命,愿景和价值观: •公司文化:倡导思维方式九大理念!

     ① 成功是因为态度; ② 我是我认为的我; ③ 我是一切的根源;

     ④ 不是不可能,只是暂时没有找到方法; ⑤ 山不过来,我就过去; ⑥ 每天进步一点点; ⑦ 决心决定成功; ⑧ 天助自助者; ⑨ 太棒了!这样的事情竟然发生在我的身上,又给了我一次成长的机会, 凡事的发生必有其因果,必有助与我。

     •公司的使命:让资源和能力成就责任,将“川汇”推向新型化工建材舞 台的最前沿。

     •公司的愿景:三年西部区域品牌第一,营销模式(直销)唯一,技术工 艺领先。

     •公司的价值观:让“川汇”构筑您美好的生活!

     c c )员工概况,关键需求、期望及福利制度:(见表 3 3)

     表 3 3:公司人员概况 员工人数 高管人员 部门管理人员 其它管理人员 工人 ( 367 人)

     3 3 12 31 321 学历状况 研究生 本科生 大专生 中专及以下 1 1 14 28 324 年龄结构 < 9 29 岁 30- - 39 岁 40- - 49 岁 > 0 50 岁 95 83 140 49 职位构成 管理人员 研发技术人员 销售人员 生产人员 46 11 46 264

     •关键需求和期望:专业技术及理论培训需求,期望在技术领域不断创新。

     •公司福利制度:执行“职业健康安全管理体系”、员工休假制度、定期 体检制度、内部培训制度;公司成立了工会,并常设劳动争议调解委员会,负 责劳资沟

     通和谈判。

     d d)主要的技术和设备设施:

     公司坚持将创新作为企业发展的源动力, 成立企业技术中心,设立中心实 验室并申请了专利;发布了公司员工《创新》激励制度;成立各车间技术小组 进行生产/ /工艺技术攻关;根据客户特殊产品订单研发生产满足客户需求的各 种塑料管材管件产品。(见表 4 4)

     表 4 4:主要的设备设施 使用管理单位 主要设备设施 技术水平 注塑车间 申达注塑机、汾西注塑机 全电脑控制,国内领先 R PE/PPR 挤出车间 曙光挤出机、德科摩高速挤出机 咼速咼效,国内领先 R PE/PPR 挤出车间 物料干燥、除湿机 引进台湾设备,国内领先 C PVC 齐出车间 通达挤出机、金湖挤出机 四出生产,高效自动化 钢带波纹管车间 金石东方钢带螺旋波纹管设备 专利设备,国际领先 钢带波纹管车间 大连三磊双壁波纹管生产线 全电脑控制,国内领先 中心实验室 管材耐压爆破试验机 全电脑自动化检测 中心实验室 电子万能试验机 电脑控制,多项性能检测 中心实验室 热变形维卡/ /软化温度测定仪 全电脑检测,国内领先 中心实验室 落锤冲击试验机 全电脑检测,国内领先 中心实验室 熔体流动速率仪 全电脑检测,国内领先 中心实验室 差示扫描量热仪 全电脑检测,国内领先 中心实验室 管材摆锺冲击试验机 国内领先 中心实验室 碳黑含量测试仪 全电脑检测,国内领先 信息技术 ERP t 理系统, CRM t 理系统 国内领先

     e e)公司运营的法律法规和政策环境:(见表 5 5)

     表 5 5:法律法规 类别 内容 公司治理 《公司法》、《合同法》、《产品质量法》、《会计法》等 员工权益保障 《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《安全生产法》

     《环境保护法》、《职业病防治法》、《妇女权益保护法》

     《工伤保险条例》 管理标准 GBT19001-2008 GBT 24001-2004; GBT 28001-2001 产品标准 GB/、GB 人 GB/T17219-1998 GB/、GB/T、GB/ GB/、GB/、GB/T13663-2000 GB 人 GB 人 GB/ GB/、、等。

     、公司组织关系:

     a) 组织结构和治理体制:

     公司依法建立了股东会、董事会、监事会和执行经理层的法人治理结构 见表 1 1) 表 1 公司组织结构图

     b b)关键的顾客群及其相关群体,及其对产品、服务和运营的关键需求, 期望和差异点:

     •公司在全国 0 20 多个省市设立商务中心和经销点,产品销量近三年稳步 提升,在全国和部分区域市场占据了一定的市场份额。

     (见表/ /图 2 2)

     表/ /图 2 2 公司产品销售市场分布图 •公司顾客群分别涉及建筑、高速公路、水利、农业排灌,城市给水、排 水、污水处理,现代园艺等领域。(见表 3 3)

     表 3 3 公司关键顾客群及相关群体 序号 关键及相关顾客群 序号 关键及相关顾客群 1 1 房地产开发公司 5 5 建筑公司 2 2 水务局/ /城建局 6 6 水电安装公司 3 3 自来水公司 7 7 家装公司 4 4 天燃气公司 8 8 污水处理厂 •公司生产的各类产品定位为市场中高端,同时关注各类顾客的不同需 求,分别从产品规格型号、外观、颜色、安装等方面研发生产各种塑料管材管 件产品。目前公司产品配套规格型号已达到 0 1000 余个品种。公司顾客群依据 行业不同,需求层次不同,具有显著的需求差异。

     (见表 4 4)

