• 工作总结
  • 工作计划
  • 心得体会
  • 领导讲话
  • 发言稿
  • 演讲稿
  • 述职报告
  • 入党申请
  • 党建材料
  • 党课下载
  • 脱贫攻坚
  • 对照材料
  • 主题教育
  • 事迹材料
  • 谈话记录
  • 扫黑除恶
  • 实施方案
  • 自查整改
  • 调查报告
  • 公文范文
  • 思想汇报
  • 当前位置: 雅意学习网 > 文档大全 > 事迹材料 > 正文

    低温鲜牛奶新建项目实施方案

    时间:2020-12-08 14:51:10 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

     低温鲜牛奶新建项目

     实施方案

      MACRO 泓域咨询

     报告说明

     随着行业内部整合,市场资源逐渐向规模大、市场上的乳制品企业集中,2011 年至 2015 年全国液态乳及乳制品制造企业数量呈减少趋势。在国民生活水平不断提高、消费需求持续升级的宏观经济背景推动下,液态乳及乳制品制造行业的收入规模逐年提升,预计未来我国乳制品产品的市场需求还将进一步提升,上述有利条件都为行业未来发展提供了广阔的空间。

     本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 14321.14 万元,其中:建设投资 11460.09万元,占项目总投资的 80.02%;建设期利息 181.31 万元,占项目总投资的 1.27%;流动资金 2679.74 万元,占项目总投资的 18.71%。

     根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入 42900.00 万元,综合总成本费用 33500.77 万元,净利润 5882.83 万元,财务内部收益率 20.60%,财务净现值 2012.80 万元,全部投资回收期 4.70 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

     本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

     实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

     报告深入进行项目建设方案设计,包括:项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等。

     本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。

     目录

      第一章

     绪论

     第二章

     项目背景分析

     第三章

     市场 需求及行业前景分析

     第四章

     产品方案

     第五章

     选址分析

     第六章

     建筑技术分析

     第七章

     原辅材料分析

     第八章

     工艺技术说明

     第九章

     环境影响分析

     第十章

     劳动安全

     第十一章

     项目节能说明

     第十二章

     组织机构及人力资源

     第十三章

     进度计划方案

     第十四章

     投资估算

     第十五章

     项目经济效益

     第十六章

     项目招标方案

     第十七章

     风险评估分析

     第十八章

     总结说明

     第十九章

     附表

      附表 1:主要经济指标一览表

     附表 2:建设投资估算一览表

     附表 3:建设期利息估算表

     附表 4:流动资金估算表

     附表 5:总投资估算表

     附表 6:项目总投资计划与资金筹措一览表

     附表 7:营业收入、税金及附加和增值税估算表

     附表 8:综合总成本费用估算表

     附表 9:利润及利润分配表

     附表 10:项目投资现金流量表

     附表 11:借款还本付息计划表

     第一章

     绪论

      一、概述

     (一)项目基本情况

     1、项目名称:低温鲜牛奶新建项目

     2、承办单位名称:xxx 集团有限公司

     3、项目性质:新建

     4、项目建设地点:xxx(以选址意见书为准)

     5、项目联系人:汪 xx

     (二)主办单位基本情况

     面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

     (三)项目建设选址及用地规模

     本期项目选址位于 xxx(以选址意见书为准),占地面积约 43.09亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。

     (四)产品规划方案

     根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:低温鲜牛奶00000 吨/年。

     二、项目提出的理由

     根据乳品加工的不同品种,2010 年至 2015 年,全球液态乳生产总体呈持续增长趋势,全球液态乳的产量从 2010 年的 1.22 亿吨增长到了 2015 年的 1.36 亿吨。从主要国家(地区)液态乳生产情况来看,中国的液态乳产量居全球第二位,且处于稳定增长阶段;而发达经济体的增长几乎处于停滞甚至下降状态。

     新进入者除了推出产品,还需要构建通往消费者的渠道。在这方面,新进入者往往存在一定劣势,比如最初很难获得经销商的信任、必须支付更昂贵的代价;进入商超的货架必须以打折、促销等方式才可能获得允许,加重了进入成本。另一方面,随着消费升级和消费者健康观念的提升,巴氏杀菌奶在乳制品消费中的比重呈逐年上升的态势,而巴氏杀菌奶其独特的全程冷链运输、保存、销售的渠道体系,需要乳制品企业具备一定资本和技术实力来保障实施。上述因素一并构成了进入乳制品行业的渠道壁垒。

     实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

     三、项目总投资及资金构成

     本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 14321.14 万元,其中:建设投资 11460.09万元,占项目总投资的 80.02%;建设期利息 181.31 万元,占项目总投资的 1.27%;流动资金 2679.74 万元,占项目总投资的 18.71%。

