自查自纠检查表格
时间：2021-04-24 13:29:34 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
附件 2：
8 2018 年春节前安全检查现场记录表
被检查单位：
检查时间：
年
月
日
序号 检查内容 存在问题 备 注 1 公司对节前安全大检查工作安排、部署及开展情况
2 公司对上级部门安全管理文件、会议精神宣贯落实情况
3 危险源、隐患点（如果有）专项排查及防范措施落实情况
4 公司应急预案、保电预案、应急队伍、应急物资管理情况
5 抽查对重要用户、重要线路、重要时期的保电预案
6 抽查个别站所安全隐患闭环管理及排查治理情况
7 抽查个别站所安全工器具配置、保管、检测及使用情况
8 公司办公大楼消防设施检查，办公场所防火措施落实情况
9 抽查在建工程值班及现场安全防护措施、用电、用火情况
10 公司对节假日值班、车辆、驾驶员及防盗工作安排布置情况
检查组成员签字：
被检查单位签字：
附件 3：
8 2018 年春节前工程建设安全检查表（施工单位部分）
被检查项目名称：
所属年度：
项目实施单位：
检查时间：
施工单位：
监理单位：
序号 检查项目 检查内容 检查情况 备注 1 问题整改情况 1.1 是否建立安全检查及整改台账？
1.2 对节前安全自查、监理单位和项目实施单位检查发现的问题，是否及时进行闭环整改？
2 停工期间
安全防护措施 2.1 导、地线、通讯线锚固是否牢固？
2.2 深基坑是否进行有效隔离和防护？
2.3 施工现场是否进行有效封锁？
2.4 施工用电、气、水是否进行有效关闭？
2.5 安全警示标志是否进行合理设置？
3 材料保管情况 3.1 对材料库房或临时堆放点，防火、防盗、防淋措施是否完备？
3.2 材料堆放是否规范？是否存在安全风险?是否设置必要警示标志？
4 消防管理 4.1 是否配备充足和合规的消防器具？
4.2 是否定期对消防器具进行检测和记录？
4.3 消防器具说明书是否规范设置在显眼位置？
5 应急管理 5.1 是否对停工期间的典型突发情况编制了应急预案？组织机构是否明确？分工是否合理？职责是否明确？
5.2 是否配备了合适的应急人员和队伍？
5.3 是否配备了合适的应急物资？
5.4 应急响应时间是否满足应急抢险要求？
6 节前安全教育 6.1 是否对春节留守人员进行安全教育和值班纪律强调？
被检查单位负责人签字：
检查人员签字：
8 2018 年春节前工程建设安全检查表（监理单位部分）
被检查项目名称：
所属年度：
项目实施单位：
检查时间：
施工单位：
监理单位：
序号 检查项目 检查内容 检查情况 备注 1 问题整改情况 1.1 是否建立安全检查及整改台账？
1.2 对节前自查和项目实施单位检查发现的问题，是否及时进行闭环整改？
2 督促施工单位落实安全防护措施 2.1 是否督促施工单位加强对停工现场的安全防护措施进行全过程监督？
2.2 是否对施工单位为春节停工期间，所采取的安全防护措施的规范性、有效性和完备性进行检查，形成书面报告，报项目实施单位？
2.3 是否对工地存在安全隐患的项目，督促施工单位限期整改，不得带病、带隐患停工？
3 督促施工单位加3.1 是否协助项目实施单位，督促施工单位对春节停工期间，编制确保工地安全的应急预案？
强春节停工期间的应急处置 3.2 是否对施工单位编制的应急预案进行专业评估、检查，提出专业意见，形成书面报告，报项目实施单位？
3.3 是否督促施工单位对其编制的应急预案不合理之处进行修改、完善，直至到达要求？
被检查单位负责人签字：
检查人员签字：
8 2018 年春节前工程建设安全检查表（项目实施单位部分）
被检查项目名称：
所属年度：
检查时间：
项目实施单位：
序号 检查项目 检查内容 检查情况 备注 1 问题整改情况 1.1 是否建立安全检查及整改台账？
1.2 对节前自查发现的问题，是否及时进行闭环整改？
2
安全监督管理 2.1 是否对施工、监理单位节前安全大检查进行部署？
2.2 是否按相关要求对施工、监理单位进行全面的节前安全大检查，并详细记录检查情况？
2.3 对检查发现的问题，是否安排专人，督促责任单位限期落实整改？
2.4 是否对春节停工期间如何确保工地安全进行研究，制订针对性措施，召集相关单位召开专题会议？
2.5 是否研究制订春节停工期间，工地现场突发事故的应急处理预案？
被检查单位负责人签字：
检查人员签字：
附件 4：
8 2018 年春节前生产技术安全检查表
被检查单位：
检查时间：年月日
序号
检查项
检查内容
自查情况
检查情况
备注
1 设备台账管理 是否分层建立相应的设备台帐，设备台账是否反应设备全生命周期相关信息；设备台账是否及时更新和维护。
设备台账管理办法 2 设备评级 各公司每年进行一次全面评级，建立评级记录，计算设备完好率，并提出设备升级规划，其中一类设备率应≥90％，二类设备率应≥70％；设备完好率≥90％。
设备评级 3 设备缺陷管理 是否分层级建立设备缺陷管理台账；设备缺陷流程是否完整和闭环；资料是否规范和齐全，是否有必要的影像资料；消缺率是否达标：（1）紧急缺陷：100%；（2）重大缺陷：≥90%；（3）一般缺陷：≥80%；（4）综合消缺率：≥85%