     表 4 4 公司顾客期望及需求差异 销售方式 客户类别 需求特性 直销 战略客户 销售模式、供货能力、质量、价格、研发能力、服务 重点客户 销售模式,交期,质量、价格、技术、服务

     普通客户 质量、价格、交期、服务

     经销 战略客户 销售渠道,供货能力,质量、价格、研发能力,服务 重点客户 销售渠道,交期、质量、价格、异议处理 普通客户 质量、价格、交期、服务

     c c)关键的供方和经销商类别,及其在关键产品和服务过程及创新中的 角色,关键的供应链要求:

     •公司严格按照质量管理体系程序文件《采购控制程序》执行合格供方选 择和年度评价,大宗及重要原材料坚持与合格供方签订《年度合同》执行采购, 零星材料执行“指定品牌”或“指定供应商”的方式执行采购。

     •公司致力于与重要供方建立“长期、稳定、共赢”的战略合作伙伴关系, 实现高层领导年度定期互访交流的机制。

     •通过与重要供方建立战略合作伙伴关系, 按照互利互惠的原则,公司重 要供方在公司新产品开发、新材料、新工艺推广、供货能力保障、交期、年度 授信等方面做出了积极的贡献,公司建立了完整的采购供应链。

     d d)与关键顾客和供方的伙伴关系和沟通机制:

     (见表 5 5)

     类别 沟通机制 关键顾客 公司重事会成员集体在春节前上门 拜年 沟通 关键顾客 公司每年组织关键顾客召开年度会议并到国内外各地旅游 供方 公司咼层年度互访 供方 公司咼层或技术部门不疋期交流 2 2、公司面临的挑战:

     、竞争环境:

     a )在行业内或目标市场中的竞争地位,规模和发展情况,竞争对手的类 型和数量:(见表 1 1- -2 2)

     表 1 1 成都地区年销售情况(亿元)

     _1 川汇 ZI 辉达 □都得利 表 2 2 竞争规模和发展情况 序号 竞争对手 企业类型 年生产规模(万吨)

     发展情况 1 1 川汇 民营企业

     快速发展 2 2 辉达 民营企业

     快速发展 3 3 都得利 民营企业

     稳步发展

     b b )决定组织能否超越竞争对手,取得成功的关键因素,正在影响竞争格 局的关键变化,创新和合作机会:

     •超越对手并取得成功的因素:

     •影响竞争格局的变化:国家对房地产市场政策宏观调整对建材市场造成 的冲击,促使企业必须加强管理及创新方能在竞争中处于有利地位。

     c c)竞争对比和标杆对比数据的主要来源,获取能力的局限:

     •信息来源:

     新产品开发 市场布局

     上市公司信息:〉行业协会信息二>』业信息交流:〉网络信息 •局限性:对部分信息真实性无法验证 、战略挑战和优势:

     •关键业务战略挑战及优势:

     关键业务挑战 关键业务优势 房地产市场调控对建材市场造成冲击 现代化工厂及先进的生产设备 不良企业对市场造成的冲击 多年的塑料管材管件生产及开发经验 营销模式创新的市场适应周期 产品种类及规格型号配套齐全 •运营战略挑战及优势:

      运营战略挑战 运营战略优势 区域市场战略布局建厂所需资金压力 销售渠道及网络成熟稳定 产品结构多兀化技术开发压力 运营策略调整灵活及时

      •人力资源战略挑战及优势: 人力资源战略挑战 人力资源战略优势 新员工招聘竞争激烈 技术骨干队伍成长迅速 员工培训成本高 老员工队伍成熟稳定

     、绩效改进系统:绩效改进的总体方法,包括从评价,改进与创新到知识 分享的方法系统 公司以卓越绩效模式作为绩效体系准则,通过公司高层研讨确定了公司推 进绩效改进的总体方法,包括 P ERP 软件系统、M CRM 管理系统,8 U8 财务系统、内

     部网络、全面预算管理、S 6S 管理等。(见表 1 1)

     表 1 1 绩效改进方法系统

     改进模式 以卓越绩效模式为整体 GBT19001 GBT 24001; GBT 28001 改进方法 科技创新、合理化建议、C QC 管理、S 6S 管理 信息平台 P ERP 系统、M CRM 软件、8 U8 软件、内网

     二、领导:

     、高层领导的作用:

     a a)确定公司使命,愿景和价值观,贯彻到员工并在落实中起表率作用: •公司高层领导以“维护股东、员工、客户、合作伙伴利益”及“履行社 会责任”为己任,以“可持续经营并逐步做大做强”为发展目标, 在广泛征求 股东及员工意见的基础上研究确定了公司的使命、愿景和价值观。

     (见表 1 1)

     表 1 1 公司的使命、愿景和价值观 内容 注解

     公司的使命:让资源和能力成就责任,将“川 汇”推向新型化工建材舞台的最前沿 确立公司珍惜环境资源,践行社会责任,引 领化工建材行业发展的宏伟目标。

     公司的愿景:三年西部区域品牌第一,营销 模式(直销)唯一,技术工艺领先 确立公司中期发展战略目标,及营销模式创 新和技术发展方向。

     公司的价值观:让“川汇”构筑您美好的生 活!