     四、资金筹措方案

     (一)项目资本金筹措方案

     项目总投资 14321.14 万元,根据资金筹措方案,xxx 集团有限公司计划自筹资金(资本金)10621.14 万元。

     (二)申请银行借款方案

     根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 3700.00 万元。

     五、项目预期经济效益规划目标

     1、项目达产年预期营业收入(SP):42900.00 万元(含税)。

     2、年综合总成本费用(TC):33500.77 万元。

     3、项目达产年净利润(NP):5882.83 万元。

     4、财务内部收益率(FIRR):20.60%。

     5、全部投资回收期(Pt):4.70 年(含建设期 24 个月)。

     6、达产年盈亏平衡点(BEP):4650.50 万元(产值)。

     六、项目建设进度规划

     项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。

     七、报告编制依据和原则

     (一)编制依据

     1、国家建设方针,政策和长远规划;

     2、项目建议书或项目建设单位规划方案;

     3、可靠的自然,地理,气候,社会,经济等基础资料;

     4、其他必要资料。

     (二)编制原则

     按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目

     的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。

     八、研究范围

     报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。

     九、研究结论

      经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。

     十、主要经济指标一览表

     主要经济指标一览表

     序号

     项目

     单位

     指标

     备注

     1

     占地面积

     ㎡

     28726.64

     约 43.09 亩

     1.1

     总建筑面积

     ㎡

     35333.77

     容积率 1.23

     1.2

     基底面积

     ㎡

     16374.18

     建筑系数 57.00%

     1.3

     投资强度

     万元/亩

     254.33

      1.4

     基底面积

     ㎡

     16374.18

      2

     总投资

     万元

     14321.14

      2.1

     建设投资

     万元

     11460.09

      2.1.1

     工程费用

     万元

     10085.13

      2.1.2

     工程建设其他费用

     万元

     1083.24

      2.1.3

     预备费

     万元

     291.72

      2.2

     建设期利息

     万元

     181.31

      2.3

     流动资金

      2679.74

      3

     资金筹措

     万元

     14321.14

      3.1

     自筹资金

     万元

     10621.14

      3.2

     银行贷款

     万元

     3700.00

      4

     营业收入

     万元

     42900.00

     正常运营年份

     5

     总成本费用

     万元

     33500.77

     ""

     6

     利润总额

     万元

     7843.77

     ""

     7

     净利润

     万元

     5882.83

     ""

     8

     所得税

     万元

     1960.94

     ""

     9

     增值税

     万元

     1629.68

     ""

     10

     税金及附加

     万元

     1555.46

     ""

     11

     纳税总额

     万元

     5146.08

     ""

     12

     工业增加值

     万元

     12721.22

     ""

     13

     盈亏平衡点

     万元

     4650.50

     产值

     14

     回收期

     年

     4.70

     含建设期 24 个月

     15

     财务内部收益率

      20.60%

     所得税后

     16

     财务净现值

     万元

     2012.80

     所得税后

     第二章

     项目背景分析

      一、行业背景分析

     (一)行业相关政策

     1、《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》

     为推进奶业振兴,保障乳品质量安全,提振广大群众对国产乳制品信心,进一步提升奶业竞争力,从加强优质奶源基地建设、完善乳制品加工和流通体系、强化乳品质量安全监管、加大乳制品消费引导和完善保障措施等方面提供指导意见

     2、《关于加大食品药品安全执法力度严格落实食品药品违法行为处罚到人的规定的通知》

     落实食品药品违法行为“处罚到人”的规定,全面贯彻党中央有关食品药品安全“四个最严”要求,加大食品药品领域执法力度

     3、《出入境检验检疫流程管理规定》

     对出入境检验检疫机构依法对出入境货物等监管对象实施检验检疫的过程管理进行规范,提高检验检疫通关效率和工作质量。

     4、《关于贯彻实施<食品生产许可管理办法>有关问题的通知》

     针对各地在实施《食品生产许可管理办法》过程中有政策把握不准、工作标准不统一的问题强化工作指导、统一工作规范。

     5、《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》

     为食品生产经营企业建立食品安全追溯体系,实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控,发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究,切实落实质量安全主体责任,保障食品质量安全。

     6、《全国奶业发展规划(2016-2020 年)》

     为保障优质安全乳品有效供给、加快建设现代奶业,提出强化婴幼儿配方乳粉监管、严打违法添加行为、打造国产乳品品牌等措施。

     7、《全国现代农业发展规划(2016-2020 年)》

     贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的部署,对“十三五”期间全国农业现代化的基本目标、主要任务、政策措施等作出全面部署安排。