设备缺陷管理制度 4 设备巡视维护 是否建立设备巡视维护台账；是否制定设备巡视维护计划（年度总计划、月度计划）；是否对设备巡视维护工作进行监督；是否有设备定期巡视报告；是否对报告进行分析和处理；设备维护记录是否完整，资料是否规范和齐全。
设备维护管理制度
5 设备事故管理 是否有设备事故应急预案，预案中机构是否完善，人员及责任是否明确，应急设备及材料是否备齐；是否开展事故应急演练与培训；是否有事故分析报告；是否按相关规定报告。
电网设备事故管理办法 6 预试管理 是否建立预试台账；是否编制年度预试计划；是否对预试工作进行过程监督；预试报告是否规范，数据是否详实;是否对年度预试报告进行问题汇总、分析、总结和处理。
电力设备预防性试验管理办法 7 设备投保情况 是否按时投保，不能脱保；是否及时出险和理赔；建立健全设备理赔台账。
设备投保管理办法 8 安全工器具管理 是否建立安全工器具台账；安全工器具是否配备齐全；是否定期检验；保管是否规范。
9 备品配件 是否建立备品备件台账；是否按期盘点备品配件；易损元件是否配备充足。
备品配件管理办法 10 安全警示标志张贴情况 输电线路是否挂“禁止攀登”标志牌。悬挂地点：铁塔、钢管塔、有脚钉的水泥杆上，带电设备构架等距离地面约3米处，必须设置“禁止攀登标志牌”或“禁止攀登高压危险标志牌”。
安全设施标准化手册 输电线路应具备相位标志牌，或涂刷相位标志。
电缆隧道出入口等处，设置“禁止烟火”标志牌。
配电台区安全警示标志是否齐全。
变电站是否设置
“禁止吸烟”标示。设置地点：变电站（主控室、继电器室、通信室、自动装置室、变压器室、配电装置室、电缆夹层、隧道入口处等处）
变电站是否设置“未经许可，不得入内”标示，易造成事故或对人员有伤害的场所，如：高压设备室、各种污染源等入口处设置。
变电站是否设置“禁止合闸”标志，运行中的电气设备或线路检修时，在相应开关附近等处悬挂。
变电站是否在放置灭火器的上方或存放灭火器箱的通道上悬挂灭火器的图案,泡沫灭火器的器身上应标注“不适用于电火”
检查组成员签字：
被检查单位签字：
附件 5：
8 2018 年春节前调度运行安全检查表（变电站部分）
被检查单位：
检查时间：年月日
序号 检查项目 检查内容 检查情况 备注 1 安全管理 1.1“两票”管理（站内是否存放当年公布的“三种人”名单的文件；是否完好保存有上一年的“两票”；是否坚持每月对“两票”合格率进行分析统计；抽查“两票”执行情况)
1.2 防误闭锁管理(是否制定防误装置使用的明确规定(包括解锁规定);解锁钥匙是否封存管理，并有使用记录 )
1.3 防火、防盗管理(是否定期检查消防器具的放置、完好情况;电缆沟道、端子箱孔、电缆孔是否用防火材料封堵 ；设备室或设备区是否堆放易燃、易爆物品；消防通道是否畅通；运行人员是否掌握站内各种不同类型消防器材的使用方法；值班、巡视安排，来访人员登记，办公区监控，门窗防破坏能力等)
1.4 防小动物管理（各设备室门窗应完好严密，出入时应随手将门关好；设备室通往室外的电缆沟道应严密封堵，因施工拆动后是否及时堵好；各设备室不得存放食物；各设备室出入门处应有防小动物隔板或措施）
1.5 安全工器具管理（站内安全工器具是否齐备，是否建立台帐(型号、数量、试验周期等) ；运行人员是否会正确使用和保管各类安全工器具；各种安全工器具是否有明显编号；绝缘杆、验电器、绝缘手套、绝缘靴等绝缘工器具是否已按安规规定周期试验，并贴有试验合格标志；接地线有无断股，护套是否完好，端部接触是否牢固，卡子有无松动，弹簧是否有效；接地线数量是否满足本站各电压等级需要，并对号存放）
1.6 安全活动管理（站内安全活动是否坚持每周(轮值)不少于一次 ；安全活动是否认真填写记录；分管站所长、变电专责、站长等是否按规定定期检查安全活动记录填写情况，对运行人员提出的建议和措施作出反馈，并签名；站内是否发生不安全情况，是否按事故调规学习、分析、统计、上报以及制定防范措施 ）
2
运行管理 1.1 规章制度执行情况（值班制度、交接班制度、巡回检查制度等制度执行情况是否到位；对春节期间人员值守安排情况，应急管理人员安排情况等）
1.2 应急管理（是否编制春节保电专项应急预案，是否编制紧急事故处置应急预；是否对预案进行应急演练）
1.3 反事故措施管理（根据上级反措和安全性评价、检查等提出的整改意见，本站是否能及时落实；对现场反措执行不力的情况是否及时向有关部门反映；站内进行大型作业时，是否制定本站相应的反事故措施）
1.4 技术资料管理（是否具备变电站标准化建设相关资料及图纸、图表等）
1.5 变电站环境管理（室外场地是否整洁、道路畅通，无杂物；室外生产场地是否清洁无杂草、无剩渣纸屑、无烟蒂等垃圾；消防器材是否干净整洁且摆放整齐；房屋是否有渗漏水，墙面是否有脱层掉灰，围墙及保坎是否有开裂下沉）
3 设备管理 1.1 设备定期试验、设备定期轮换运行、站内一二次设备管理情况是否到位
1.2 设备缺陷闭环管理制度是否严格规范执行 （是否建立隐患台账，实现隐患闭环管理；安全隐患分级管理，对排查出的一般隐患及时治理，对重大隐患要做到措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，对重大危源要进行备案、重点检查、建立台账等管理。）
检查组成员签字：
被检查单位签字：