     确立公司坚持为“股东、客户、员工、合作 伙伴”创造价值,构筑美好生活的价值观。

     •公司高层领导将公司的使命、愿景和价值观纳入公司的企业文化, 宣传 贯彻到全体员工。(见表 2 2)

     表 2 2 企业文化宣传落实

      b b )与员工沟通,鼓励实现坦诚,双向沟通,执行全员绩效考核激励:

     •公司高层将与员工沟通作为弘扬和倡导企业文化, 提升企业凝聚力的有 效手段,分别从以下方面加强与员工及相关方的沟通。

     (见表 3 3)

     表 3 3 公司高层沟通方式 沟通方式 沟通目的 每年组织一次员工旅游 与员工建立沟通平台,实现交流互信团结氛围 每年组织体育和文化活动 加强公司企业文化建设,提高员工工作积极性 每年开展骨干员工家访 与员工特别是其亲属建立交流平台稳定员工队伍

     提倡允许员工越级投诉 开拓员工投诉渠道,建立员工对企业的信任 不定期列席车间/ /部门会议 建议献策,显示公司咼层对员工工作的关心帮助 以员工身份参加聚餐 参加员工自行组织的餐会,倾听员工心声 与顾客、供方沟通 建立信任,巩固合作伙伴关系 •公司高层为推动卓越绩效模式在公司的顺利执行,分别确立了各部门 / / 各岗位 I KPI 关键指标,采取内外部标杆对比法执行“生产绩效”、“销售绩 效”、“经营绩效”月度和年度考核,并定期将考核结果公示,与业绩不佳的 部门负责人或个人谈话,帮助其查找业绩不佳的原因,鼓励其努力达成公司确 定的经营目标和 I KPI 关键指标。

     c c)营造诚信守法、改进创新、快速反应和全员学习环境:

     •为营造诚信守法经营环境,公司高层定期邀请常年法律顾问到公司开展 法律知识培训;严格按《产品质量法》、《合同法》等法规生产经营和管理;积 极参与社会公益事业履行社会责任, 坚持向员工传达“惟有诚信经营,方能永 续发展”的经营理念。

     •为营造有利于改进、创新和快速反应的环境,公司发布了《创新激励制 度》鼓励员工在经营管理、工艺技术、专利申报、合理化建议等方面积极创新; 指导相关部门成立 C QC 小组、车间技术小组进行质量分析和工艺技术攻关;对 创新工作实行月度表彰奖励,对生产质量或工艺异常建立停机分析改进流程, 以建立快速反应的管理环境。

     •为营造促进公司全员学习的环境,公司高层带头参与并组织员工学习。

     表 4 4 公司学习环境 学习制度 学习方式 公司咼层 定期参加咨询公司培训学习 公司各级管理人员 定期参加咨询公司培训学习

     公司高层及各级管理人员 参加政府主管部门专项培训学习 公司员工 外请咨询公司到公司授课 公司员工 人力资源部开展企业文化培训 公司员工 公司高层或管理人员内部培训 公司员工 班组长利用班会和生产实践开展技能培训 公司员工 建立师带徒培训制度 公司员工 生产机台张贴作业标准、点检标准、操作程序 d d)履行确保公司提供产品和服务质量安全的职责:

     (见表 5 5)

     表 5 5 公司产品质量控制流程 e e)推进品牌建设,不断提高产品质量和服务水平:

     公司领导将品牌建设作为公司提升市场占有率的强心针,采取以下措施加 强公司品牌建设,不断提高产品质量和服务水平。

     (见表 6 6)

     表 6 6 品牌建设和质量提升 序号 管理措施 1 1 建立完整的公司 I CI 识别系统 2 2 通过户外媒体,企业宣传片,印制宣传资料等方式加强公司品牌宣传

     3 3 积极参加政府及行业协会活动 4 4 积极参与社会公益事业(灾后重建,贫困大学生帮扶等)

     5 5 销售部门成立大客户攻关小组 6 6 每年定期做客户书面调查 7 7 每年制定产品“品质改善计划”进行质量改善 8 8 建立元善的客户接待和服务流程

     f )强化风险意识,推动公司持续经营,积极培养组织未来的领导者:

     (见 表 7 7- -表 8 8)

     表 7 7 强化风险意识推动持续经营 序号 管控措施 1 1 签订律师事务所作为公司常年法律顾问 2 2 安排律师到公司开展经营风险、合冋风险、质量风险等培训 3 3 建立公司所有销售及米购合冋评审制度 4 4 建立公司印章管理制度 5 5 总经办负责收集行业,国家相关政策信息定期报公司董事会审议

     表 8 8 人才培养晋升通道图

     g g )改进公司绩效,定期评价关键绩效指标并采取相应行动:

     •公司高层领导高度重视改进公司绩效以实现战略目标。

     (见表 9 9)

     表 9 9 绩效改进措施 序号 改进措施 1 1 主导实施 1 IS09001 质量管理体系,建立完整的管理流程并严格执行 2 2 主导实施 GBT 1 24001 环境管理体系,实施污染源预防和控制管理 3 3 主导实施 GBT 1 28001 职业健康安全管理体系,提倡以人为本管理理念

     4 4 推行 I KPI 绩效考核管理、C QC 小组、合理化建议等管理措施

     •公司高层领导定期开展关键绩效评价,并根据评价结果采取相应行动加 强管理。(见表 10)