     (二)进入本行业的主要壁垒

     乳制品是人们不可或缺的营养品,乳制品市场的潜力十分可观,对潜在进入者形成吸引力。然而,经过多年发展,目前该行业以伊利、蒙牛为全国市场份额领军企业,以及各区域龙头企业在各自经营的区域领先的形势已经确立,并在规模经济、产品差异优势、技术及渠道投入、资金需求等方面对潜在进入者形成壁垒。

     1、法规壁垒

     根据工信部与发改委颁布的《乳制品工业产业政策(2009 年修订)》规定:“项目建设实行核准制,按照《政府核准的投资项目目录》执行。进入乳制品工业的出资人必须具有稳定可控的奶源基地,经济实力和抗风险能力强,管理经验丰富,信誉好,社会责任感强;乳制品工业发展要实现规模经济,突出起始规模。”与此同时,有关部门对乳制品加工企业食品安全监管标准的提高、对新进入市场的乳品企业在检验设备的投入要求,也增加了进入的难度。

     2、规模壁垒

     进入乳制品行业,需要具备一定的资源优势和资本实力,在奶源建设、设备和厂房投入以及销售渠道、物流配送体系方面均需要大量投资,投资回收期较长,具有一定风险。乳制品行业领军企业,如伊利、蒙牛等已经发展成为拥有完整产业链的大型企业,具有明显的规模经济优势。在目前的市场条件下,进入乳制品行业并使品牌有一定知名度,需要的大量营销和研发投入,且极具风险性,若以较大的规模进行投入,则会遭到已有企业的激烈竞争;若以较小的规模投入,则难以满足市场激烈竞争对产品研发和加工工艺及水平的较高要求,企业在区域市场竞争中明显处于弱势。

     3、品牌壁垒

     乳制品行业属于消费品行业中的一个细分行业——同绝大多数消费品行业类似,乳制品产品的品牌获得消费者的认可是长期且投入较高的一个过程。目前市场上乳制品种类繁多,产品同质化严重,消费者对市场中已有的品牌形成了认同感,新进入者不得不进行大量投入以宣传新品牌,同时进行技术创新,实现产品差异化,才能最终树立自己的品牌形象,让倾向于购买已有品牌产品的消费者转变态度。这一过程需要较长时间的市场培育,且由于市场的不确定性因素导致风险较高。因此,消费者对于产品品牌的认知度,构成了乳制品行业的品牌壁垒。

     4、渠道壁垒

     新进入者除了推出产品,还需要构建通往消费者的渠道。在这方面,新进入者往往存在一定劣势,比如最初很难获得经销商的信任、必须支付更昂贵的代价;进入商超的货架必须以打折、促销等方式才可能获得允许,加重了进入成本。

     另一方面,随着消费升级和消费者健康观念的提升,巴氏杀菌奶在乳制品消费中的比重呈逐年上升的态势,而巴氏杀菌奶其独特的全程冷链运输、保存、销售的渠道体系,需要乳制品企业具备一定资本

     和技术实力来保障实施。上述因素一并构成了进入乳制品行业的渠道壁垒。

     5、技术壁垒

     随着国内乳制品市场的发展,国外乳制品巨头纷纷进入市场,参与市场竞争,同质化的产品越来越多,市场竞争异常激烈。企业要在行业内占据有利的竞争地位,需在技术研发上进行大量投入,以开发新技术、新工艺、新原料,形成企业自身特有或独有的核心技术及专利产品。

     二、产业发展分析

     1、行业技术特点

     我国目前乳制品行业的技术水平已经处于较为成熟的阶段,行业核心技术包括生产加工技术、新设备技术、产品研发技术等。

     ①生产加工技术

     乳制品的生产加工技术分布在生产工艺的各个环节,行业相对较先进工艺技术包括闪蒸技术、巴氏鲜奶优质乳加工技术、褐色饮料生产技术。具体介绍如下所示。

     闪蒸技术:配备闪蒸、浓缩脱气设备,牛奶进入抽真空的容器后,通过压力的变化和加热使其中的部分饱和水蒸气蒸发出来,不破坏牛奶任何成分,起到提高牛奶干物质、脱去牛奶中不良气味的作用。

     巴氏鲜奶优质乳加工技术:与国家奶业创新联盟的专家团队合作,经过对奶源质量提升、杀菌设备的稳定性测试及生产工艺的优化,降低杀菌温度,使得牛奶中生物活性物质得以最大保留、糠氨酸含量远低于国家标准。

     褐色饮料生产技术:采用先将基料褐变,再进行低温长时间发酵、调配制作而成的不含稳定剂的乳酸菌饮料。

     ②新设备技术

     除菌分离机:系统内引入 GEA 公司的除菌分离机,对原料奶的细菌、体细胞进行处理为主的除菌方式,优化了工艺,减少了热损失和能源耗用,大量的测试结果显示除菌机运行效果显著。

