不合格项整改报告(品质检查)
时间：2021-01-18 13:59:36 来源：雅意学习网 本文已影响 人 
不合格项整改报告（模板）
受审核部门：
NO：XX1001X不合格事实：
要求：
审核组要求：
■查明根源
□纠正
■纠正措施
根源分析（由受审核部门填写）：
采取的整改措施及完成日期：（由受审核部门填写）：
受审核部门负责人签名：
日期：
批准人签名：
批准日期：
效果验证（由审核员填写）：
验证人员：
日期：
填写说明：
1、 编号前两位 XX 为字母代号，后两位 XX 为数字，同不合格汇总表中序号一致。
2、 表格中前 3 行分别按照不合格项汇总表中第 2、3、5 列对应填写，“■”表示要求，“□”表示不要求。“纠正”指对不合格的一种处置，“纠正措施”指为消除已出现的不合格再次发生的原因所采取的措施。
3、 根源分析必须针对审核的问题进行认真分析，找到产生问题的根本原因。纠正/纠正措施要求可执行、有明确的完成时间，并能够对效果进行验证。表格页面不够可以附页。
4、 批准人为各单位负责人，分公司/物业服务中心由项目经理批准，公司本部由主管高层领导批准。
补充说明：
1、关于纠正、纠正措施、预防措施的概念及区别。
纠正——为消除已发现的不合格所采取的措施。显然，采取纠正时不合格已经发生。
纠正措施——为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。可见，纠正措施是为了防止再发生。
预防措施——为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。预防措施强调潜在，即还没发生之前已采取措施。
2、要求各单位除认真整改在本单位审核发现的问题，也要落实在其它单位审核发现的问题本单位是否存。如已经存在，部门负责人要自行制定相关纠正、纠正措施，认真整改。如不存在，但有后期产生的风险，部门负责人要制定预防措施进行风险回避。