     表 0 10 绩效评价活动 评价内容 评价方法 评价周期 改进部门 生产及库存指标 P ERP 系统检测 每日 生产及仓库 销售业绩 月报表 次/ /月 销售 经营指标(对标)

     财务报表 次/ /月 各部门 战略实施 战略研究会议 6 6 个月/ /次 中高层 安全管理 安全会议 次/ /季度 各部门单位 创新管理 月度会议 次/ /月 各部门 IS09001 体系 运行评审会 次/ /年 各部门 GBT 24001 体系 运行评审会 次/ /年 各部门 GBT 28001 体系 运行评审会 次/ /年 各部门 高层领导通过评价找出管理运行成效与目标的差距, 要求责任部门根据目

     标差距制定改进计划报高层领导审批后执行绩效改进。

     、公司治理:

     a a)公司治理考虑的关键因素:

     •管理层所采取行动的责任:(见表 1 1)

     表 1 1 管理层管控 序号 管控措施 1 1 《公司章程》明确规定管理层行为准则 2 2 根据 I KPI 关键绩效对管理层执行月度绩效考核

     3 3 根据公司预算管理对管理层执行年度经营绩效考核 4 4 设立总经办工作巡杳制度监督管理层工作行动 5 5 执行管理层工作述职制度,利用月会要求管理层进行述职 •财务方面的责任:(见表 2 2)

     表 2 2 财务管控 序号 管控措施 1 1 依据《会计准则》完善资产管理、税务管理、资金管理、成本管理制度 2 2 依据《公司章程》明确财务责任和权限 3 3 依据《公司章程》完善财务内部监管机制

     •经营管理的透明性以及信息披露政策:

     公司建立了经营管理信息披露制度,定期向公司股东及重要管理层公布公 司的经营管理信息,对管理层提出的意见建议,或股东提出的异议公司均予以 及时解释答复。

     •内外部审计的独立性:

     基于客观、公正评价公司经营成效的原则,公司对内部审计和外部审计工 作均要求审计单位不受任何干涉的条件下独立完成审计工作, 审计单位直接对 公司董事会负责。

     •股东及其他相关方利益的保护:(见表 3 3)

     表 3 3 相关方利益保护 序号 相关方 保护措施 1 1 股东 定期披露公司经营成果,根据公司章程经营管理 2 2 顾客 执行客户满意度调查,了解客户需求,接受客户投诉 3 3 供方 建立互利互惠合作伙伴关系,定期沟通交流

     4 4 其它 积极履仃纳税、还贷、环保、公益支持等责任和义务 b b)高层领导、管理层的绩效评价及改进:(见表 4 4)

     表 4 4 绩效评价及改进体系 评价办法 改进办法 股东会评议公司利润安全 董事长调整经营战略 高层领导经营成果对标 重事会诫勉谈话,考核并制疋改善措施 管理层 I KPI 关键绩效对标 高层领导诫勉谈话,考核并制定改善措施 高层领导 360°评价 分析查找原因,针对性改善 官理层员工满意度调查 分析查找原因,针对性改善

     、社会责任:

     231、公共责任:

     ①、公司高度重视产品质量安全、环保、节能及资源综合利用,公共卫生 等工作。(见表 1 1)

     表 1 1 安全、环保、节能及资源综合利用、公共卫生控制方法 控制范围 控制项目 风险因素 执行标准 控制指标 测量方法 控制过程 及方法 安全生产 火灾、触电、 机械伤害、 人员伤亡, 财产损失, 全年无火灾,无 人员伤亡,职业 杜绝重大事 故,职业健康 安全评价, 隐患排查 危险源识别,安 全培训,安全评

     高层坠落 社会影响 病事故为 0 保护

     价,执行三同时

     环境保护 工艺固体废 弃物和噪音 等 影响整体环 境 环境空气质量 标准,工业企业 厂界噪声标准, 污水排放标准 达到相应标 准,固体废弃 物分类管理 公司自测, 地方环保 部门监测 安全环境和职 业健康管理体 系标准进行评 价实施三同时 能源资源 消耗 水电气及原 辅材料消耗 增加成本, 浪费资源 中华人民共和 国节约能源法 根据预算管 理目标制度 控制计划 公司自测 加强监督及新 设备新材料新 工艺推广 公共卫生 粉尘 导致尘肺病 生产过程安全 卫生要求总则 国家相关卫 生标准 疾控中心 监控 疋期体检,发放 防护用品,健全 职业卫生档案 ②、预见并应对公众对产品,服务和运营所产生的负面社会影响 •应对公众对能源、资源消耗,环境保护的隐忧:

     公司根据环境和职业健康管理体系要求,及公司关于能源、资源消耗预算 目标制定了各种能源及资源消耗的定额标准, 并据此对各使用及消耗单位进行 月度绩效考核。对各能源消耗单位分别加装电表进行独立统计核算; 对耗电量 较大的生产设备进行伺服电机节能改造; 根据生产现场环境保护要求增加大型 空气除尘设备,有效控制并降低了公司对能源及资源消耗, 避免了公众对公司 环境保护的隐忧。

     •应对公众对生产安全的隐忧:

     公司高度重视安全管理,顺利通过了“三级安全标准化企业认证”。

     公司 建立了安全隐患定期排查上报及整改落实制度,有效控制了各类安全隐患发现 和治理,消除了公众对公司安全隐患的隐忧。

     ③、公司采取的关键过程及绩效指标:(见表 2 2)