     斯托克无菌塑瓶设备:引入国际高端设备吹、灌、旋一体的无菌塑瓶生产线,可以满足无菌液奶、酸奶、大果粒在线添加的功能,保质期长,包装新颖,对产品的市场开拓、品类的拓展起到了重要的作用。

     ③产品研发技术

     乳制品产品研发核心关键在于在保持牛乳风味稳定性的前提下,最大程度保留牛乳中有营养的物质,并去除不利于人体健康需求的物质。

     随着乳制品行业消费升级以及人民大众健康观念的不断提高,天然食材、天然甜味剂、维生素、矿物质等新原料的应用成为乳制品行业新的趋势;零添加、高蛋白、零脂肪、控制体重、低糖、低卡路里、益生菌等功能性产品越来越受到消费者的欢迎。

     此外,新工艺、新技术的创新应用使得行业的产品开发步入新的发展历程:离心除菌技术可以降低对牛乳热处理温度,更好地保留牛乳中活性营养物质和风味;乳糖酶水解技术能解决或缓解乳糖不耐患者饮用牛乳的需求,同时还能使营养易于人体更好吸收;陶瓷膜过滤技术不仅能开发生产高蛋白产品,还能够分离牛乳中活性功能蛋白成分,开发生产适合不同消费需求的乳产品,如乳清蛋白粉、乳铁蛋白、生物活性肽等;离心分离技术可排除发酵乳中 70%以上的乳清,开发生产质构稠厚、高蛋白的希腊酸奶产品;超高温灭菌技术能改善产品贮存环境,延长产品的保质期。

     2、行业特有的经营模式

     ①同时经营液态乳和含乳饮料

     液态乳和含乳饮料均以乳或乳制品为原料,经过多项生产工艺流程生产而成,在原料构成、应用技术、生产工艺、机器设备、运输储存方式、消费客户群体等方面比较接近,因此具有生产液态乳产品能力的乳制品企业通常也具备生产含乳饮料的能力。随着消费者产品需求多元化,有一定规模实力的传统液态乳生产商也加入到含乳饮料的生产销售中,典型的产品包括伊利优酸乳、蒙牛酸酸乳等产品。

     ②原料奶自给率逐渐提高

     受国情限制以及奶业发展时间相对较短的影响,我国奶业一体化程度较低,乳制品加工企业在自有牧场原料奶产量无法满足生产需求的情况下,一般通过向第三方牧场或签约农户采购的方式获取原料奶。具体而言,我国北方地区奶牛资源丰富、但规模化养殖程度低,乳制品企业通过奶站与散养的各农户建立合作关系;南方地区奶牛饲养普及率偏低,多以牧场养殖为主,规模化程度较高,乳制品企业可以直接和牧场建立长期合作关系,获取数量、质量稳定的奶源。

     近年来,随着对奶源质量的诉求提高,各地政府和乳制品企业愈发重视奶源建设,大型乳制品企业纷纷通过建立牧场等方式加强对奶源的控制,奶源的自给比例不断提高。在这一趋势下,未来乳制品行业的原料奶自给率预计还将进一步提升。

     ③订送业务的经营模式

     为了消费者可以及时喝到新鲜的牛奶,植根区域市场的乳制品生产企业普遍通过自有或者加盟模式提供“送奶到户”的服务,即消费者向商家预订付费,商家定期为消费者上门提供新鲜的乳制品。此种方式一来可以保证消费者每天都喝到新鲜的乳制品,二来又可以免去消费者每天到市场购买商品的繁杂程序,在城市居民消费者中受到比较广泛的欢迎。

     “送奶到户”模式属于区域型城市乳企独有的经营模式,这种模式可以有效保证客户的稳定性、阻止外来品牌深入,对城市型乳企稳定已有市场消费客户、开发新客户等方面均起到了积极的推动作用。

     综合分析国际国内形势和省情、市情,“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期,也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施,必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施,使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施,为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设,

     也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势,对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,必然衍生一些新举措、新政策,其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施,孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式,为我市加快传统产业改造升级,促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生,各种产业发展由“制造”向“智造”转变,必将会出台一系列扶持政策,对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力,我市综合实力不断增强,产业优势日益凸显,电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大,新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形,发展质量、发展速度明显提升,具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设,我们成功引进了一批大项目、好项目,并陆续开工建设、达产达效,为今后发展积蓄了充足后劲。

     在看到重大机遇和有利条件的同时,我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强,经济总量不大,产业结构不够优化,财政支撑能力不足,加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨;二是创新能力不足,创新实践、创新成果、创新举措还不够多,全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放;三是资源约束与环境问题集中显现,节能减排压力仍然较大,破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