     表 2 2 关键过程及绩效指标 目的 关键过程 绩效指标 满足法律法规要 求,达到更咼水平 合同评审 合同争议率为 0 0 GBT 1 28001 职业病预防控制 职业病发生率为 0 0

     安全隐患排查 般隐患、重大隐患 GBT 1 24001 环境控制 污染源全面预防控制 IS09001 控制 成品率、交检率

     应对产品、服务 和运营风险 产品质量国家标准 质量符合率 100% 燃气管道产品控制过程 资料符合率 100% 客户满意度调查 满意率》 95% 232、道德行为:

     ① 、确保公司遵守诚信准则,建立公司信用体系:

     经过 5 15 年的诚信经营,公司取得了快速发展,因此公司确立了“以质量 求生存,以品牌求竞争,以信誉求发展,以管理求效益,以环保、安全求和谐” 的经营方针。诚信经营是公司生存和发展的根本准则。

     公司分别从“严格遵守合同信用”、“严格执行产品国家标准”、“严格遵守 劳动、安全、职业健康、环境保护等法律法规”、“严格遵守企业纳税责任”、 “正确处理合作伙伴关系”、“按时返还银行贷款”、“推行员工行为准则”、“印 制员工手册”、“建立员工日常行为评价及档案记录管理”、“建立干部竞争上岗 选拔任用机制”、“评选年度优秀员工及集体”等方面加强公司信用体系建设。

     ② 、确保公司行为符合道德规范,关键过程及绩效指标:

     为加强公司信用体系建设,公司通过完善监督和管理机制,建立道德行为 检测体系,检测公司道德行为。见表 3 3) 表 3 3 道德检测体系 监督对象 检测过程 监督部门 测量过程 绩效指标 公司咼层 公司治理结构 董事会 会议、检查 符合公司章程 勤政廉政 总经办 投诉举报 无违规行为 中层管理者 管理公正性 总经办/ /管理部门 内部审计 重大经营无违规 合作伙伴 满意度测评 满意度》 92% 公司员工 满意度测评 满意度》 86%

     经营规范性 税务 检杳评价 依法纳税 银行 信用评价 AA+ 供方 合同履行 履行率 100% 公司员工 日常行为 人力资源部 违纪管理 杜绝违纪行为 233、公益支持: 公司将积极参与社会公益事业建设作为履行公司社会责任,履行企业家道 德表率,塑造公司社会形象的重要途径。公司重点在“帮困助学、帮困扶助、 灾后援建”等领域开展社会工艺事业。

     公司高层领导分别在崇州当地帮扶贫困大学生, 收养孤儿,援建小学,并 组织公司员工在四川汶川大地震,四川雅安地震后捐款捐物,为公益事业作出 了积极贡献。

     三、战略 、战略制定:

     3.1.1、战略制定过程:

     ①、公司成立由董事会牵头,包括外部专家、顾问团队、中高层管理者在 内的“公司战略制定委员会”,按照“信息采集,信息分析、制定草案,研究 讨论,最终方案”的过程制定公司的经营及发展战略。

     公司按照“外部环境分析”、“内部能力分析”、“公司愿景目标分解”、“确

     定中长期发展战略”的步骤制定公司战略 公司根据研究评估的战略达成周期来确定长、 短期计划的时间区间,在战 略执行过程中根据计划的时间区间及战略达成的难易程度将战略分解到战术 层面,分解到具体实施的职能部门,确保战略实施与计划时间相对应。

     ②、战略制定时考虑的相关因素及其数据和信息收集:

     (见表 1 1)

     表 1 1 关键因素及信息数据采集 关键因素 关注方法 数据信息 米集方式 顾客市场需求, 期望和机会 作为产品生产、 开发依据 销售客户调查 竞争环境 及能力 作为市场细分及 营销战术依据 销售市场调查分析 影响产品、服务及运营方式 的重要创新或变化 作为公司经营政策 制定依据 内部经营流程梳理 资源优劣势重新配置优先考 虑的产品服务或领域机会 纳入公司产品开发依据 供方市场调查 经济、社会、道德、法律法 规等方面潜在风险 纳入公司经营政策制定 依据 法律顾问咨询 国内外经济 形势的变化 纳入公司战略制定依据 统计局,行业协会、 经济部门公布信息 组织特有的 影响经营的因素 纳入公司竞争策略制定 依据 内部经营要素分析 可持续发展要求 结合公司愿景和经营现 行业发展走势调查 和相关因素 状制定战略

     战略执行能力 作为战略实施周期、效 率及成效的制定依据 公司管理层执行 能力评估分析

     3.1.2、战略和战略目标:

     ①、公司战略及目标,对应的时间表及关键量化指标。

     (见表 2 2)

     表 2 2 公司战略及目标 类别 时间表 指标 战略:全国塑胶企业十强 9 2019 年刖 年销量》5 15 亿 目标:全国布局建立分公司 8 2018 年刖 全国建立 5 5 家生产基地 目标:提升全国市场占有率 9 2019 年刖 全国市场占有率% % 目标:产业延伸,多元化发展 6 2016 年刖 涉及房产、公共卫生领域 ②、应对战略挑战,发挥战略优势: 公司在制定战略和战略目标时充分考虑国家宏观政策调整、 行业走势、市 场变迁和公司经营成效。战略制定划分为 1 1 年周期的短期战略;3 3 至 5 5 年的中 期战略及 5 5 年以上的长期战略,并依据面临的战略调整适时调整战略目标促使 战略最终达成。公司 1 2011 年从崇州市郊搬迁进入工业园区后,原有厂区土地 计划作为商业房产项目进行开发,因崇州市第二人民医院需从市中心搬迁到市 郊并对公司原厂区土地表现出浓厚的兴趣, 经充分协商谈判,公司调整战略目 标与崇州市第二人民医院达成了共同开发建设新医院的战略目标。

     在公司经营管理过程中,公司始终坚持以市场为导向的经营思路,围绕市 场需求和行业发展前景进行产品、服务和经营创新,制定并颁布了公司《经营 / /管理/ /技术创新激励制度》鼓励公司全员开展创新活动。在 3 2013 年公司的《年 终总结大会》上对公司 1 1 名取得的两项实用新型专利的技术人员一次性给予了 8000 元人民币奖励。对公司内部多项技改创新和合理化建议在申报实施验证 的当月即给予了

     奖励。

     随着公司业务数量的逐步增大, 公司开展了流程再造和 标准更新管理工作, 对新的流程及标准实现了当月上报, 当月审批, 当月执行 及 A PDCA 循环管理模式,有效的提升了公司创新效率。

     公司在制定战略时充分考虑了长、 短期的挑战和机遇, 制定战略及战略目 标时确定了面临挑战和机遇时的调整方向和策略,确保战略及目标与时俱进。

     针对大型排污管道销售公司设立了“市政销售事业部” ,在经营过程中发现存 在与负责水利局、燃气公司、自来水厂及污水处理厂销售的“水网事业部”存 在业务重叠和资源浪费现象, 公司审时度势立即将业务重叠的两个部门进行合 并重组,有效的提升了销售工作效率并杜绝了销售资源的浪费。

     公司在制定战略过程中始终坚持将客户、 合作伙伴、 供应商等相关方需求 纳入战略制定参考因素, 确保推进战略实施的过程中维护相关方的利益, 并借 此整合相关方资源和力量,为达成公司战略目标形成合力。

     2013 年公司根据 贵州贵阳地区一级代理商销售业绩及对市场的深入调查分析, 决定在贵阳建立 生产基地设立分公司, 经与该地区一级代理商进行协商, 最终达成共同投资建 厂的意向,现已经顺利在贵阳市建立分公司生产基地。

     战略部署:

     3.2.1 、公司战略实施计划及关键绩效指标的转化:

     公司以战略目标为出发点确定各职能部门战略实施计划和关键绩效指标, 根据公司战略目标指导、审批各职能部门编制的《年度工作计划》 ,调整制定 各部门年度预算目标以确定其关键绩效指标。

     采用平衡记分卡等科学方法进行 关键绩效预测, 形成关键绩效指标体系, 实现对战略实施的测量、 控制和改进。

     3.2.2 、实施计划的制定与部署:

     ① 、公司成立了由总经办牵头,各职能部门参与的战略推进委员会,负责 根据公司战略及战略目标分解制定各职能部门年度工作计划, 确保战略实施计

     划具备可行性。当环境发生变化将导致实施计划无法执行或产生偏差时, 由各 职能部门向总经办提出调整申请,总经办组织相关部门进行研究讨论后形成调 整方案报公司战略制定委员会审议后进行计划调整执行。实施计划制定及部署 流程如下。(见表 1 1)

     表 1 1 战略实施计划制定部署流程 战略依据、、> 规划、审核、、> 计划、、> 审批 W 执行、>

      ②、公司主要的长期、短期计划及关键变化:

     公司的长短期计划主要包括采购、生产、产品、营销、技术、人力资源、 财务等关键要素,包括公司经营管理各个主要层面,长短期计划各要素关键变 化见下表:(见表 2 2- -3 3)

     表 2 2 公司生产部门三年规划 种类/ /年度 2014 年 2015 年 2016 年 C PVC 给/ /排水系列

     R PPR 冷热水系列

     C PVC 线管系列

     E PE 给水系列

     生产工人数量 285 359 412 设备故障率(% %

     熟练工比率 75% 79% 82% 培训课时(每月)

     表 3 3 公司销售部门三年规划

     年度 2014 年 2015 年 2016 年 收入(万元)

     销售费用 % % % % % % 销售队伍 6 46 人 8 58 人 7 67 人 成都市场占有率 10% 12% 15% ③、实现战略目标的资源配置计划: 公司为实现战略目标所需要的资源配置计划主要以人、 财、物三项资源需 求计划为主:

     •人力资源配置计划:公司通过对战略规划分析,制定出人力资源需求计 划,因此进行人才结构调整和人员素质提升, 以满足公司战略目标对人力资源 的需求。公司分别与成都长松文化传播有限公司、 台湾健峰企管集团、影响力 教育训练集团等管理咨询和教育培训机构建立合作关系,对公司员工及管理人 员进行辅导和培训,并建立了公司外训后转训以及内部培训机制, 全面提高人 员素质。公司同时健全了各级管理人员竞争上岗、 择优录取以及末位淘汰的人 才选拔制度,培养了一批高素质人才队伍,实现了“干部能上能下”,“工资能 升能降”的内部竞争机制,能有效满足公司人力资源需求。