     第三章

     市场需求及行业前景分析

      一、行业基本情况

     (一)液态乳制品行业基本情况

     2011 年至 2017 年,全国液态乳产量从 2,061 万吨增长至 2,692 万吨,四川、云南、河北、浙江四省液态乳产量从 2011 年的 383 万吨增长到了 2017 年的 617 万吨,增长速度高于全国平均增速,四省液态乳产量全国占比从 2011 年的 18.57%提高到了 2017 年的 22.92%。

     (二)奶粉行业基本情况

     我国奶粉行业在 2011 年至 2013 年经历了较高的增长,产量从 137万吨增长到 160 万吨;2013 年至 2015 年的产量则有所下降,2017 年我国奶粉产量为 132 万吨,相比 2013 年下降 18%。

     (三)乳饮料行业基本情况

     我国含乳饮料和植物蛋白饮料销售收入在 2011 年到 2017 年经历了较快发展,从 2011 年的 621 亿元增加到 2017 年的 1,165 亿元,复合增长率达到 11.05%。

     (四)乳制品市场供求状况及变动原因

     随着行业内部整合,市场资源逐渐向规模大、市场上的乳制品企业集中,2011 年至 2015 年全国液态乳及乳制品制造企业数量呈减少趋势。

     在国民生活水平不断提高、消费需求持续升级的宏观经济背景推动下,液态乳及乳制品制造行业的收入规模逐年提升,预计未来我国乳制品产品的市场需求还将进一步提升,上述有利条件都为行业未来发展提供了广阔的空间。

     (五)行业利润水平的变动趋势和变动原因

     随着行业整体规模的扩张,2011-2016 年我国液态乳及乳制品制造行业的利润水平维持了较高的增长率,行业利润总额从 2011 年的 149亿元增长到 2016 年的 260 亿元,复合增长率达 11.79%。2017 年行业利润总额较 2016 年则有所下降,主要系行业竞争加剧、原奶收购价格回升等因素导致。

     从利润率水平来看,2011-2016 年我国液态乳及乳制品制造业利润率水平稳中有升,从 2011 年的 6.4%上涨到 2016 年的 7.4%。2017 年行业利润率较 2016 年则有所下降,主要系行业竞争加剧、原奶收购价格回升等因素导致。

     二、市场分析

     (一)全球乳制品行业发展概况

     2000 年至 2016 年,全球原料奶产量稳步增长,由 2000 年的 5.82亿吨提升至 2016 年的 8.26 亿吨,复合增长率为 2.2%;与此同时,全球牛奶产量亦保持同步增长,2016 年全球牛奶产量达到 6.79 亿吨。

     全球牛奶生产有明显的区域性,其中 2016 年亚洲牛奶产量 2.02亿吨,比 2015 年增长 1.9%,占全球牛奶产量的 29.8%;欧盟 28 国 2牛奶产量 1.64 亿吨,增长 0.5%,占比 24.2%;北美及中美洲牛奶产量1.23 亿吨,增长 2.1%,占比 18.2%;南美洲牛奶产量 0.63 亿吨,下跌5.3%,占比 9.3%;非洲牛奶产量 0.37 亿吨,增长 17.2%,占比 5.5%;大洋洲牛奶产量 0.31 亿吨,下跌 15.1%,占比 4.5%。截至《中国奶业统计摘要(2018 年)》报告中的统计截止日,欧盟包括 28 个成员国家,即比利时、保加利亚、捷克、丹麦、德国、爱沙尼亚、爱尔兰、希腊、西班牙、法国、克罗地亚、意大利、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、匈牙利、马耳他、荷兰、奥地利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、芬兰、瑞典、英国。

     根据乳品加工的不同品种,2010 年至 2015 年,全球液态乳生产总体呈持续增长趋势,全球液态乳的产量从 2010 年的 1.22 亿吨增长到了 2015 年的 1.36 亿吨。

     从主要国家(地区)液态乳生产情况来看,中国的液态乳产量居全球第二位,且处于稳定增长阶段;而发达经济体的增长几乎处于停滞甚至下降状态。

     2010 年至 2015 年,全球奶粉生产总体呈平稳增长态势,全球全脂奶粉和脱脂奶粉的合计产量从 2010 年的 790 万吨增长到了 2015 年的990 万吨。