     •物料资源配置计划:公司坚持对原有设备进行改造升级, 加强设备维修

     技术管理,制定物资供应明细计划等方面入手,加强基础设施建设和设备管理, 进行物资资源调度管理,能有效满足公司物资资源需求。

     •资金资源配置计划:公司严格执行财务预算管理,财经业务流程管理, 财务业务审批管理,能有效满足公司对资金资源的需求。

     ④、关键绩效指标监测:(见表 4 4)

     表 4 4 公司关键绩效指标监测 序号 关键绩效指标 监测调控手段 1 1 市场占有率 定期开展市场调查,并针对性调整销售策略 2 2 销量 上年冋期数据及竞争对手销量对标,调整销售政策 3 3 回款率 设立回款指标由财务部和客户部监控 4 4 销售费用 设立费用考核标准对销售负责人进行考核 5 5 库存量 设立最高库存标准由财务部监控 6 6 库存周转率 设立库存周转率标准,每月进行统计分析 7 7 成品率 设立生产成品率考核标准,执行生产月度绩效考核 8 8 质量指标 按照国家、行业标准进行质量过程及成品控制 9 9 人工成本 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 10 机物料成本 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 11 能源成本 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 12 材料成本 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核 13 管理费用成本 分解到各部门并根据预算统计分析后考核 14 制造费用成本 根据预算目标每季度进行统计分析执行考核

     323、绩效预测:

     •关键绩效指标预测结果及预测方法:

     序号 关键绩效指标 预测结果 预测方法 1 1 市场占有率 成都市场% % 市场调查分析 2 2 销量 亿 市场走势及品牌效应分析 3 3 回款率 99% 销售回款监管 4 4 销售费用 % % 费用标准分析预测 5 5 库存量 亿 销量预算分析 6 6 库存周转率

     销售及库存种类分析 7 7 成品率 平均 90% 工艺标准化 8 8 质量指标 符合国标 原材料质量、生产工艺控制分析 9 9 人工成本 符合预算 增加设备自动化 10 机物料成本 符合预算 分析消耗定额 11 能源成本 符合预算 增加节能设备,能源单价稳定 12 材料成本 符合预算 分析供方合作关系 13 管理费用成本 符合预算 分析管控执行标准 14 制造费用成本 符合预算 通过 P ERP 系统控制

     •公司对内部关键绩效指标进行系统的分析预测, 采用历史同期数据对比 和采用市场调查等方法对竞争对手标杆绩效进行定量、 定性分析,以此发现公 司与竞争对手的差距,有针对性调整战略部署,以保持公司的竞争力。

     •公司对关键绩效指标预测数据,通过向职能部门宣传讲解,要求职能部 门据此制定/ /调整绩效指标,定期对绩效指标进行监控并督促职能部门调整等 方式促使关键绩效指标预测的达成。

     四、顾客与市场

     、顾客和市场的了解:

     ① 、顾客和市场的细分:

     •公司通过对产品进行准确的市场定位,再以此进行客户和市场需求调 查,从而确定公司的顾客群和细分市场。

     为实现战略目标, 公司根据总体战略 中的产品发展战略, 行业产品技术发展趋势, 公司产品未来的市场定位及现有 顾客群分析来确定公司未来的顾客群及细分市场。

     •在顾客和市场细分过程中, 公司坚持将竞争对手的顾客或其它潜在顾客 及市场需求与公司已有顾客及市场需求进行比较分析, 寻找需求差异, 并检讨 公司满足顾客需求的能力,从而提升公司适应市场,适应顾客需求的能力。

     ② 、顾客需求和期望的了解:

     •为深入了解关键顾客的需求和期望, 公司确定了销售人员向客户“先推 销自己,再推销企业, 最后推销产品”的工作理念。

     从登门拜访到邀请顾客参 观公司并深入沟通和交流, 从而实现了解顾客需求和期望的目标。

     对经销商客 户公司通过每年的春节登门拜访, 经销商大会, 组织国内外旅游、 建立客户档 案等方式建立沟通交流平台,了解其需求和期望。

     •公司通过定期开展客户调查的方式, 了解客户对公司产品及服务的意见 和建议,通过对客户意见的市场调查分析, 确立公司产品和服务改进或创新的 目标方向, 对产品结构或服务流程、 标准进行改进创新, 将改进或创新成功的 产品或服务通过向客户进行宣传介绍的方式进行推广。

     2014 年 5 月公司根据 成都地区客户建议,在进行市场调查和技术分析的基础上对 C PVC 电工套管配件 产品“暗三通”进行模具改造, 从而对产品外观实现了技改, 增加了安装使用 的便利性,取得了客户积极认可。

     •了解顾客需求和期望的方法决定了公司准确、及时获取顾客信息的成 效,为适应发展方向、业务需要及市场变化,公司确定了“拜访沟通”、“电 话沟通”、“网络沟通”、“会议沟通”、“展会沟通”等多元化客户沟通方 法,并实行了

     销售人员客户拜访《报表制度》,确保与客户的沟通真实、及时、 充分。

     、顾客关系与顾客满意:

     ① 、顾客关系的建立:

     •建立稳定的顾客关系以赢得顾客是公司销售工作重心,经过 5 15 年经营 发展,公司通过与顾客建立“互利互惠信任机制”;建立“顾客沟通平台”; 建立快速高效的“客户售后服务机制”,使公司拥有了一支稳定的客户群体, 其中忠诚度高的客户可以追溯到公司成立之日起便与公司建立良好的合作关 系。