     从主要国家(地区)奶粉生产情况来看,不同国家或地区奶粉生产的主要种类有较大区别,欧美等发达国家主要以脱脂奶粉的生产为主,新西兰、我国主要以全脂奶粉的生产为主。

     2010 年至 2015 年,全球黄油和奶油生产总体稳中有升,全球产量从 2010 年的 920 万吨增长到了 2015 年的 1,080 万吨。

     从主要国家(地区)黄油和奶油生产情况来看,受居民消费和饮食习惯的影响,印度的产量居全球第一位,且仍然处于稳定增长阶段。但全球总体来看,除印度外,其余国家产量均处于较低的水平。

     综上,受消费和饮食习惯影响,液态乳产品在我国乳制品市场份额中占据重要地位,奶粉、黄油和奶油等其他乳制品在我国乳制品市场份额较小,国内的乳制品企业也多以液态乳为主要品类。

     (二)我国乳制品行业发展概况

     (1)乳制品行业在国民经济中的位置及发展现状

     乳制品产业是重要的民生类行业,根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》之“第一类鼓励类”之“32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用,”乳制品加工属于牧产品加工行业,属于国家鼓励类行业。

     中国乳制品行业于 1990 年代开始快速发展。2013-2017 年,受益于中国经济强劲增长,我国城乡居民可支配收入稳步上升,从 2013 年的 18,311 元提高到 2017 年的 25,974 元,国民生活水平逐渐提高,加上消费者健康意识不断提升、乳制品分销网络日趋完善等行业因素的影响,中国乳制品行业一直保持稳健的发展态势。另一方面,通过乳制品工业的带动,作为乳制品行业上游产业链的奶牛养殖和牧草种植业也得到了大力发展,对拓宽农民增收渠道、提高农民生活水平、建设现代化农业发挥了重要的作用。

     根据《中国奶业统计摘要》的数据,2017 年,我国液态乳产量达2,691.66 万吨,2009 年至 2017 年的复合增长率为 6.38%。液态乳产量增长总体上实现了稳定较快的发展,是国民消费中重要的组成部分。

     截至 2017 年,我国液态乳及乳制品制造行业的销售收入总额达3,590 亿元,2011 年至 2017 年行业规模复合增长率达 7.6%。乳制品行业保持稳健的发展态势,在国民经济中的地位不断提高。

     近年来,伴随着我国经济增长,居民健康意识的不断提高,国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长,根据《中国奶业统计摘要》的统计,2009 年至 2016 年,中国人均液态乳消费量从 8.8 千克增长到 20.3 千克,复合增长率达 12.68%,远高于其他发达国家和地区在同一时间段的增长率,乳制品正逐渐成为中国国民日常食品饮料消费中不可或缺的一部分,消费量规模增长迅猛。

     (2)竞争格局和市场化程度

     上世纪 90 年代以来,纵然历经价格战、质量风波和行业洗牌等因素影响,我国乳制品行业仍以较快速度发展壮大。目前行业的竞争格局相对稳定,按照企业知名度、经营规模和整体实力大体可以分为以下三类:

     以伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业等公司为代表的全国性乳制品企业,销售网络覆盖全国,收入水平和市场占有率处于领先地位。其中伊利股份、蒙牛乳业已经发展成行业领军公司,以常温乳制品为主;光明乳业以常温明星产品配合低温乳制品的方式参与市场竞争。

     以三元等公司为代表的区域性领先乳制品企业,在重点经营的区域市场市场份额占据领先地位,和全国性乳企形成有效互补。这些企业能够敏锐感知各地消费者的购买倾向、品质需要和个性化诉求,充分发挥区域性企业灵活经营和产品创新方面的优势,逐渐提升自身品牌影响力并扩展至全国。

     第三类为地方性乳制品企业,此类企业生产经营规模较小、通常只在单个省份或城市内经营,面向单一市场,市场份额小、竞争力有限。

     (3)主要企业及市场份额

     我国乳制品行业经过快速发展阶段的市场淘汰整合,乳制品生产企业的市场份额目前已经形成向全国性品牌和区域性龙头集中的趋势。在 2010 年底至 2011 年,工信部、发改委、质检总局联合对乳制品行业进行了审查清理及生产许可证重新审核工作,企业数量明显下降:根据《中国奶业统计摘要》的数据,2011 年全国液体乳及乳制品制造业国有企业、私营企业和外商(包括港、澳、台)投资企业共计 382家企业,而 2015 年国有企业、私营企业和外商(包括港、澳、台)投资企业数量合计已经下降为 323 家,行业整合趋势较为明显。

     (4)行业发展趋势

     ①乳制品市场未来发展潜力巨大

     与发达国家相比,我国乳制品行业发展起步较晚,目前还处于快速发展阶段,仍然有广阔的发展空间。从人均液态乳消费量来看,我国与世界平均水平仍然存在较大差距,与美国等发达国家相比差距更大。即便同饮食、生活习惯与中国类似的日本、韩国相比,以及同与中国国情相似,人口基数同样庞大的印度相比,我国的人均原奶占有量也处于偏低水平。因此,随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高,我国乳制品市场存在巨大的发展空间和增长潜力。