     •公司顾客接触渠道。(见表 1 1)

     表 1 1 顾客接触渠道 接触渠道 接触目的 接触要求 客服电话 信息查询和交易 客服员执行公司客服流程 售后电话 质量和服务投诉 售后主管安排处理 销售面谈 商务洽谈和交易 销售人员遵守公司商务准则

     •为快速、高效的处理客户投诉,公司建立了完整的客户投诉处理流程和 标准。(见表 2 2)

     表 2 2 客户投诉处理标准 投诉类别 处理标准 业务改进 服务投诉 受理后 2 2 天内调查回复客户 处理结果通报存档 般质量投诉 受理后 0 30 分钟回复客户 调查记录分析改进 较大质量投诉 省内 1 1 天,省外 2 2 天到场处理 拍照记录存档分析 •为确保满足公司发展方向和业务需要,公司对建立顾客关系的方法分别 从“对顾客需求期望及习惯进行分析”、 “学习同行业企业先进经验”、“组

     织销售人员业务培训”、“建立顾客关系发展及维护标准”等方面加强顾客关 系管理。

     ②、顾客满意的测量:

     •顾客满意和忠诚测量:(见表 3 3)

     表 3 3 顾客满意和忠诚测量 顾客类别 满意度测量 测量措施 直销客户 问卷调查 问卷回收率》 85%对问卷信息统计分析 米购频次调查 根据公司客户档案统计采购频次,周期 经销客户 问卷调查 问卷回收率》 95%对问卷信息统计分析 采购数量统计 根据公司客户档案统计采购频次,周期 战略客户 使用率统计 市场调查战略客户使用公司产品采购占比 •顾客产品及服务质量跟踪:公司制定了销售人员回访和客服人员电话回 访制度,对顾客使用公司产品及服务进行质量跟踪。

     公司对产品执行“生产日 期”、“生产班组”、“生产机台”标识,对出现质量问题的产品可根据产品 标识及生产车间运行记录进行质量责任追溯。

     •竞争对手客户满意信息调查:由于建材产品采购主体呈现多元化, 可能 由建筑工程的业主单位采购,也可能由建筑总承包单位采购,或者由水电安装 单位负责采购。为调查竞争对手客户满意信息,公司确定了分别对建筑工程相 关单位,特别是水电安装公司进行产品及服务质量调查的策略。

     同时公司也确 定了对竞争对手经销渠道进行产品及服务质量调查的策略, 充分了解竞争对手 客户满意度。

     •为确保测量顾客满意和忠诚的方法适应公司发展方向及业务需要, 公司 采取的测量方法包括“征求客户意见”、“接受咨询辅导”、 “内部自我诊 断” 、“学习同行业企业先进经验”等方式加强测量方法的管理和运用。

     五、资源

     、人力资源:

     ①、工作的组织和管理:

     •公司在设计工作及职位时采取了根据 “业务流程”、“业务职能”、“相互 协作”的原则进行分工和组织管理。

     并明确各职位的职责权限, 提高了各职位 的工作执行力。

     为促进部门间合作, 公司建立了总经理参加的各部门周会 / 月会沟通制度, 会议由各部门经理轮流主持召开,有效提升了部门间的沟通与合作。

     公司成立了“ C QC 小组” “ P ERP 项目运行管理小组”、“ S 6S 推进委员会”等 以项目为单位的跨部门管理团队,有力推进了各个项目的顺利实施。

     •公司根据战略及战略目标实施情况制定出人力资源需求计划, 确定公司 员工类型及数量需求。

     如公司在贵州设立分公司过程中, 经历了项目筹备、 项 目建设、项目运行三个阶段的人力资源需求计划, 各阶段按计划进行人员增补 及删减调整,确保了项目顺利建设投产。

     公司对所有正式的工作岗位依据胜任力, 工作流程、 工作标准等要素编制 了各岗位的《工作分析表》 ,对技能、技术及任职条件进行明确的要求,确保 岗位人员招聘按《工作分析表》的要求执行,提升了招聘上岗人员合格率。同 时《工作分析表》 也作为新员工岗位培训教材, 指导新员工顺利完成岗位职责 培训学习而成为合格员工 •公司通过设立《员工意见箱》、征求合理化建议、允许越级投诉、设立 总经理邮箱、设立客户 Q QQ 群等多种方式广泛征求员工、客户的意见和建议, 无论是否采纳均向建议人给予回复, 对采纳的建议给予表彰和鼓励。

     公司也通 过设立内部局域网络,开展质量技术问题头脑风暴,质量与生产交叉培训指导 等方法来实现不同部门间的沟通和技能共享。

     ② 、员工绩效管理:

     •为确保公司战略实施计划顺利达成,确保各部门及员工的工作目标与公 司保持一致,公司对经营目标按照职能逐级分解后制定了各部门经理 《月度经 营及管理考核》、《年度预

     算考核》;制定了部门员工《月度关键绩效 I KPI 考核》; 对暂时无法分解到个人的绩效指标制定了 《班组/ /车间集体考核》。公司对员工 的考核执行了“保底封顶”的奖罚政策,以“罚一奖二”的比例执行考核,并 定期对考核结果进行公示,定期召开考核分析会,极...

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