     2017 年 1 月 9 日,农业部、国家发改委、工信部、商务部、国家食品药品监督管理总局五部委联合印发《全国奶业发展规划(2016-2020 年)》(“奶业十三五规划”)。规划明确提出,加快转变奶业生产方式,提升奶业一体化水平,到 2020 年,奶业现代化建设取得明显进展,奶业整体进入世界先进行列。“奶业十三五规划”提出了2020 年的发展目标,预计到 2020 年全国奶类总需求量将达到 5,800 万吨,年均增长 3.1%,对应奶类产量要达到 4,100 万吨、乳制品产量3,550 万吨。规划同时提出,乳制品加工业要继续优化乳制品产品结构,因地制宜发展常温奶、巴氏杀菌奶、酸奶等液态乳产品,适度发展干酪等产品,行业前 10 家国产品牌企业的行业集中度达到 80%。由此可

     见,在现有利好政策持续推动下,在人口基数庞大的中国,乳制品市场未来发展潜力巨大,前景广阔。

     ②巴氏杀菌奶将成为未来液态乳市场的发展趋势

     首先,从营养价值上来看,由于灭菌工艺的不同,巴氏杀菌奶中氨基酸、维生素等营养成分保全率比常温灭菌奶高约 2~4 倍,是活性营养成分保全率最高的饮用牛奶。在消费者成熟度较高的美国、欧洲等市场,巴氏杀菌奶的市场份额往往在 90%以上,而我国目前还不到30%,因此,从长期发展趋势来看,巴氏杀菌奶在我国未来发展空间巨大。

     其次,从历史发展阶段来看,由于过去国内消费者普遍缺乏对乳制品特别是巴氏杀菌奶的相关认识,且巴氏杀菌奶需要全程低温冷链运输、保存,对乳制品生产企业的供应链及生产管理提出了较高要求,再加上我国主要奶源集中在北方地区而消费分布在全国各地,使得活性物质保有量相对较低,而保质期更长,不易受运输半径限制的常温杀菌奶产品成为目前我国液态乳市场的主要产品。但随着主要生产企业的全国奶源建设布局,乳制品消费理念的不断提升,以及食品领域冷链建设的加快,我国巴氏杀菌奶的消费占比正不断提高,未来有望成为液态乳市场的主导产品。

     ③全国性乳企和区域性乳企将长期共存、协调发展

     根据我国乳制品行业的发展现状和行业发展趋势,以常温奶为主导产品的全国性乳企和以低温奶为主导产品的区域性乳企将长期共存、协调发展。

     首先,全国性乳企如伊利、蒙牛等凭借其奶源优势和先发优势,主打常温奶品牌,通过十余年的快速发展已形成规模经济及全国品牌影响力,竞争优势较为突出。而区域性乳企则深耕优势区域市场,特别是一、二线重点城市市场,以低温奶产品为主,不断扩大其影响力,确定了区域性市场的龙头地位。

     其次,区域性乳企已经通过产品差异化创新,在区域市场建立了较为明显的品牌优势,并利用低温奶的消费特点,在区域性市场建立了相对独立和封闭的销售网络,具有一定的差异化竞争优势。长期来看,我国全国性乳企和区域性乳企共同存在、协调发展的格局不会改变。

     ④进口乳制品对我国乳制品行业总体影响有限

     根据《中国奶业年鉴(2018 年)》的数据,2017 年、2016 年和2015 年,我国进口乳制品总量分别为 217 万吨、196 万吨和 161 万吨,相比同期全国乳制品产量 2,935 万吨、2,993 万吨和 2,783 万吨,分别

     占 7.41%、6.53%和 5.79%。进口量占比较低,对我国乳制品行业总体影响有限。

     第四章

     产品方案

      一、建设规模及主要建设内容

     (一)项目场地规模

     该项目总占地面积 28726.64 ㎡(折合约 43.09 亩),预计场区规划总建筑面积 35333.77 ㎡。

     (二)产能规模

     根据国内外市场需求和 xxx 集团有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产低温鲜牛奶 00000 吨,预计年营业收入 42900.00 万元。

     二、产品规划方案及生产纲领

     本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。

     第五章

     选址分析

      一、项目选址原则

     节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

     二、建设区基本情况

     园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路,经济实力显著增强,较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用,成为区域内经济发展最具活力的增长极,建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

     经过多年发展,园区产业聚集效应凸现,发展速度日益加快,增长势头日益强劲,形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

     在环境建设方面,园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路,遵循“分步实施、适度超前”的原则,努力完善基础配套,强化功能服务,配套条件日臻一流。近年来,加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

     在政务服务方面,园区以“放管服”改革为统领,以深入开展“双创双服”活动为契机,坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商,不断优化服务举措,创新服务内容,全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。

     当前,园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来,以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措,全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。

     综合分析国际国内形势和省情、市情,“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期,也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施,必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施,使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施,为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设,也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势,对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前,世界经济在深度调整中曲

     折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,必然衍生一些新举措、新政策,其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施,孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式,为我市加快传统产业改造升级,促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生,各种产业发展由“制造”向“智造”转变,必将会出台一系列扶持政策,对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力,我市综合实力不断增强,产业优势日益凸显,电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大,新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形,发展质量、发展速度明显提升,具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设,我们成功引进了一批大项目、好项目,并陆续开工建设、达产达效,为今后发展积蓄了充足后劲。

     在看到重大机遇和有利条件的同时,我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强,经济总量不大,产业结构不够优化,财政支撑能力不足,加快产业转型升级和项目投

     产达效的任务依然艰巨;二是创新能力不足,创新实践、创新成果、创新举措还不够多,全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放;三是资源约束与环境问题集中显现,节能减排压力仍然较大,破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

     到“十三五”末,力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位;地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上;是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

     三、创新驱动发展

     坚持以经济建设为中心,持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐,始终把产业培育作为中心任务不放松,加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”,不断夯实产业发展载体,培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级,着力优化产业结构,不断壮大经济实力,为全面建成小康社会打下坚实基础。

     坚持发展动力转换,提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态,发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用,统筹提升改革、开放、创新“三大动力”,

     加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革,加大结构性改革力度,提高供给体系质量和效率;主动融入开放发展新格局,优化对外开放环境,提高对外开放质量和发展的内外联动性;大力实施创新驱动,推进大众创业、万众创新,加快新动能成长和传统动能改造提升。

     四、 “ 十三五 ” 发展目标

     保持经济社会平稳较快发展,提高发展质量和效益,发展平衡性、包容性和可持续性不断增强,确保如期全面建成小康社会。到 2017 年,全区地区生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年同口径翻一番;到2020 年,全区地区生产总值迈上新台阶,城乡居民人均收入同步提升。

     ——产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展,传统产业进一步提质增效,初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

     ——城市品质更加优良。进一步突出以人为本,城市综合功能进一步完善,环境质量不断提升,社会民生持续改善。

     ——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全,初步实现城乡基本公共服务均等化,人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高,参与感、获得感、幸福感显著增强。

     五、产业发展方向

     (一)增强经济动力和活力

     充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。

     (二)培育壮大新兴产业

     把握产业发展新方向,落实《中国制造 2025》,以集群化、信息化、智能化发展为路径,加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业,以信息服务业为重点的新兴生产性服务业,以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。

     (三)推动传统产业转型升级

     推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化,满足新需求,采用新技术、新模式,实现优化升级。

     (四)提升创新驱动能力

     加快推进创新发展,以企业为创新主体,逐步完善政策、人才和市场环境,形成创新支撑经济发展的格局。

     三、项目选址综合评价

     项目选址应统筹区域经济社会可持续发展,符合城乡规划和相关标准规范,保证城乡公共安全和项目建设安全,满足项目科研、生产要求,社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

     第六章

     建筑技术分析

      一、项目工程设计总体要求

     (一)总图布置原则

     1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。

     2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。

     3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。

     4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。

     5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价,节约建设资金。

     6、建筑风格与区域建筑风格吻合,与周边各建筑色彩协调一致。

     7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。

     (二)总体规划原则

     1、总平面布置的指导原则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。

     2、本项目总图布置按功能分区,分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求,又能美化环境。

     3、按照厂区整体规划,厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口,厂区道路为环形,主干道宽度为 9m,次干道宽度为 6m,联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。

     4、本项目在厂区内道路两旁,建(构)筑物周围充分进行绿化,并在厂区空地及入口处重点绿化,种植适宜生长的树木和花卉,创造文明生产环境。

     二、建设方案

     (一)建筑结构及基础设计

     本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板,框架结构基础采用桩基基础,钢筋混凝土条形基础。

     基础工程设计:根据工程地质条件,荷载较小的建(构)筑物采用天然地基,荷载较大的建(构)筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。

     (二)车间厂房、办公及其它用房设计

     1、车间厂房设计:采用钢屋架结构,屋面采用彩钢...

    相关热词搜索: 实施方案 低温 鲜牛奶

    • 文档大全
    • 故事大全
    • 优美句子
    • 范文
    • 美文
    • 散文
    • 小说文章